防城港市教育局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：防城港市教育局概况  

    一、主要职能  

    市教育局的主要职责是：贯彻执行国家教育方针，制订全市各级各类教育事业发展规划和年度计划，指导协调教育规划、计划的实施。根据上级部门下达的年招生数，制订各县（市、区）招生计划。综合管理全市的基础教育、职业教育、高等教育、成人教育及学前教育、特殊教育、民族教育、师范教育等工作。制订各类学校技术装备标准，并组织实施。实施各级各类教育，为社会经济展培养各类人才。  

    二、机构设置情况  

   防城港市教育局共有直属单位8个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理全额拨款事业单位6个。行政单位是防城港市教育局；局属参照公务员管理事业单位是防城港市招生考试办公室；局属非参照公务员管理全额拨款事业单位分别是：防城港市教育科学研究所、防城港市教学仪器站、防城港市语言文字工作委员办公室、防城港市学生资助管理中心、防城港市学生安全稳定工作办公室、防城港市人民政府教育督导室。局机关本级内设办公室、人事科、财务科、基础教育科、职成教科共5个职能科室，主管9所市直学校、1所电大、1所职业教育中心。  

    三、人员构成及编制现状  

    （一）2018年我局及二层机构现有编制46人，实有在职人员总数43人，实有退休人员20人。具体情况如下：  

    1.防城港市教育局本级编制人数13人，编制内在职实有人数13人，实有退休人数5人。  

    2.防城港市教育科学研究所编制人数16人，编制内在职实有人数15人，实有退休人数10人。  

    3.防城港市招生考试办公室编制人数5人,编制内在职实有人数5人，实有退休人数2人。  

    4.防城港市教学仪器站编制人数4人,编制内在职实有人数3人，实有退休人数2人。  

    5.防城港市语言文字工作委员办公室编制人数1人,编制内在职实有人数0人，实有退休人数1人。  

    6.防城港市学生资助管理中心编制人数2人,编制内在职实有人数2人，实有退休人数0人。  

    7.防城港市学生安全稳定工作办公室编制人数2人,编制内在职实有人数2人，实有退休人数0人。  

    8.防城港市人民政府教育督导室编制人数3人,编制内在职实有人数3人，实有退休人数0人。  

    （二）2018年我局市直学校现有编制1163人，实有在职人员总数1125人，实有离休人员0人，实有退休人员291人。具体情况如下：  

    1.防城港市实验小学现有编制数80人，实有在编人数78人，退休28人。  

    2.防城港市第一中学校现有编制数139人，实有在编人数142人，退休48人。  

    3.防城港市第二中学现有编制数131人，实有在编人数129人，退休40人。  

    4.防城港市高级中学现有编制数218人，实有在编人数215人，退休19人。  

    5.防城港市实验高级中学现有编制数258人，实有在编人数249人，退休90人。  

    6.防城港市防城中学现有编制数116人，实有在编人数112人，退休40人。  

    7.防城港市理工职业学校现有编制数73人，实有在编人数73人，退休24人。  

    8.广西广播电视大学防城港市分校现有编制数10人，实有在编人数10人，退休2人。  

    9.防城港市职业教育中心现有编制数20人，实有在编人员20人。  

    10.防城港市特殊教育学校现有编制数18人，实有在编人数18人。  

    11.防城港市北部湾高级中学现有编制数100人，实有在编人数79人。  

   

    第二部分：防城港市教育局2018年部门预算报表  

    一、财政拨款收支总表  

    二、一般公共预算支出表  

    三、一般公共预算基本支出表  

    四、部门预算资金安排的“三公”经费情况表  

    五、政府性基金预算拨款支出预算表  

    六、部门收支总表  

    七、部门收入总表  

    八、部门支出总表  

    上述报表详见附件  

   

第三部分：防城港市教育局2018年部门预算及“三公”经费预算说明  

一、2018年收支总体情况  

    （一）收入预算说明。  

    2018年收入总预算18723万元，同比减少1549.6万元，同比下降7.6%。其中：一般公共财政预算拨款18723万元，同比减少1549.6万元，同比下降7.6%。  

