防城港市安全生产监督管理局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

部门预算及“三公”经费

预算编制说明

 

第一部分：防城港市安全生产监督管理局概况

一、防城港市安全生产监督管理局主要职能

（一）负责拟订安全生产规划，指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市人民政府有关部门和县（市、区）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理市管理的工矿商贸企业的安全生产工作。

（四）承担市管理的矿山和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产综合监督管理工作；负责煤矿安全监管工作。

（五）组织实施工矿商贸行业安全生产标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（六）负责组织全市安全生产大检查和专项督查，依法组织较大事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（七）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（八）承担工矿商贸作业场所职业卫生安全监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十）组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十一）指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

（十二）组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

（十三）组织开展安全生产方面的交流合作和技术推广工作。

（十四）承担市安全生产委员会的具体工作。

（十五）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

防城港市安全生产监督管理局包括1个行政机关单位是市安全生产监督管理局和1个参公事业单位市安全生产执法监察支队。局机关本级内设办公室、协调与应急管理科、安全监督管理一科、安全监督管理二科、职业卫生监督管理科共5个职能科室。

三、人员构成及编制现状

2018年我局人员编制总数为18人，实有在职人员总数18人，实有退休人员3人。具体情况如下：

1.防城港市安全生产监督管理局本级编制人数12人，编制内在职实有人数12人，实有退休人员3人。

2.防城港市安全生产执法监察支队编制人数6人，编制内在职实有人数6人。

四、2018年主要工作任务

2018年全市安全生产工作思路、总体目标和主要措施是

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬生命至上、安全第一的思想，始终坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线。按照自治区党委政府、市委市政府的部署要求，杜绝重特大事故，防范较大事故，减少一般事故，安全生产各项指标控制在自治区下达的任务范围内。以深入贯彻落实党的十九大精神作为总抓手，开展《中共防城港市委员会 防城港市人民政府关于推进安全生产领域改革发展意见的实施方案》落实年、企业安全生产主体责任加强年和危险化学品安全综合治理推进年活动（以下简称“三个年”活动）。强化安全生产标准化建设、风险分级管控和隐患排查治理、职业病危害管控、安全宣传教育培训、应急救援工作、监管执法队伍建设六大工程。为着力营造“三大生态”和实现“两个建成”，提供更加坚实的安全生产保障。

第二部分：防城港市安全生产监督管理局2018年部门预算报表

      （详见附件）

 

第三部分：防城港市安全生产监督管理局2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明

    2018年收入总预算531.67万元，同比增加10.58万元，同比增长1.99%。其中：一般公共财政预算拨款531.67万元，同比增加10.58万元，同比增长1.99%。

2018年收入总体预算增加的原因是帮扶上思县南屏乡米强村建设汪厘漫水桥工程项目。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算531.67万元，其中：基本支出246.44万元，占支出总预算46.35%，同比增加30.55万元，同比增加12.4%；项目支出285.23万元，占支出总预算53.65%，同比减少19.97万元，同比减少7%。支出减少的原因是对市安全隐患排查治理及重大危险源监管信息管理系统保护测评及备案的经费。

1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障与就业支出28.42万元，占本年支出总预算5.35%，同比增加4.03万元，同比增加14.18%。

（2）资源勘探信息等支出468.97万元，占本年支出总预算88.21%，同比增加4.06万元，同比增长0.87%。

（3）住房保障支出16.36万元，占本年支出总预算3.08%，同比增加1.73万元，同比增长10.57%。

（4）医疗卫生与计划生育支出17.92万元，占本年支出总预算3.37%，同比增加0.76万元，同比增长4.24%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出246.44万元，占支出总预算46.35%，同比增加30.55万元，同比增加12.4%；其中：

