防城港市供销合作社联合社2019年部门预算

　　第三部分：防城港市供销社2019年部门预算情况说明

    一、 收支预算情况说明

    防城港市供销社2019年收支预算292.56万元，比2018

　　年预算增加93.45万元，增幅46.93%。

　　收支增加的原因：根据《防城港市财政局关于编制市本级部门2019—2021年中期财政规划和2019年部门预算的通知》（防财预〔2018〕31号）要求，2019年预算在基本支出中按统一定额标准核定离退休人员公用经费，并且较往年增多绩效考评奖金及增加绩效工资总量、绩效部分也纳入住房公积金等预算项目，供销社综合改革项目经费较去年增加。因此，2019年收入总预算相对上年度有所增加。

　　二、收入预算情况说明

　　防城港市供销社2019年收入预算292.56万元，比2018年预算增加93.45万元，增幅46.93%。

　　收入增加的原因：基本收入主要增加交通补贴和通讯补贴等，项目收入主要是供销社综合改革项目经费较去年增加。

　　三、支出预算情况说明

　　2019年支出总预算292.56万元，基本支出预224.07万元，占支出总预算76.59％，同比增加59.31万元，增长36％；项目支出预算68.49万元，占支出总预算23.41％，同比增加33.49万元，增长104.50％。

　　（一）基本支出

　　基本支出预算224.07万元，占支出总预算76.59％，同比增加59.31万元，增长36％。其中：

　　工资福利支出预算177.89万元，占基本支出预算79.39％，同比增加28.62万元，增长19.17％。

　　商品和服务支出预算31.37万元，占基本支出预算14％，同比增加24.47万元，增长354.63％。

　　对个人和家庭的补助支出预算14.81万元，占基本支出预算0.66％，同比增加5.37万元，增加28.62％。

　　（二）项目支出预算

　　项目支出预算68.49万元，占支出总预算23.41％，同比增加33.49万元，增长104.50％。其中：

　　第一专项：供销社综合改革经费68.25万元。

　　该项目工作运营经费是以《中共中央 、国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）、《中共广西壮族自治区委员会、广西壮族自治区人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（桂发〔2016〕10号）、《广西壮族自治区人民政府关于加快供销合作社改革发展的实施意见》（桂政发〔2011〕10号）和自治区绩效办同意对《2018年度设区市绩效考评供销合作社综合改革指标考核实施方案》中指标内容和指标超额加分标准,防城港市委员会防城港市人民政府《印发<关于深化供销合作社综合改革的实施方案>的通知》（防发〔2016〕20号）、和《防城港市供销合作社联合社社章》为依据而编报。具体列支和说明如下：

　　1.召开理事会、监事会、社员代表大会会议经费4.775万元。其中：

　　（1）召开理事会、监事会会议经费2.345万元

　　按照《防城港市供销合作社联合社社章》第二十四条、第三十一条规定，市供销社每年必须召开一次理事会和监事会（例会），参会人员为理事会成员和监事会成员共60人，其中：理事会成员27人，监事会成员25人，列席3人，工作人员5人。会议时间1.5天（含报到），按市本级会议费管理办法规定三类会议的标准核算。

　　（2）召开社员代表大会会议经费2.43万元。

　　为了完善市供销社理事会机构和监事会机构，使供销社工作能正常运行。按照《防城港市供销合作社联合社社章》第十四条第五、第六款规定，市供销社每年必须召开一次社员代表大会建立建全理事会和监事会机构，参会人员为市供销社第二届全体社员代表，包括拟任的理事会和监事会候选人员，市供销社直属各公司、基层供销社属市供销社本届理事会和监事会的人员，和社员代表等共70人（含工作人员5人），会议时间1天，按市本级会议费管理办法规定三类会议的标准核算。

　　2.集中办公经费14.50万元。

　　本项目立项依据是为帮助和督促解决项目落地‘最后一公里’、‘最后一步路’问题。要尽快启动，不断完善，务求实效。确保重点项目协调推进工作机制有效运行，促进重点项目的落实，开展项目协调推进工作所需经费纳入部门预算。为更好完成市委、市政府及自治区供销社下达的工作任务, 我社将采取从各基层供销社、直属公司、专业合作社、专业合作社联合社抽调专人及聘用相结合形式开展，分为固定办公人员和协助办公人员。固定办公人员集中办公，统一配置办公设备和用品，确保日常生活保障，具体安排由我社统筹协调。