2018年收入预算总体减少的主要原因是教育费附加安排的中小学校舍建设和中等职业学校教学设施投入减少。  

   

     （二）支出预算说明。  

    2018年支出总预算18723万元，同比减少1549.6万元，同比下降7.6%。其中：基本支出预算11836.6万元，占支出总预算63.2%，同比增加1928万元，增长19.5%；项目支出预算6886.4万元，占支出总预算36.8%，同比减少3477.6万元，降低了33.6%。支出减少的主要原因是：1.高中教育项目支出减少591万元；2.职业教育项目支出减少277万元；3.教育费附加安排的支出减少2662万元。  

    1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：  

    （1）205教育支出15266万元，占支出总预算的81.5%，同比减少2107.34万元，降低了12.1%;  

    （2）208社会保障和就业支出1571万元，占支出总预算的8.4%，同比增加323.3万元，增长25.9%;  

    （3）210医疗卫生与计划生育支出986万元，占支出总预算的5.3%，同比增加82万元，增长9.1%;  

    （4）221住房保障支出900万元，占支出总预算的4.8%，同比增加150.4万元，增长20.1%。  

    2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算  

    （1）基本支出预算  

    基本支出预算11836.6万元，占支出总预算63.2%，同比增加1928万元，增长19.5%。其中：  

    工资福利支出预算11469.2万元，占基本支出预算96.9%，同比增加2460.6万元，增长27.3%。  

    商品和服务支出预算367.3万元，占基本支出预算3.1%，同比增加215.9万元，增长142.7%。  

    对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比减少748.6 万元，下降100%。原因是退休人员退休费由人社部门统一发放；住房公积金划分至工资福利支出。  

    （2）项目支出预算  

    项目支出预算6886.4万元，占支出总预算36.8%，同比减少3477.6万元，降低了33.6%。其中：  

    工资福利支出预算1481万元，占项目支出预算的21.5%，同比增加513.7万元，增加了53.1%。  

    商品和服务支出预算3188.2万元，占项目支出预算的46.3%，同比增加了12.5万元，增长0.4%。  

    对个人和家庭补助支出预算687.3万元，占项目支出预算的10%，同比增加219.3万元，增加了46.9%。  

    债务利息及费用支出预算50万元，占项目支出预算的0.73%，同比增加25万元，增加了100%。  

    资本性支出（基本建设）预算486.18万元，占项目支出预算的8.4%，同比减少3563.82万元，降低了88%。  

    资本性支出预算983.08万元，占项目支出预算的14.3%，同比减少了680.92万元，降低了69.3%。  

    对个人和家庭补助支出预算687.3万元，占项目支出预算的10%，同比增加219.3万元，增加了46.9%。  

    其他资本性支出预算983.1万元，占项目支出预算的14.3%，同比减少680.9万元，下降40.9%。  

    二、2018年部门财政拨款支出预算情况  

    2018年一般公共预算拨款支出18723万元，其中：基本支出11836.6万元，项目支出6886.4万元。具体支出预算如下：  

    行政运行135.8万元，全部是基本支出预算。主要用于教育局机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

    一般行政管理事务10.6万元，全部是项目支出预算。主要用于派驻纪检组工作经费、学校安全综治经费、党组织活动经费。  

    其他教育管理事务支出784.8万元，其中基本支出359.4万元，项目支出425.4万元。基本支出主要用于7个局属事业单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于局本级及局属事业单位为完成各类专项工作而安排的支出。  

    普通教育11119.3万元，其中基本支出7056.7万元，项目支出4062.7万元。基本支出主要用于小学、初中、高中学校为保证日常运转发生的支出。项目支出主要用于学校为完成各类专项工作而安排的支出。  

    职业教育2016.1万元，其中基本支出681.1万元，项目支出1335万元。基本支出主要用于中等职业技术学校为保证日常运转发生的支出。项目支出主要用于学校为完成各类专项工作而安排的支出。  

    成人教育70.4万元，全部是基本支出预算。主要用于广西广播电视大学防城港分校为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

