广西防城港市人民政府办公室2017年部门预算公开

2017-03-04 09:47 来源：市政府办

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目录

第一部分：防城港市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：防城港市人民政府办公室2017年部门预算报表

表一：部门预算收支总表

表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）

表三：部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）

表四：部门财政拨款支出表（分经济科目分类）

表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六：部门收入预算总表

表七：部门支出预算总表

表八：部门一般公共预算基本支出表

表九：部门财政拨款收支总表

表十：2017年防城港市本级部门预算指标数

第三部分：防城港市人民政府办公室2017年度部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支总体情况

二、2017年部门“三公”经费预算情况说明

第一部分：防城港市人民政府办公室概况

一、单位基本情况。

根据《中共防城港市委员会、防城港市人民政府关于市人民政府机构设置的通知》（防委会〔2010〕27号），设立防城港市人民政府办公室，为协助市人民政府领导同志处理市人民政府日常工作的行政机构。

（一）负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅下发的文电。

（二）负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

（四）研究区各县（市、区）人民政府和市直各部门及有关单位请示市人民政府的事项，提出审核处理意见，报市人民政府领导同志审批。

（五）根据市人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见，报市人民政府领导同志决定。

（六）督促检查市市人民政府对自治区人民政府和各级人民政府对自治区人民政府、自治区人民政府办公厅及市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻执行情况进行跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告。

（七）协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。负责防城港市人民政府及市人民政府办公室的课题调研，指导全市人民政府系统的调研工作，配合自治区人民政府发展研究中心做好相关课题调研工作。

（八）收集、编辑、报送市人民政府领导同志参阅的信息资料。

（九）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志指示，协助处理市直各部门、各有关单位及各级人民政府反映的重要问题。

（十）负责市政务服务、政府信息公开、政务公开工作，指导、协调全市政务服务、政府信息公开、政务公开工作。

（十一）负责市人民政府金融工作，府金融工作。

（十二）负责市人民政府市打击走私工作，指导县（市、区）人民政府打击走私工作。

（十三）做好有接待和行政事务工作，为市人民政府领导同志服务。

（十四）管理市人民政府驻外办事处。

（十五）办理市人民政府领导和市人民政府领导同志交办的其他事项。

市政府办公室设14个内设机构,主要职责如下：

1.第一秘书科。

负责市长政务活动、外事活动的安排，配合有关科室协调副市长政务活动、外事活动的安排；负责市人民政府秘书长有关政务活动、外事活动的安排；负责市人民政府全体会议、常务会议、党组会议的会务工作，撰写上述会议简报、纪要；处理市长的文电、信函、批示，协调督察室和各有关科室确保市长批示和指示的落实；组织收集整理市人民政府领导同志政务活动信息，组织编发人民政府领导同志主要政务活动摘要。办理国防、监察、机构编制、财政、审计等方面的文电工作。

2.第二秘书科。

负责对应副市长的政务活动、外事活动的具体安排；起草对应的副市长的文稿，起草或参与起草综合性重要文件，处理和督办对应的市人民政府领导同志的文电、信函、批示及其交办的各项工作。协助办理机构编制、财政、审计等方面的文电工作，办理发展改革、人力资源和社会保障、招商、税务、金融、产业园区建设、政务公开、政务信息等方面的文电工作。

3.第三秘书科。

负责对应副市长的政务活动、外事活动的具体安排；起草对应的副市长的文稿，起草或参与起草综合性重要文件，处理和督办对应的市人民政府领导同志的文电、信函、批示及其交办的各项工作。办理农业、公安、民族、民政、扶贫、信访等方面的文电工作。

4.第四秘书科。

负责对应的副市长政务活动、外事活动的具体安排；起草对应的副市长的文稿，起草或参与起草综合性重要文件，处理和督办对应的市人民政府领导同志的文电、信函、批示及其交办的各项工作。办理教育、广播电影电视、商务、口岸管理、物流园区建设、粮食、物价、机关效能建设、政务服务、东兴国家重点开发开放试验区建设、旅游、科技、政府发展研究等方面的文电工作。

