防城港市人民政府办公室2020年部门预算及“三公”经费支出预算

 目录 

　　第一部分：防城港市人民政府办公室概况

　　一、主要职能    

　　二、机构设置情况    

　　第二部分：防城港市人民政府办公室2020年预算说明    

　　一、部门收支预算总体情况说明  

　　二、部门收入预算总体情况说明  

　　三、部门支出预算总体情况说明  

　　四、财政拨款收支预算情况说明  

　　五、一般公共预算支出情况说明  

　　六、一般公共预算基本支出情况说明  

　　七、一般公共预算“三公”经费情况说明  

　　八、政府性基金预算情况说明    

　　九、2020年部门预算其他事项说明

　　第三部分：名词解释

　　第四部分：防城港市人民政府办公室2020年部门预算报表      

　　一、部门预算收支总表（预算公开01表）    

　　二、部门收入预算总表（预算公开02表）    

　　三、部门支出预算总表（预算公开03表）    

　　四、部门财政拨款收支总表（预算公开04表）    

　　五、部门财政拨款支出表（（预算公开05表））    

　　六、部门财政拨款支出表（（预算公开06表））    

　　七、部门预算支出经济分类预算表（预算公开07表）    

　　八、政府预算支出经济分类预算表（预算公开08表）    

　　九、部门一般公共预算基本支出表（预算公开09表）    

　　十、部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表（预算公开10表）    

　　十一、政府采购预算表（预算公开11表）

　　 第一部分：防城港市人民政府办公室概况    

　　 一、主要职能    

    （一）防城港市人民政府办公室主要职能：    

 1.负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅下发的文电。    

 2.负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。    

 3.协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。    

 4.研究区各县（市、区）人民政府和市直各部门及有关单位请示市人民政府的事项，提出审核处理意见，报市人民政府领导同志审批。    

 5.根据市人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见，报市人民政府领导同志决定。    

6.督促检查市市人民政府对自治区人民政府和各级人民政府对自治区人民政府、自治区人民政府办公厅及市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻执行情况进行跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告。     

7.协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。负责防城港市人民政府及市人民政府办公室的课题调研，指导全市人民政府系统的调研工作，配合自治区人民政府发展研究中心做好相关课题调研工作。    

8.收集、编辑、报送市人民政府领导同志参阅的信息资。    

 9.负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志指示，协助处理市直各部门、各有关单位及各级人民政府反映的重要问题。    

 10.负责市政务服务、政府信息公开、政务公开工作，指导、协调全市政务服务、政府信息公开、政务公开工作。    

 11.负责市本级公共资源招标投标交易平台的建设和管理；负责公共资源交易活动进行规范、监督、协调和服务。    

 12.负责市人民政府市打击走私工作，指导县（市、区）人民政府打击走私工作。    

 13.做好有接待和行政事务工作，为市人民政府领导同志服务。    

 14.管理市人民政府驻外办事处。    

 15.办理市人民政府领导和市人民政府领导同志交办的其他事项。    

   （二）防城港市人民政府发展研究中心主要职责：    

 1.负责对全市经济社会发展中具有战略性、全局性、前瞻性的问题进行调查研究，提出中长期发展思路和对策，供市委、市政府决策参考。    

 2.负责对全市短期经济发展的重点、难点、热点问题进行调查研究，提出对策建议，供市委、市政府决策参考。        

 3.负责承担市委、市政府下达的重大研究课题、调研任务和有关部门、单位委托的研究课题。    

 4.负责对全市社会科学发展研究、经济政策咨询等工作进行指导、组织、协调和管理。    

 5.负责与国内外社会科学研究咨询机构建立横向联系，开展学术交流，通过引进外部智力促进改革和发展。    

 6.负责开展经济社会发展信息交流与咨询，承办《调研通报》、《调研信息》等刊物。    

 7.负责根据要求，参与市委、市政府重要文件的起草。    

 8.负责承办市委、市政府交办的其它事项。    

   （三）防城港市政府办机关后勤服务中心主要职能：    

    1.承担机关后勤服务保障工作。    

    2.承担机关办公用品采购及办公用房的调配、使用，协调联系办公室政府采购事宜。    

    3.承担相关接待工作任务。    

    4.承担有关领导离港外出的服务工作。    

    5.负责做好办公室机关后勤服务中心人员的日常管理、培训、教育、考核等工作。    

    6.配合做好机关工会、共青团、妇女委员会等有关工作。    

    7.协调做好机关固定资产的登记和管理有关工作。    

    8.负责机关公共机构节能有关工作。    

    9.完成市人民政府办公室交办的其他任务。    

   （四）防城港市政府信息管理中心主要职能：    

    1.贯彻落实有关电子政务发展和政府信息化建设的方针、政策、法规，承担组织、规划、协调、指导全市政府系统政务信息化建设和管理工作。    

    2.参与全市政务信息化的建设、运行维护和技术保障及安全防护工作。承担市人民政府办公楼主机房、各分机房管理、运行维护和保障工作。    

    3.承担自治区人民政府电子政务内网、党政机关电子公文传输与通用办理系统以及安全防护防护工作。配合本地政府系统国产化设备和应用系统安装接入保障工作。    

    4.承担防城港市电子政务网络、党政网络办公平台建设、运维和保障。    

    5.承担防城港市电子政务外网建设，负责县（市、区）政务外网业务指导、培训和考核相关工作。    

    6.承担自治区人民政府门户网站防城港市方面的建设和内容保障工作。开展有关网站的信息采编、信息更新、信息审核发布、网站技术平台及系统建设运行维护等保障工作。承担防城港市人民政府系统网站和新媒体的责任单位的业务指导、培训工作，协助行政主管部门进行监督考核。    

