防城港市交通运输局（含二层单位）2020年部门预算

目    录    

第一部分：防城港市交通运输局（含二层单位）部门概况    

一、主要职能    

二、机构设置情况    

第二部分：防城港市交通运输局（含二层单位）部门2020年部门预算报表    

一、部门收支总表    

二、部门收入总表    

三、部门支出总表    

四、财政拨款收支总表    

五、一般公共预算支出表    

六、一般公共预算基本支出表    

七、一般公共预算“三公”经费支出表    

八、政府性基金预算支出表    

第三部分：防城港市交通运输局（含二层单位）2020年部门预算情况说明    

第四部分：名词解释    

第一部分：防城港市交通运输局（含二层单位）部门概况    

一、主要职能    

（一）承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。    

（二）组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划，参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。    

（三）负责有关交通基础设施建设工作。    

（四）承担全市道路、水路运输行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度。技术标准和运营规范；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作；负责营运汽车、船舶跨市运输、出入境运输及内水航道有关管理工作。    

（五）依法负责收费公路的行业管理工作。    

（六）承担全市公路、水路建设市场监管责任。指导公路、水路基础设施管理和维护工作；负责公路路政、运政、航政管理；监督管理公路、水路建设项目招投标活动；承担营运船舶检验管理工作。    

（七）承担全市公路养护管理和养护市场监管责任。承担地方公路养护管理工作；指导协调专业公路养护管理工作；指导并监督实施公路养护管理有关政策法规和技术标准。    

（八）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。    

（九）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。    

（十）依法管理全市公路、道路运输、水路航运行政执法工作。    

（十一）对机关、直属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。    

（十二）指导协调公路、水路运输行业利用外资工作，开展对外合作与交流。    

（十三）承办市人民政府交办的其他事项。    

二、机构设置情况    

防城港市交通运输局共有直属单位6个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理全额拨款事业单位3个，局属自收自支事业单位2个。行政单位是防城港市交通运输局;局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：防城港市交通运输综合行政执法支队、防城港市交通工程质量监督站、防城港市港口铁路和机场建设办公室；局属自收自支事业单位分别是：防城港市县乡公路管理处、防城港市航务管理处。局机关本级内设办公室、人事教育科、财务审计科、综合管理科、规划建设科、政策法规科共6个职能科室。    

第二部分：防城港市交通运输局2020年部门预算报表    

一、部门收支总表    

二、部门收入总表    

三、部门支出总表    

四、财政拨款收支总表    

五、一般公共预算支出表    

六、一般公共预算基本支出表    

七、一般公共预算“三公”经费支出表    

八、政府性基金预算支出表    

上述报表详见附件。    

第三部分：防城港市交通运输局2020年部门预算情况说明    

一、收支预算情况说明    

2020年收入总预算22631.69万元，支出总预算22631.69万元，收入、支出总预算均同比增加20587.03万元，同比增长1006.87%。    

2020年收入、支出预算总体增加的主要原因：1、自治区财政厅于2019年12月17日以桂财工交[2019]97号文提前下达了G219防城峒中至东兴公路项目2020年车购税补助20000万元；2、市港口铁路和机场建设办公室原为市发改委下属二层事业单位，2019年预算批复在市发改委，该单位2019年因机构改革，划为我局下属二层事业单位，2020年部门预算批复下达给我局。    

二、收入预算情况说明    

2020年收入总预算22631.69万元，同比增加20587.03万元，同比增长1006.87%。其中：一般公共财政预算拨款22631.69万元，同比增加20587.03万元，同比增长1006.87%。    

2020年收入预算总体增加的主要原因：1、自治区财政厅于2019年12月提前下达了G219防城峒中至东兴公路项目2020年车购税补助20000万元；2、市港口铁路和机场建设办公室原为市发改委下属二层事业单位，2019年预算批复在市发改委，该单位2019年因机构改革，划为我局下属二层事业单位，2020年部门预算批复下达给我局。    

三、支出预算情况说明    

2020年支出总预算22631.69万元，其中：基本支出预算800.31万元，占支出总预算3.54%，同比增加148.86万元，增长22.85%；项目支出预算21831.38万元，占支出总预算96.46%，同比增加20438.17万元，增长1466.98%。    

2020年支出预算总体增加的主要原因: 1、自治区财政厅于2019年12月提前下达了G219防城峒中至东兴公路项目2020年车购税补助20000万元；2、市港口铁路和机场建设办公室原为市发改委下属二层事业单位，2019年预算批复在市发改委，该单位2019年因机构改革，划为我局下属二层事业单位，2020年部门预算批复下达给我局，增加了基本支出和项目支出预算。    

四、财政拨款收支预算情况说明    

2020年财政拨款收入总预算22631.69万元，财政拨款支出总预算22631.69万元，财政拨款收入、支出总预算均同比增加20587.03万元，同比增长1006.87%。    

2020年财政拨款收入、支出预算总体增加的主要原因：1、自治区财政厅于2019年12月17日以桂财工交[2019]97号文提前下达了G219防城峒中至东兴公路项目2020年车购税补助20000万元；2、市港口铁路和机场建设办公室原为市发改委下属二层事业单位，2019年预算批复在市发改委，该单位2019年因机构改革，划为我局下属二层事业单位，2020年部门预算批复下达给我局。    