5.第五秘书科。

负责对应的副市长政务活动、外事活动的具体安排；起草对应的副市长的文稿，起草或参与起草综合性重要文件，处理和督办对应的市人民政府领导同志的文电、信函、批示及其交办的各项工作。办理国土资源、住房和城乡建设规划、市政管理、环境保护等方面的文电工作。

6.第六秘书科

负责对应的副市长政务活动、外事活动的具体安排；起草对应的副市长的文稿，起草或参与起草综合性重要文件，处理和督办对应的市人民政府领导同志的文电、信函、批示及其交办的各项工作。办理工业、交通、安全生产、工业园区建设、信息化建设等方面的文电工作。

7.第七秘书科

负责对应的副市长政务活动、外事活动的具体安排；起草对应的副市长的文稿，起草或参与起草综合性重要文件，处理和督办对应的市人民政府领导同志的文电、信函、批示及其交办的各项工作。办理文化、体育、新闻出版、卫生、计生、食品药品监督管理等方面的文电工作。

8.第八秘书科

负责对应的副市长政务活动、外事活动的具体安排；起草对应的副市长的文稿，起草或参与起草综合性重要文件，处理和督办对应的市人民政府领导同志的文电、信函、批示及其交办的各项工作。办理港口建设管理、市场管理、外事侨务、国有资产管理、地震等方面的文电工作。

9.调查研究科

组织起草或参与起草《政府工作报告》等重大综合性材料和重要文件，起草和审核市长讲话材料、调研报告；负责市人民政府及市人民政府办公室的课题调研；指导全市政府系统的调研工作；配合自治区有关部门做好相关课题调研工作。

10.综合科

负责指导全市政府系统政务信息工作，建立健全政务信息规章制度，负责政务信息的编辑和报送工作，并向自治区和市人民政府领导同志报送有关信息；办理全市政府系统政务信息、电子政务方面的文电及其督查工作;负责《防城港市人民政府公报》编辑出版和赠阅工作；负责文电收发、运转、印鉴管理、文书档案、办公室保密、文印、公文规范审核、机要通信、文件交换等方面的工作。

11.人事行政科

负责办理办公室的有关政务、事务工作；负责办公室领导同志政务活动、外事活动的安排；督办办公室会议决定事项的落实情况；组织实施市人民政府办公室及全市政府系统办公室业务培训工作；负责办公室及直属单位、市人民政府驻外办事处的人事管理、机构编制、教育培训和出国政审工作；负责市人民政府领导同志及办公室的后勤服务管理工作。

12.财务科

负责机关财务管理工作；负责市政府办公室经费的预算、决算工作；负责对挂靠单位的财务收支审核及监督管理工作；负责办理政府采购业务审批手续；负责固定资产管理工作。

13.市人民政府督查室

负责督促检查市人民政府各部门和各级人民政府对自治区人民政府、自治区人民政府办公厅和市人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研；负责对全市政府系统督查工作实行业务指导；负责办理市人民政府交办的其他重要事项。市人民政府督查室内设督查一科和督查二科。

1督查一科。负责对自治区人民政府、自治区人民政府办公厅和市人民政府重要决策、决定和重要工作部署贯彻执行情况的督促检查和落实反馈工作；负责自治区和市人大代表建议、政协委员提案的承办、转办、答复和督办工作；负责办理市人民政府交办的其他重要事项。

2督查二科。负责对自治区党委、自治区人民政府领导同志和市人民政府主要领导同志重要批示的督办、落实和反馈工作；负责对全市政府系统督查工作实行业务指导；负责办理市人民政府交办的其他重要事项。

14.市人民政府应急管理办公室（市人民政府总值班室）。

负责全市应急管理工作及市人民政府应急管理委员会日常工作，办理市人民政府和市人民政府办公室领导交办的其他事项。市人民政府应急管理办公室（市人民政府总值班室）内设值班室、协调处置科和应急管理科。