    7.完成市人民政府办公室和人民政府办公系统电子政务建设工作领导小组交办的其他任务。    

   （五）防城港市重大决策咨询委员会临时机构于2013年成立，经市委、市人民政府批准（防办〔2013〕号文件），其主要职能有：    

    1.对市委、市人民政府即将出台的重大决策部署提出意见；    

    2.对国民经济和社会发展规划咨询论证；    

    3.对城市发展、土地利用、海洋资源开发等各类总体规划，确定或调整重要的区域规划，以及生态环境保护、环境污染治理、人才资源开发等专项规划进行咨询论证；    

    4.对重大项目建设，特别是涉及环境保护、生态建设、公益事业等项目进行咨询论证；    

    5.对涉及民生的重大事项进行咨询论证；    

    6.对重大国有资产处置进行咨询论证；    

    7.对重大突发公共事件应急预案进行咨询论证；    

    8.对行政管理体制改革的重大措施进行咨询论证；    

    9.完成市委、市人民政府交办的其他咨询事项。    

    二、机构设置情况    

    防城港市人民政府办公室于1993年成立，现内设19个职能科室，分别为综合一科、综合二科、第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、第六秘书科、第七秘书科、第八秘书科、第九秘书科、文电科、信息科、防城港市人民政府值班室、人事科、财务科、扶贫一科、扶贫二科、打私科。有3个事业单位，其中2个参公事业分别为市人民政府发展研究中心、市政府信息管理中心；1个事业单位为市人民政府办机关后勤服务中心；1个挂靠临时机构为防城港市重大决策咨询委员会。    

    第二部分：防城港市人民政府办公室2020年部门预算情况说明     

    一、部门收支预算情况说明    

   （一）2020年收入总预算2938.39万元。全年收入总预算与上年同期增加450.99万元，增加18.13%。    

   （二）2020年支出总预算2938.39万元，全年支出总预算与上年同期增加450.99万元，增加18.13%。    

    收支增加主要原因：一是绩效奖、绩效工资人员经费有所增长；二是为贯彻落实自治区的工作要求，适应大数据时代的政府系统值班需要，在2020年预算中新增市政府系统值班综合指挥平台建设项目。    

   二、部门收入预算情况说明    

     2020年部门收入总预算为2938.39万元，同比增加450.99万元，增长18.13%。收入增长的主要原因：一是绩效奖、绩效工资人员经费有所增长；二是为贯彻落实自治区的工作要求，适应大数据时代的政府系统值班需要，在2020年预算中新增市政府系统值班综合指挥平台建设项目。    

    三、部门支出预算情况说明     

    2020年支出总预算2938.39万元，其中：基本支出预算1433.76万元，占支出总预算48.79％，同比增加52.43万元，增长3.80％；主要原因绩效奖、绩效工资人员经费支出有所增加；项目支出预算1504.63万元，占支出总预算51.21％，同比增加398.56万元，增幅36％，增加的主要原因是新增市政府系统值班综合指挥平台建设项目。     

    四、财政拨款收支预算情况说明     

    2020年财政拨款收入预算2938.39万元，财政拨款支出总预算2938.39万元，收支平衡，同比增加450.99万元，增长18.13%。增长的主要原因：一是绩效奖、绩效工资导致人员经费有所增长；二是为贯彻落实自治区的工作要求，适应大数据时代的政府系统值班需要，在2020年预算中新增市政府系统值班综合指挥平台建设项目。    

    五、一般公共预算支出情况说明     

    2020年一般公共预算支出2938.39万元，同比增加450.99万元，增幅18.13％；按支出功能分类科目具体划分如下：    

   （一）201一般公共服务支出2593.76万元，占支出总预算88.27％，同比增加473.43万元，增长22.33%，增加的主要原因是2020年中有新增项目。    

   （二）208社会保障和就业支出151.27万元，占支出总预算5.15％，同比减少28.62万元，下降15.91%，下降的主要原因是人员变动缴费基数下降。    

   （三）210卫生健康支出82.54元，占支出总预算2.80％，同比减少8.38万元，减幅9.22%，减少的主要原因是人员变动缴费基数下降。    

   （四）221住房保障支出110.82万元，占支出总预算3.78％，同比增加14.56万元，增幅15.13%，增加的主要原因缴存基数增加。     

    六、一般公共预算基本支出情况说明    

    2020年一般公共预算基本支出1433.76万元，占支出总  

预算48.79％，同比增加52.43万元，增长3.80％，按经济科目分类分别为：    

   （一）301工资福利支出1237.49万元，占基本支出的86.31%，同比增加62.22万元，增长5.29%，主要原因是人员绩效奖金及绩效工资有所增长。    

   （二）302商品和服务支出193.56万元，占基本支出的13.50%，同比减少12.51万元，下降6.07%，主要原因是按照防城港市本级2019年部门预算公用经费定额标准进行安排，人员有所变动，压缩公用经费支出等因素而下降。    