    广播电视教育375.5万元，全部是项目支出预算。主要用于广西广播电视大防城港分校为完成各类专项工作而安排的支出。  

    特殊教育172万元，其中基本支出76万元，项目支出96万元。基本支出主要用于市特殊教育学校为保证日常运转发生的支出。项目支出主要用于学校为完成各类专项工作而安排的支出。  

    教育费附加安排的支出581.3万元，全部是项目支出预算。主要用于中小学校舍建设、中小学校教学设施购置。  

    机关事业单位基本养老保险缴费1571.2万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。  

    行政单位医疗8.3万元，全部是基本支出预算。根据统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。  

    事业单位医疗603.2万元，全部是基本支出预算。根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。  

    公务员医疗补助374.8万元，全部是基本支出预算。根据统一规定，按行政和事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗保险。  

    住房公积金899.6万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为行政和事业单位职工计缴的住房公积金。  

    三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况  

    （一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。  

    2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算23.9万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算20.9万元，公务用车运行维护费支出预算3万元。  

    （二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。  

    2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算23.9万元，比2017年预算42万元减少18.1万元，同比下降43.09%，主要原因是压缩公务接待费用，永无改革后，公车数量减少，费用相应降低，其中：  

    1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，与去年相比无增减，同比持平。  

    2.公务接待费2018年预算20.9万元，同比减少17.1万元，下降44.99%，主要用于：接待教育厅及兄弟省（市、自治区）有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。  

    3.公务用车费2018年预算3万元，同比减少1万元，下降25%，主要用于市内执行公务、以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中：  

  （1）公务用车运行维护费  

2018年预算3万元，同比减少1万元，降低了25%，主要用于主要用于市内执行公务、以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。  

    （2）公务用车购置费  

       2018年预算0万元，同比减少0万元，与去年相比无增减，同比持平。  

第四部分：2018年部门预算其他事项说明  

    一、防城港市教育局部门预算单位的构成  

    2018年的防城港教育局部门预算由局本级及直属1个参照公务员管理事业单位和6个事业单位、9所市直学校、1所电大、1所职业教育中心构成。其中：  

    纳入市教育局本级部门预算的5个部门包括：办公室、人事科、财务科、基础教育科、职成教科。  

    纳入市教育局部门预算的7个事业单位包括：防城港市招生考试办公室、防城港市教育科学研究所、防城港市教学仪器站、防城港市语言文字工作委员办公室、防城港市学生资助管理中心、防城港市学生安全稳定工作办公室、防城港市人民政府教育督导室。  

纳入市教育局部门预算的9个市直学校包括：防城港市实验小学、防城港市第一中学、防城港市第二中学、防城港市高级中学、防城港市实验高级中学、防城港市理工职业学校、防城港市防城中学、防城港市特殊教育学校。  

   

    二、市教育局运行经费预算安排情况  

    行政运行135.8万元，全部是基本支出预算。主要用于市教育局为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

    三、政府采购预算安排情况  

   2018年政府采购预算1230.3万元，同比增加556.8万元，增长82.7%，其中：集中采购1210.3万元，占政府采购预算的98.4%，同比增加611.8万元，增长102.2%；分散采购预算20万元，占政府采购预算的1.6%，同比减少55万元，下降73.3%。  

政府采购资金类型：一般公共预算拨款673.8万元，纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金556.5万元。  

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算500.8万元，服务类采购预算287.5万元，工程类采购预算442万元。  

    四、国有资产的总体情况  

    根据我市公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为2辆，其中:防城港市招生考试办公室在编其他车辆1辆、防城港市教学仪器站公务用车1辆、广西广播电视大学防城港市分校非在编车辆1辆。  

    五、项目预算绩效说明  

    我局有3个绩效目标申报项目，分别是培训经费，项目经费预算120万元；各类考试经费，项目经费预算84万元；各类教学活动及比赛经费60万元。  

    

    第五部分：名词解释  

    一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

    十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

 

   

    附件：防城港市教育局2018年部门预算报表.doc