1值班室。负责市人民政府值班工作，确保与自治区人民政府及其所属部门，各市人民政府和市人民政府所属各部门、单位，以及各县（市、区）人民政府联络畅通；接收并办理通过总值班室向市人民政府报送的紧急重要事项以及市内外相关重大情况和动态，传达、转办市人民政府领导关于突发事件的批示、指示；协助领导处理突发事件；指导全市政府系统值班工作。

2协调处置科。负责协调、指导、督促、检查全市应急队伍、保障体系建设，指导突发事件应急预案演练；协助市人民政府领导处置特别重大、重大突发事件；协调指导特别重大、重大突发事件的预防预警、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障，根据国家授权组织开展有关国际救援等工作；督办、落实市人民政府有关应急决定事项和市人民政府领导对特别重大、重大突发事件的批示、指示，承办相关文电和会议；负责特别重大、重大突发事件应急信息搜集、汇总、整理工作，提出处置工作建议。

3应急管理科。负责组织、协调有关方面研究提出市应急管理的规划建议；指导全市应急预案体系、应急管理体制、机制、法制建设，组织修订市突发事件总体应急预案，审核市突发事件专项应急预案；指导、协调全市应急平台体系规划、建设；组织、协调市人民政府应急管理专家组工作；办理市应急管理调研、宣传、教育、培训、对外交流与合作、综合会议等方面的工作和文电。

（三）市政府办所属二级预算单位主要工作职能

1.市政府办机关后勤服务中心主要职责：负责市政府领导日常用车运行服务工作及领导交办的其他事项工作。

2.市人民政府发展研究中心主要职责：（1）负责对全市经济社会发展中具有战略性、全局性、前瞻性的问题进行调查研究，提出中长期发展思路和对策，供市委、市政府决策参考。（2）负责对全市短期经济发展的重点、难点、热点问题进行调查研究，提出对策建议，供市委、市政府决策参考。（3）负责承担市委、市政府下达的重大研究课题、调研任务和有关部门、单位委托的研究课题。（4）负责对全市社会科学发展研究、经济政策咨询等工作进行指导、组织、协调和管理。（5）负责与国内外社会科学研究咨询机构建立横向联系，开展学术交流，通过引进外部智力促进改革和发展。（6）负责开展经济社会发展信息交流与咨询，承办《调研通报》、《调研信息》等刊物。（7）负责根据要求，参与市委、市政府重要文件的起草。（8）负责承办市委、市政府交办的其它事项。

3.市政府信息管理中心主要职责：贯彻落实国家、自治区有关信息化发展和政府信息公开的方针、政策、法规及市委、市政府关于推进我市信息化建设和政府信息公开工作的有关精神；建立市政府电子政务专网，整合资源，建立统一的政府网络办公平台，并负责该平台的运转、维护和运营；负责对全市政府部门的信息化建设工作进行业务指导、技术服务和专业培训工作，负责全市政府系统统一政务信息处理平台的运转、维护和运营等工作；负责研究制定我市政府信息公开工作具体措施和相关制度，督促协调各区、县（市）和各部门抓好政府信息公开工作落实，上报政府信息公开工作情况；负责市长热线开通、运行及维护；以服务大众、服务市民生活为已任，时刻关注群众日常生活遇到的棘手问题，保证市长热线以其便捷、高效、落实的作风，架起政府与群众沟通的桥梁；负责市政府门户网站的建设，包括网站的信息采编、信息更新、信息审核发布、计算机网络技术平台维护等工作；负责市政府办公室信息化应用系统和安全保障系统的开发、维护、管理和安全防范等工作；负责行政中心区政府办公楼机房和政府办公业务系统的管理与维护；承办市政府领导同志交办的其他事项，承担市政府办公室系统电子政务建设工作领导小组交办的具体工作。

（四）人员基本情况

1.人员情况：市政府办公室及所属二级预算单位编制核定人数共108名（其中：市政府办公室72名、政府应急管理办7名、政府发展研究中心11名、政府机关后勤服务中心13名、政府信息管理中心5名），另有聘用、借调、借用人员32人，实有人数127人，离退休人员8人。