工资福利支出预算208.34万元；占基本支出预算84.54%，同比增加36.75万元，同比增长17.64%。

商品和服务支出预算37.38万元；占基本支出预算15.17%，同比增加8.43万元，同比增长22.55%。

对个人和家庭的补助支出预算0.72万元；占基本支出预算0.29%，同比减少14.63万元，下降95.31%。

（2）项目支出预算

项目支出285.23万元，占支出总预算53.65%，同比减少19.97万元，同比减少7%。其中：

工资福利支出预算86.2万元；占项目支出预算30.22%，同比持平。

商品和服务支出预算199.03万元；占项目支出预算69.78%，同比减少19.97万元，同比减少7%。

二、2018年财政拨款收支预算情况

2018年一般公共预算拨款支出531.67万元，其中：基本支出246.44万元，项目支出285.23万元。具体支出预算如下：

行政运行183.74万元，全部是基本支出预算。主要用于局机关（执法监察支队）为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

安全监管监察专项82.00万元，全部是项目支出预算。主要用于本局为完成各项专项工作任务的经费支出。其中：安全生产综合监管经费50万元，安全生产许可经费10万元，安全生产月活动经费15万元，应急救援指挥中心信息系统管理维护人员经费2万元，应急救援指挥中心信息系统管理维护经费5万元。

其他安全生产监管支出203.23万元，全部是项目支出预算。主要用于：

（1）本局为完成各项专项工作任务的经费支出。其中：市委办办公室运转经费6万元，安全监管监察聘用人员工资43.2万元，市安全隐患排查治理及重大危险源监管信息管理系统人员经费41万元，市级应急救援大队业务经费30万元，市安全隐患排查治理及重大危险源监管信息管理系统运行维护费21万元，安全生产奖励经费15万元，安全生产资格考试中心租赁费10万元，上思县南屏乡米强村汪厘漫水桥项目建设9.83万元，局执法监察人员个体防护装备经费6万元，党组织活动经费0.2万元。

（2）市执法监察支队为完成各项专项工作任务的经费支出。其中：安全生产执法监察经费：18.00万元，执法监察支队执法监察人员个体防护装备经费3万元。

机关事业单位基本养老保险缴费28.42万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

行政单位医疗11.1万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政单位（参公事业单位市执法监察支队）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助6.81万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，为行政、事业单位职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。

住房公积金16.36万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和下属参公事业单位市执法监察支队职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.39万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算9.39万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算9.39万元，比2017年预算减少1.61万元，同比下降14.62%。其中:

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，2017年预算0万元，同比增减0万元。

2.公务接待费2018年预算9.39万元，同比减少1.61万元，下降14.62%，主要用于：接待每季度接待自治区政府安全生产督察组、年终接待自治区政府安全生产考核组、自治区安监局安全生产监督检查组及全国、全区、安监系统单位交流学习团等，我局将严格执行《党政机关公务接待管理办法》，严格执行接待审批制度，规范接待程序和接待标准，严格控制公务接待支出。

3.公务用车运行费。2018年预算0万元。与去年相比无增减，同比持平。

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

一、防城港市安全生产监督管理局部门预算单位的构成

2018年的部门预算由局本级及局属1个事业单位构成。其中：

纳入局本级部门预算包括：市安全生产监督管理局、市安全生产执法监察支队。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行183.74万元，全部是基本支出预算。主要用于局机关（执法监察支队）为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三.政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算10.00万元，同比减少220.00万元，减少95.62%，其中：分散采购预算10.00万元，占政府采购预算的100%，同比减少5.03万元，下降33.47%。

政府采购资金类型：一般公共财政预算拨款10.00万元。

按政府采购项目类型为货物类采购。货物类采购预算10.00万元。

四.国有资产的总体情况

本单位无公务用车。

五.项目预算绩效说明

按市财政局列入项目绩效考核范围的要求，我局2018年部门预算有二个项目列入绩效考核项目，涉及一般公共预算拨款93.2万元，其中：我局安全生产综合监管经费50.00万元，安全监管监察聘用人员工资43.2万元。

第五部分：名词解释

一.财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二.“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                               

                         2018年3月23日

 

附件：防城港市安全生产监督管理局2018年部门预算

 

 

 

 

防城港市安全生产监督管理局2018年预算批复附件_].xls