　　(1)聘用人员工资：48000元/年×2人=9.6万元。

　　(2)工作人员日常办公费：1万元。

　　(3)领导、干部及基层供销社、直属公司、专业合作社、专业合作社联合社人员培训费：4.90万元。

　　3.综合改革为农服务平台及网点建设经费共54.73万元。其中：

　　（1）乡镇综合服务站建设经费13.19万元。

　　按照《中共防城港市委员会防城港市人民政府印发<关于深化供销合作综合改革的实施方案>的通知》（防发〔2016〕20号）主要任务的第6点打造城乡社区综合服务平台，组织实施县级综合服务中心、乡镇综合服务站和村级社区综合服务社建设。到2020年，全市共建县级综合服务中心1家、乡镇综合服务站30家、村级综合服务社100家的建设任务。也就是要求全市每个基层供销社都要建设1家乡镇综合服务站。在市供销社管辖的19个基层供销社中，到2018年底可完成13家乡镇综合服务站的建设，尚有6家需在2019年和2020年完成，因此拟安排2019年完成3家乡镇综合服务站的建设。根据之前13家乡镇综合服务站建设的平均费用为每家21.99万元，需支出65.97万元，拟申请自治区财政补助资金占80%，即52.78万元，市本级财政补助占20%，即预算经费13.19万元。乡镇综合服务站建设经费13.19万元，该笔费用是用于房屋建筑构建。

　　（2）村级综合服务社建设经费6万元。

　　按照《中共防城港市委员会防城港市人民政府印发<关于深化供销合作综合改革的实施方案>的通知》（防发〔2016〕20号）主要任务的第6点打造城乡社区综合服务平台，组织实施县级综合服务中心、乡镇综合服务站和村级社区综合服务社建设。到2020年，全市共建县级综合服务中心1家、乡镇综合服务站30家、村级综合服务社100家的建设任务。根据以上工作任务，市供销社所属基层社每年必须建设村级综合服务社8家。

　　(3)开展土地托管服务经费10.00万元。

　　按照《中共防城港市委员会防城港市人民政府印发<关于深化供销合作综合改革的实施方案>的通知》（防发〔2016〕20号）主要任务的第4点创新土地托管选项等服务方式。围绕耕、种、管、收、加、贮、销等农业生产经营环节，以农民专业合作社为主体，大力发展全托管、半托管等多种形式的土地托管服务，最大限度满足广大农民群众和新型农业经营主体需求。该社会化服务项目为综合改革的重中之重的任务，每年均列入自治区绩效考核，且任务量逐年加大。自治区2018年绩效考评指标中的农业社会化服务指标开展土地托管业务项目的要求，年度托管面积必须高于全区平均值才获满分，2018年度市供销社管辖的企业开展社会化服务项目1个，土地托管面积8000亩以上，2019年度拟开展社会化服务项目2个。比2018年增加1个，土地托管面积达到16000亩以上。2018年投入经费50万元，其中：申请自治区财政补助资金40万元，供销社自筹10万元，主要用于购置开展土地托管的机械设备。2019年拟以同样规模增加投入，需经费50万元，其中：申请自治区财政补助资金45.75万元，市财政补助资金 10万元。开展土地托管服务经费4.245万元，该笔费用是用于房屋建筑构建。

　　（4）建设农村电子商务网点经费6.25万元。

　　按照《中共防城港市委员会防城港市人民政府印发<关于深化供销合作综合改革的实施方案>的通知》（防发〔2016〕20号）主要任务的第10点发展农村电子商务。打造“ 网上供销合作社”，构建乡村电子商务物流配送体系，实现线上线下融合发展，解决工业品下乡“最后一公里”和农产品进城“最先一公里”问题，到2020年，全市共建设农村电子商务网点100个要求。该项目每年纳入自治区绩效考核内容，并要求建设网点每年不断增加。到2018年底止，尚有多个乡镇还未建设有电子商务网点 ，拟在2019年建设5个。

　　（5）设立金融网点经费3.45万元。

　　按照《中共防城港市委员会防城港市人民政府印发<关于深化供销合作综合改革的实施方案>的通知》（防发〔2016〕20号）主要任务的第8点稳定开展农村合作金融服务。在供销合作社综合服务平台建立“三农”金融服务中心，开展金融知识宣传和金融产品代理等服务。到2020年，全市共建设“三农”金融服务中心30家的工作任务。而到目前止，仅完成2家，2019年和2020年建设任务十分繁重，2019年拟建“三农”金融服务中心4家，共投入经费3.45万元。