二、部门预算单位构成

（一）防城港市人民政府办公室（本级）

（二）防城港市人民政府办公室二级机构：

1.防城港市政府发展研究中心

2.防城港市政府办机关后勤服务中心

3.防城港市政府应急管理办公室

4.防城港市政府信息管理中心

第二部分：防城港市人民政府办公室2017年部门预算公开表

表一：部门预算收支总表

单位名称：防城港市政府单位

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	18,526,198	一、一般公共服务支出	15,768,224
市本级经费拨款	18,526,198	二、外交支出
中央及自治区补助经费拨款		三、国防支出
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		四、公共安全支出
其中：专项收入安排的资金		五、教育支出
行政事业性收费收入安排的资金		六、科学技术支出
罚没收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出
国有资本经营收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	1,209,732
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金		九、社会保险基金支出
捐赠收入安排的资金		十、医疗卫生与计划生育支出	822,403
政府住房基金收入安排的资金		十一、节能保护支出
其他收入安排的资金		十二、城乡社区支出
二、政府性基金预算拨款		十三、农林水支出
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十四、交通运输支出
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	725,839
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出

本年收入合计	18,526,198	本年支出合计	18,526,198
五、上年结余收入		二十九、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转
其他结转
收入总计	18,526,198	支　　　出　　　总　　　计	18,526,198

表二：部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款）

单位名称：防城港市政府单位：元

科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	18,526,198	10,576,198	7,950,000
201			一般公共服务支出	15,768,224	7,818,224	7,950,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	15,768,224	7,818,224	7,950,000
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	6,844,500	6,844,500
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	7,400,000		7,400,000
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	838,353	838,353
201	03	05	专项业务活动	550,000		550,000
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	135,371	135,371
208			社会保障和就业支出	1,209,732	1,209,732
208	05		行政事业单位离退休	1,209,732	1,209,732
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,209,732	1,209,732
210			医疗卫生与计划生育支出	822,403	822,403
210	11		行政事业单位医疗	822,403	822,403
210	11	01	行政单位医疗	422,055	422,055
210	11	02	事业单位医疗	70,478	70,478
210	11	03	公务员医疗补助	329,870	329,870
221			住房保障支出	725,839	725,839
221	02		住房改革支出	725,839	725,839
221	02	01	住房公积金	725,839	725,839

表三：部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）

单位名称：防城港市政府单位：元

科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4

此表无数据。

表四：一般公共预算支出表（分经济科目）

单位名称：防城港市政府单位：元

科目编码		经济分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	经济分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	1	2	3	4
		合计	18,526,198	10,576,198	7,950,000
301		工资福利支出	8,366,866	8,366,866
301	01	基本工资	2,779,608	2,779,608
301	02	津贴补贴	3,269,052	3,269,052
301	03	奖金	231,634	231,634
301	04	社会保障缴费	876,840	876,840
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,209,732	1,209,732
302		商品和服务支出	9,433,493	1,483,493	7,950,000
302	01	办公费	1,047,420	77,420	970,000
302	02	印刷费	568,090	18,090	550,000
302	05	水费	7,790	7,790
302	06	电费	28,210	28,210
302	07	邮电费	86,050	36,050	50,000
302	11	差旅费	831,050	211,050	620,000
302	13	维修(护)费	657,790	7,790	650,000
302	15	会议费	435,390	35,390	400,000
302	16	培训费	980,000		980,000
302	17	公务接待费	493,460	23,460	470,000
302	39	其他交通费用	806,400	806,400
302	97	公务用车运行维护费(厅级领导用车)	40,000	40,000
302	98	工会经费	120,973	120,973
302	99	其他商品和服务支出	3,330,870	70,870	3,260,000
303		对个人和家庭的补助	725,839	725,839
303	11	住房公积金	725,839	725,839

表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

单位名称：防城港市政府单位：元

项目	全口径	其中：一般公共预算安排
合计	1,000,000	1,000,000
一、因公出国(境)费用
二、公务接待费	900,000	900,000
三、公务用车费	100,000	100,000
1.公务用车运行维护费	100,000	100,000
2.公务用车购置费