   （三）303对个人和家庭补助支出2.71万元，占基本支出的0.19%。去年没有预算安排，今年新增为退休费人员公用经支出。    

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明    

    2020年一般公共预算“三公”经费支出预算25.19万元，与全口径“三公”经费支出预算相等。同比下降48.22万元，下降幅度65.69%。具体如下：    

    1.因公出国（境）经费预算0万元，同比减少20万元，下降100%，下降的主要原因2020年因公出国出境经费纳入财政统筹预算安排。    

    2.公务接待费预算25.19万元，同比减少28.22万元，  

下降52.84%，下降主要原因公务接待次数及人数较上年有所减少；该经费主要用于：接待自治区及兄弟市有关领导来我市参加各类会议、重大活动、调研考察和督查检查等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。    

     3.公务用车费支出预算0万元，同比持平。    

    八、政府性基金预算情况说明    

    我办2020年部门预算没有政府性基金预算支出安排。    

    九、2020年部门预算其他重要事项说明    

   （一）机关运行经费安排情况。    

    2020年本部门机关运行经费964.46万元，全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

   （二）政府采购预算安排情况。    

    2020年本部门政府采购预算1044.5万元。具体以下：    

　　1.市政府办本级政府采购931万元。其中：为了改善自动化办公条件，淘汰一些无法正常使用办公设备，需添置文件档案柜、传真机、碎纸机、打印机、台式电脑、笔记本电脑、办公家具（沙发、办公桌椅）等一批办公设备及办公耗材支出，拟预算安排政府采购经费81万元；防城港市政府系统值班综合指挥平台项目建设拟预算安排政府采购经费850万元。    

　　2.市政府发展研究中心政府采购预算14万元。根据工作需要拟预算经费14万元用于采购办公桌椅、台式电脑打印机、笔记本电脑等办公设备购置一批。    

　　3.市政府信息管理中心政府采购预算    

　　根据信息网络和软件购置建设项目需要，计划政府采购预算经费99.5万元。其中：    

　（1）市本级电子政务系统应用平台及协同办公系统服务采购费用59.3万元；    

　（2）防城港市人民政府门户网站运维采购服务费用20万元；    

　（3）防城港市政府网站集约化项目设计采购5.2万元；    

　（4）防城港市政府电子政务业务网络三级等维护整改项目采购经费5万元。    

  （5）防城港市政务新媒体监管系统计划采购服务10万元。    

   （三）国有资产占用情况说明    

　　根据公务用车制度改革方案相关规定无保留的公务用    

车，编制为0辆，实有公务用车0辆。    

　　(四)重点项目预算绩效目标等情况说明    

　　2020年我办及所属二层单位安排50万元以上的项目共4个，依据项目金额大小顺序排列如下：    

1.防城港市政府系统值班综合指挥平台项目建设预算支出850万元。根据党中央、国务院办公厅、自治区人民政府总值班室提出加强政府系统值班工作的部署要求，新增建设项目预算支出，计划目标年内项目建设完成。    

2.政府调研、课题经费支出预算65万元，主要用于围绕市委、市政府的部署要求和中心工作，围绕“十三五”规划编制、重大经济政策、重大产业政策、立足于解决经济发展新常态下防城港市改革发展的重大问题和事关群众利益的热点、难点问题等开展相关重大课题调研经费。计划目标年内建设完成。  

    3.干部职工培训教育专项经费支出预算60万元，项目计划目标年内支出完成。主要用于干部职工各类培训的经费支出。目标：调动干部职工的工作积极性,提高干部职工业务知识和文化水平、创新能力、协调能力，全面提高职工的综合素质。    

    4.全市电子政务系统系统应用平台及协同办公系统服务费59.3万元，计划目标年内支出完成。    

　  第三部分： 名词解释    

    一、一般公共预算拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。    

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。    

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。    

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。    

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

　　十一、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

    第四部分：防城港市人民政府办公室2020年部门预算报表    

    一、部门预算收支总表（预算公开01表）    

    二、部门收入预算总表（预算公开02表）    

    三、部门支出预算总表（预算公开03表）    

    四、部门财政拨款收支总表（预算公开04表）    

    五、部门财政拨款支出表（（预算公开05表））    

    六、部门财政拨款支出表（（预算公开06表））    

    七、部门预算支出经济分类预算表（预算公开07表）    

    八、政府预算支出经济分类预算表（预算公开08表）    

    九、部门一般公共预算基本支出表（预算公开09表）    

    十、部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表（预算公开10表）    

    十一、政府采购预算表（预算公开11表）    

    上述报表详见附件。