防城港市气象局2018年部门预算 及“三公”经费预算

一、主要职能

防城港市气象局实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导，以上级气象主管机构领导为主的管理体制，在上级气象主管机构和本级人民政府领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。

根据《中华人民共和国气象法》和中央机构编制委员会印发的《地方国家气象系统机构改革方案》的有关规定，防城港市气象局的主要职责是：

（1）组织协调完成本行政区域内天气、气候、生态与农业气象、人工影响天气、雷电等多轨道业务工作；组织管理本行政区域内综合观测、预测预报、公共气象服务和信息与技术保障体系的有关工作。
    （2）负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
    （3）组织管理本行政区域内气象观测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。
    （4）负责本行政区域内的气象观测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；负责本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等气象预报的发布。
    （5）管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责本行政区域的防雷减灾和升空气球的安全督查工作。
    （6）负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织气候可行性论证。
    （7）组织开展法制宣传教育，负责监督气象法规的实施，负责本区域内的气象行政执法，承担有关行政复议和行政诉讼。
    （8）统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳资、科研和培训以及业务建设等工作；会同县、区、市人民政府对县气象机构实施以部门为主的双重管理；协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。
    （9）承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

防城港市气象局市本局属非参照公务员管理全额事业单位分别是办公室、业务科、执法办、气象台、大探中心、雷达站、气象科技服务中心、财务服务中心及防雷中心，人工影响天气办公室及气象灾害防御办公室（气象局代管）共9个职能科室及一个所属二层单位。

三、人员构成及编制现状

2018年我局人员编制总数为53人，实有在职人员总数52人，实有离休人员0人，实有退休人员8人。

第二部分：防城港市气象局2018年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件

第三部分：防城港市气象局2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算548.23万元，同比增加161.97万元，同比增长41.93%。其中：一般公共财政预算拨款548.23万元，同比增加161.97万元，同比增长41.93%。

上年结余收入0万元，同比增加(减少)0万元，下降0%；其中：其他结转0万元，同比增加(减少)0万元，增长（下降）0%。

2018年收入预算总体增加的主要原因是主要是防城港市气象局33名事业人员绩效工资及相应有五险一金纳入预算，项目支出增加主要是新增气象观测站搬迁经费。

 （二）支出预算说明。

2018年支出总预算548.23万元，其中：基本支出预算174.46万元，占支出总预算31.82%，同比增加128.20万元，增长277.13%；项目支出预算373.77万元，占支出总预算68.18%，同比增加33.77万元，增长9.93%。支出增长的主要原因:主要是防城港市气象局33名事业人员绩效工资及相应有五险一金纳入预算，项目支出增加主要是新增气象观测站搬迁经费。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）208社会保障和就业支出23.58万元，占支出总预算的4.3%，同比增加20.77万元，增长739.15%;

（2）210医疗卫生与计划生育支出11.41万元，占支出总预算的2.1%，同比增加7.58万元，增长197.91%;

（3）220国土海洋气象等支出499.26万元，占支出总预算的91.07%，同比增加126.12万元，增长33.8%;

（4）221住房保障支出13.98万元，占支出总预算的2.55%，同比增加10.49万元，增长300.57%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出174.46万元，占支出总预算31.82%，同比增加128.20万元，增长277.13%。其中：

工资福利支出预算169.3万元，占基本支出预算97.04%，同比增加129.21万元，增长322.23%。

商品和服务支出预算5.16万元，占基本支出预算2.96%，同比增加2.47万元，增长91.82%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比减少3.49万元，下降100%。

（2）项目支出预算

项目支出373.77万元，占支出总预算68.18%，同比增加33.77万元，增长9.93%。其中：

工资福利支出预算119.77万元，占项目支出预算的32.04%，同比增加119.77万元，增长100%。

商品和服务支出预算117万元，占项目支出预算的31.30%，同比减少23万元，下降16.43%。

对个人和家庭补助支出预算0万元，占项目支出预算的0%，同比减少0万元，下降0%。

其他资本性支出预算137万元，占项目支出预算的36.65%，同比减少63万元，下降31.50%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出548.23万元，其中：基本支出174.46万元，项目支出373.77万元。具体支出预算如下：

国土海洋气象等支出499.26万元，其中基本支出预算为125.49万元，项目支出为373.77万元。主要用于气象部门为保证业务运转发生的支出,如事业人员的绩效工资及相应的五险一金支出、广西电视台天气预报播放费、气象预警大喇叭、中小学防雷服务、气象防灾减灾预警服务运行维持费、气象通信网络、卫星云图、天气雷达接收系统维持费、 气象信息员、乡镇气象应急岗经费、气象灾害应急地面自动监测站网运行维持及人工影响天气专项业务维持经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费23.58万元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

事业单位医疗11.41万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金13.98万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为气象局事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.09万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.09万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.09万元，与2017年预算0.09万元持平。其中：

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，与上年一致。

    2.公务接待费2018年预算0.09万元，与上年一致，主要用于：接待调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

公务用车费2018年预算0万元，与上年一致。

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

一、防城港市气象局部门预算单位的构成

2018年的部门预算由防城港市气象局及所属1个事业单位构成。其中：

防城港市气象局市本局属非参照公务员管理全额事业单位分别是办公室、业务科、执法办、气象台、大探中心、雷达站、气象科技服务中心、财务服务中心、防雷中心及人工影响天气办公室共9个职能科室。

纳入财政部门预算的1个事业单位包括：气象灾害防御办公室（气象局代管）。

二、机关运行经费预算安排情况

国土海洋气象等支出499.26万元，其中基本支出预算为125.49万元，项目支出为373.77万元。主要用于气象部门为保证业务运转发生的支出,如事业人员的绩效工资及相应的五险一金支出、广西电视台天气预报播放费、气象预警大喇叭、中小学防雷服务、气象防灾减灾预警服务运行维持费、气象通信网络、卫星云图、天气雷达接收系统维持费、 气象信息员、乡镇气象应急岗经费、气象灾害应急地面自动监测站网运行维持及人工影响天气专项业务维持经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算157万元，同比增加115万元，增长273.81%，其中：集中采购149万元，占政府采购预算的94.90%，同比增加109万元，增长272.5%；分散采购预算8万元，占政府采购预算的5.1%，同比增加6万元，增长300%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款157万元，上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算8万元，服务类采购预算20万元，工程类采购预算149万元。

四、国有资产的总体情况

本单位车辆已按要求进行封车，正在财政厅专员办进行审核中。

五、200万元以上项目预算绩效说明

防城港市气象局2018年部门预算有1个200万元以上的预留项目，按绩效办文件的要求列入绩效考核范围，涉及国土海洋气象等支出，主要是气象观测站迁站项目。

附件：防城港市气象局2018年部门预算报表