表六：部门收入预算总表

单位名称：防城港市政府单位：元

科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款												政府性基金预算拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余收入
类	款	项			合计	市本级经费拨款	中央及自治区补助经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金												合计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	其他结转
								小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	捐赠收入安排的资金	政府住房基金收入安排的资金	其他收入安排的资金
								小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	捐赠收入安排的资金	政府住房基金收入安排的资金	其他收入安排的资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	18,526,198	18,526,198	18,526,198
201			一般公共服务支出	15,768,224	15,768,224	15,768,224
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	15,768,224	15,768,224	15,768,224
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	6,844,500	6,844,500	6,844,500
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	7,400,000	7,400,000	7,400,000
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	838,353	838,353	838,353
201	03	05	专项业务活动	550,000	550,000	550,000
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	135,371	135,371	135,371
208			社会保障和就业支出	1,209,732	1,209,732	1,209,732
208	05		行政事业单位离退休	1,209,732	1,209,732	1,209,732
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,209,732	1,209,732	1,209,732
210			医疗卫生与计划生育支出	822,403	822,403	822,403
210	11		行政事业单位医疗	822,403	822,403	822,403
210	11	01	行政单位医疗	422,055	422,055	422,055
210	11	02	事业单位医疗	70,478	70,478	70,478
210	11	03	公务员医疗补助	329,870	329,870	329,870
221			住房保障支出	725,839	725,839	725,839
221	02		住房改革支出	725,839	725,839	725,839
221	02	01	住房公积金	725,839	725,839	725,839

表七：部门支出预算总表

单位名称：防城港市政府单位：元

科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	18,526,198	10,576,198	7,950,000
201			一般公共服务支出	15,768,224	7,818,224	7,950,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	15,768,224	7,818,224	7,950,000
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	6,844,500	6,844,500
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	7,400,000		7,400,000
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	838,353	838,353
201	03	05	专项业务活动	550,000		550,000
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	135,371	135,371
208			社会保障和就业支出	1,209,732	1,209,732
208	05		行政事业单位离退休	1,209,732	1,209,732
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,209,732	1,209,732
210			医疗卫生与计划生育支出	822,403	822,403
210	11		行政事业单位医疗	822,403	822,403
210	11	01	行政单位医疗	422,055	422,055
210	11	02	事业单位医疗	70,478	70,478
210	11	03	公务员医疗补助	329,870	329,870
221			住房保障支出	725,839	725,839
221	02		住房改革支出	725,839	725,839
221	02	01	住房公积金	725,839	725,839

表八：部门一般公共预算基本支出表

单位名称：防城港市政府单位：元

科目编码		经济分类科目名称	预算数
类	款	经济分类科目名称	预算数
**	**	**	1
		合计	10,576,198
301		工资福利支出	8,366,866
301	01	基本工资	2,779,608
301	02	津贴补贴	3,269,052
301	03	奖金	231,634
301	04	社会保障缴费	876,840
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,209,732
302		商品和服务支出	1,483,493
302	01	办公费	77,420
302	02	印刷费	18,090
302	05	水费	7,790
302	06	电费	28,210
302	07	邮电费	36,050
302	11	差旅费	211,050
302	13	维修(护)费	7,790
302	15	会议费	35,390
302	17	公务接待费	23,460
302	39	其他交通费用	806,400
302	97	公务用车运行维护费(厅级领导用车)	40,000
302	98	工会经费	120,973
302	99	其他商品和服务支出	70,870
303		对个人和家庭的补助	725,839
303	11	住房公积金	725,839

表九：部门财政拨款收支总表

单位名称：防城港市政府单位：元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	18,526,198	一、一般公共服务支出	15,768,224
市本级经费拨款	18,526,198	二、外交支出
中央及自治区补助经费拨款		三、国防支出
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		四、公共安全支出
其中：专项收入安排的资金		五、教育支出
行政事业性收费收入安排的资金		六、科学技术支出
罚没收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出
国有资本经营收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	1,209,732
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金		九、社会保险基金支出
捐赠收入安排的资金		十、医疗卫生与计划生育支出	822,403
政府住房基金收入安排的资金		十一、节能保护支出
其他收入安排的资金		十二、城乡社区支出
二、政府性基金预算拨款		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	725,839
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出

本年收入合计	18,526,198	本年支出合计	18,526,198
五、上年结余收入		二十九、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转

收入总计	18,526,198	支　　　出　　　总　　　计	18,526,198

表十：2017年防城港市本级部门预算指标数

单位名称：防城港市政府单位：元

单位代码	单位名称	预算科目代码	预算科目名称	项目名称	2017年预算指标数
					合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出									项目支出
								小计	办公经费		交通费		公务交通补贴		工会经费		项目支出
								小计	金额	其中：经费拨款安排	金额	其中：经费拨款安排	金额	其中：经费拨款安排	金额	其中：经费拨款安排	小计	经费拨款安排	纳入一般公共预算管理的非税收入安排	政府性基金预算拨款安排	其他资金及上年结余收入安排
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计				18,526,198	8,366,866	725,839	1,483,493	516,120	516,120	40,000	40,000	806,400	806,400	120,973	120,973	7,950,000	7,950,000
002	防城港市政府				18,526,198	8,366,866	725,839	1,483,493	516,120	516,120	40,000	40,000	806,400	806,400	120,973	120,973	7,950,000	7,950,000
002001	防城港市人民政府办公室				13,398,279	6,558,133	568,411	1,271,735	435,600	435,600	40,000	40,000	701,400	701,400	94,735	94,735	5,000,000	5,000,000
002001	防城港市人民政府办公室	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	工资性支出	4,918,274	4,918,274
002001	防城港市人民政府办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	养老保险	947,352	947,352
002001	防城港市人民政府办公室	2101101	行政单位医疗	医疗保险	385,601	385,601
002001	防城港市人民政府办公室	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	工伤保险	23,684	23,684
002001	防城港市人民政府办公室	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	生育保险	18,947	18,947
002001	防城港市人民政府办公室	2101103	公务员医疗补助	公务员医疗补助	264,275	264,275
002001	防城港市人民政府办公室	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	职业年金
002001	防城港市人民政府办公室	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	公务经费	435,600			435,600	435,600	435,600
002001	防城港市人民政府办公室	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	其他交通费用	40,000			40,000			40,000	40,000
002001	防城港市人民政府办公室	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	工会经费	94,735			94,735							94,735	94,735
002001	防城港市人民政府办公室	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	公务交通补贴	701,400			701,400					701,400	701,400
002001	防城港市人民政府办公室	2080501	归口管理的行政单位离退休	离退休费
002001	防城港市人民政府办公室	2210201	住房公积金	住房公积金	568,411		568,411
002001	防城港市人民政府办公室	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	政府调研、课题经费	650,000												650,000	650,000
002001	防城港市人民政府办公室	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	领导干部考察学习培训经费	400,000												400,000	400,000
002001	防城港市人民政府办公室	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	重大节日慰问活动经费	150,000												150,000	150,000
002001	防城港市人民政府办公室	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	政府公报宣传经费	400,000												400,000	400,000
002001	防城港市人民政府办公室	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	专项会议经费	400,000												400,000	400,000
002001	防城港市人民政府办公室	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	办公设备购置费、维护等经费	300,000												300,000	300,000
002001	防城港市人民政府办公室	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	公务接待经费	350,000												350,000	350,000
002001	防城港市人民政府办公室	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	干部职工教育经费	600,000												600,000	600,000
002001	防城港市人民政府办公室	2010305	专项业务活动	政府办督察室业务工作经费	300,000												300,000	300,000
002001	防城港市人民政府办公室	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	大宗文件资料印刷费	500,000												500,000	500,000
002001	防城港市人民政府办公室	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	政务信息编辑费	150,000												150,000	150,000
002001	防城港市人民政府办公室	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	维稳工作经费	650,000												650,000	650,000
002001	防城港市人民政府办公室	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	市长协会等经费	150,000												150,000	150,000
002004	政府发展研究中心				1,596,001	617,049	53,736	125,216	29,260	29,260			87,000	87,000	8,956	8,956	800,000	800,000
002004	政府发展研究中心	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	工资性支出	464,614	464,614
002004	政府发展研究中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	养老保险	89,561	89,561
002004	政府发展研究中心	2101101	行政单位医疗	医疗保险	36,454	36,454
002004	政府发展研究中心	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	工伤保险	2,239	2,239
002004	政府发展研究中心	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	生育保险	1,791	1,791
002004	政府发展研究中心	2101103	公务员医疗补助	公务员医疗补助	22,390	22,390
002004	政府发展研究中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	职业年金
002004	政府发展研究中心	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	公务经费	29,260			29,260	29,260	29,260
002004	政府发展研究中心	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	交通费
002004	政府发展研究中心	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	工会经费	8,956			8,956							8,956	8,956
002004	政府发展研究中心	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	公务交通补贴	87,000			87,000					87,000	87,000
002004	政府发展研究中心	2210201	住房公积金	住房公积金	53,736		53,736
002004	政府发展研究中心	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	调研、课题专项经费（含与广西大学课题研究项目）	800,000												800,000	800,000
002005	防城港市政府办机关后勤服务中心				1,174,788	1,027,583	89,404	57,801	42,900	42,900					14,901	14,901
002005	防城港市政府办机关后勤服务中心	2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	工资性支出	773,847	773,847
002005	防城港市政府办机关后勤服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	养老保险	149,006	149,006
002005	防城港市政府办机关后勤服务中心	2101102	事业单位医疗	医疗保险	60,773	60,773
002005	防城港市政府办机关后勤服务中心	2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	工伤保险	3,725	3,725
002005	防城港市政府办机关后勤服务中心	2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	生育保险	2,980	2,980
002005	防城港市政府办机关后勤服务中心	2101103	公务员医疗补助	公务员医疗补助	37,252	37,252
002005	防城港市政府办机关后勤服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	职业年金
002005	防城港市政府办机关后勤服务中心	2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	公务经费	42,900			42,900	42,900	42,900
002005	防城港市政府办机关后勤服务中心	2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	工会经费	14,901			14,901							14,901	14,901
002005	防城港市政府办机关后勤服务中心	2210201	住房公积金	住房公积金	89,404		89,404
002006	防城港市人民政府应急管理办公室				400,000												400,000	400,000
002006	防城港市人民政府应急管理办公室	2010305	专项业务活动	市政府办应急管理工作经费	250,000												250,000	250,000
002006	防城港市人民政府应急管理办公室	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	突发公共事件应急预案演练经费	150,000												150,000	150,000
002006	防城港市人民政府应急管理办公室	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	应急联动指挥中心首长决策室建设经费
002010	防城港市人民政府信息管理中心				1,957,130	164,101	14,288	28,741	8,360	8,360			18,000	18,000	2,381	2,381	1,750,000	1,750,000
002010	防城港市人民政府信息管理中心	2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	工资性支出	123,559	123,559
002010	防城港市人民政府信息管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	养老保险	23,813	23,813
002010	防城港市人民政府信息管理中心	2101102	事业单位医疗	医疗保险	9,705	9,705
002010	防城港市人民政府信息管理中心	2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	工伤保险	595	595
002010	防城港市人民政府信息管理中心	2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	生育保险	476	476
002010	防城港市人民政府信息管理中心	2101103	公务员医疗补助	公务员医疗补助	5,953	5,953
002010	防城港市人民政府信息管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	职业年金
002010	防城港市人民政府信息管理中心	2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	公务经费	8,360			8,360	8,360	8,360
002010	防城港市人民政府信息管理中心	2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	工会经费	2,381			2,381							2,381	2,381
002010	防城港市人民政府信息管理中心	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	公务交通补贴
002010	防城港市人民政府信息管理中心	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	其他交通费用	18,000			18,000					18,000	18,000
002010	防城港市人民政府信息管理中心	2210201	住房公积金	住房公积金	14,288		14,288
002010	防城港市人民政府信息管理中心	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	市政府办信息管理维修、维护经费等专项经费	1,750,000												1,750,000	1,750,000

第三部分：防城港市人民政府办公室2017年度部门预算情况说明

一、收入预算说明

（一）2017年一般公共预算拨款收入1852.62万元，同比增加36.86万元，增长2.03%。增加的原因是工资及机关事业单位基本养老缴费预算支出增加。

（二）支出预算说明

2017年支出预算支出1852.62万元，同比增加36.86万元，增长2.03%，其中：基本支出1057.62万元，占支出总预算57%，同比增加194.86万元，增长22.58%；项目支出795万元，占支出总预算43%，同比减少158万元，下降8.53%。预算支出增加原因与预算收入增加原因同。

1.按支出功能分类科目划分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出类科目支出预算1576.82万元，占支出总预算85% ，同比减少81.49万元，下降4.91%；

（2）社会保障和就业支出类科目支出预算120.97万元，占支出总预算6%，2016年无该项预算，无对比数；

（3）行政事业单位医疗支出类科目支出预算82.24万元，占支出总预算5%，同比减少1.36万元，下降1.63%；

（4）住房公积金类科目支出预算72.59万元，占支出总预算4%。同比减少1.26万元，下降1.71%。

2.按经济分类科目划分为两类，其中：

（1）基本支出预算1057.62万元，占支出总预算57%，同比增加194.86万元，增长22.58%；其中：工资福利支出预算781.82万元，占支出总预算数42.20%，同比增加2.48万元，增长34.54%；商品和服务支出预算148.35万元，占支出总预算数8%，同比增加88.19万元，增长146.59%；个人和家庭的补助支出预算72.59万元，占支出总预算数4%，同比减少1.26万元，下降1.71%；

(2)项目支出预算795万元，占支出总预算数43%，同比减少158万元，下降8.53%

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款1852.62万元，其中：基本支出1057.62万元，项目支出795万元。具体支出预算如下：

1.行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）684.45万元，全部是基本支出预算。主要用于本办为保证正常运转所发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出，按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）740万元，全部是项目支出预算。主要用于为保证完成工作任务用于政府课题调研经费、领导考察学习培训经费、政府公报宣传经费、专项会议经费、办公设备购置费、维护的经费、干部教育培训经费、大宗文件资料印刷费、政府信息编辑费等支出以及聘用人员的工资及社会保险缴费、工会经费、住房公积金支出；保证业务系统正常运行的计算机网络设备维护费支出、网络线路租费支出、计算机网络安全支出；指导各区（县、市）有关业务所发生的差旅费支出等。

3.机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）83.84万元，全部是基本支出预算。主要用于本办机关后勤服务中心（事业单位）为保证正常运转所发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出，按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费等日常公用经费支出。

4.专项业务活动支出预算55万元，全部项目支出预算，主要用于本办开展专项督查及应急管理工作经费支出。

5. 机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）83.84万元，全部是基本支出预算。主要用于本办机关后勤服务中心（事业单位）为保证正常运转所发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出，按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费等日常公用经费支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出120.97万元，全部是基本支出，为本机关单位及二层机构在职职工按工资总额的20%计缴。

7.行政单位医疗42.21万元，全部是基本支出，为本机关单位及二层机构在职职工按工资总额的8%计缴。

8.事业单位医疗7.05万元，全部是基本支出，为本机关二层机构事业单位在职职工按工资总额的8%计缴。

9.公务员医疗补助32.99万元，全部是基本支出，为本机关单位及二层机构在职职工按工资总额的0.5%计缴。

10.住房公积金万元，全部是基本支出，为本机关单位及二层机构在职职工按工资总额的12%计缴。

三、2017年部门“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费预算为零万元，同比持平。

　（二）公务接待费预算90万元，同比持平。主要是安排用于主要用于政府办按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车费预算10万元，同比减少5万元，下降33.33%。主要用于公车改革后的保留厅级领导用车及政府办日常应急、机要信息车辆运行维护维修、油费、过桥过路费等支出。

第四部分：其他需要说明的事项。

无。

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​广西防城港市人民政府办公室2017年部门预算公开

广西防城港市人民政府办公室2017年部门预算公开