五、一般公共预算支出情况说明    

2020年一般公共预算拨款支出22631.69万元，其中：基本支出预算800.31万元，占一般公共预算拨款支出总预算3.54%，同比增加148.86万元，增长22.85%；项目支出预算21831.38万元，占一般公共预算拨款支出总预算96.46%，同比增加20438.17万元，增长1466.98%。    

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：    

1、208社会保障和就业支出91.84万元，占支出总预算的0.41%，同比增加3.98万元，增长4.53%。    

增长的主要原因：市港口铁路和机场建设办公室原为市发改委下属二层事业单位，2019年预算批复在市发改委，该单位2019年因机构改革，划为我局下属二层事业单位，2020年部门预算批复下达给我局，机关事业单位养老保险缴费、离退休人员公用经费、物业服务补贴支出均增加。    

2、210医疗卫生与计划生育支出55.52万元，占支出总预算的0.24%，同比增加2.85万元，增长5.41%。    

增长的主要原因：市港口铁路和机场建设办公室原为市发改委下属二层事业单位，2019年预算批复在市发改委，该单位2019年因机构改革，划为我局下属二层事业单位，2020年部门预算批复下达给我局，基本医疗保险、公务员医疗补助和缴费支出均增加。    

3、214交通运输支出22421.64万元，占支出总预算的99.07%，同比增加20564.38万元，增长1107.24%。    

增长的主要原因: 1、自治区财政厅于2019年12月提前下达了G219防城峒中至东兴公路项目2020年车购税补助20000万元，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加；2、市港口铁路和机场建设办公室原为市发改委下属二层事业单位，2019年预算批复在市发改委，该单位2019年因机构改革，划为我局下属二层事业单位，2020年部门预算批复下达给我局，其他铁路运输支出、其他民用航空运输支出均增加。    

4、221住房保障支出62.68万元，占支出总预算的0.28%，同比增加15.81万元，增长33.73%。    

增长的主要原因：市港口铁路和机场建设办公室原为市发改委下属二层事业单位，2019年预算批复在市发改委，该单位2019年因机构改革，划为我局下属二层事业单位，2020年部门预算批复下达给我局，住房公积金支出增加。    

六、一般公共预算基本支出情况说明    

一般公共预算基本支出800.31万元，占一般公共预算支出3.54%，同比增加148.86万元，增长22.85%。其中：    

工资福利支出预算719.22万元，占基本支出预算89.87%，同比增加138.26万元，增长23.80%。    

增长的主要原因：市港口铁路和机场建设办公室原为市发改委下属二层事业单位，2019年预算批复在市发改委，该单位2019年因机构改革，划为我局下属二层事业单位，2020年部门预算批复下达给我局，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员工资、社保缴费、住房公积金等支出增加。    

商品和服务支出预算73.97万元，占基本支出预算9.24%，同比增加4.31万元，增长6.19%。    

增长的主要原因：市港口铁路和机场建设办公室原为市发改委下属二层事业单位，2019年预算批复在市发改委，该单位2019年因机构改革，划为我局下属二层事业单位，2020年部门预算批复下达给我局，按防城港市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费、工会经费等支出增加。    

对个人和家庭的补助支出预算7.12万元，占基本支出预算0.89%，同比增加6.29万元，增长757.83%。    

增长的主要原因：市港口铁路和机场建设办公室原为市发改委下属二层事业单位，2019年预算批复在市发改委，该单位2019年因机构改革，划为我局下属二层事业单位，2020年部门预算批复下达给我局，离退休人员物业服务补贴、公用经费等支出增加。    

七、一般公共预算“三公”经费情况说明    

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18.96万元，比2019年预算减少3.95万元，同比下降17.26%。其中：    

1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，与上年一致。    

2.公务接待费2020年预算6.76万元，同比减少1.95万元，下降22.43%，主要用于：市交通运输局及二层单位按规定开支的各类公务接待费用。减少的原因是按照市财政局要求压减“三公”经费预算支出，严格执行中央八项规定和《党政机关公务接待管理办法》,严格执行接待审批制度,规范接待程序和接待标准,严格控制公务接待支出。     

3.公务用车费2020年预算12.2万元，同比减少2万元，下降14.08%，主要用于二层单位机要文件交换、市内执行公务以及开展交通行政执法、农村公路检查、路政管理、农村公路质量监督、水运管理等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费以及车辆年审等支出。其中：    

   （1）公务用车运行维护费    

2020年预算12.2万元，同比减少2万元，下降14.08%，主要用于二层单位机要文件交换、市内执行公务以及开展交通行政执法、农村公路检查、路政管理、农村公路质量监督、水运管理等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费以及车辆年审等支出。减少的原因是按照各项管理制度严格控制公务用车的运行维护费支出。    

（2）公务用车购置费    

   2020年预算0万元，与上年一致。    

八、政府性基金预算情况说明    

2020年本单位无政府性基金财政拨款预算支出。    

九、其他重要事项情况说明    

（一）机关运行经费安排情况说明    

2020年机关运行经费安排248.32万元，主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按防城港市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。    

（二）政府采购预算安排情况说明    

2020年政府采购预算59.2万元，同比减少172.36万元，其中：集中采购0万元，与上年一致；分散采购预算59.2万元，占政府采购预算的100%，同比减少172.36万元。减少的主要原因是：2019年政府采购预算安排的广西交通运输服务监督电话“12328”防城港市市级平台、防城港市综合交通电子地图两个政府采购项目，在2020年不需要安排。    

政府采购资金类型：一般公共预算拨款59.2万元。    

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算59.2万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。    

（三）国有资产占用情况说明    

实行公务用车改革后，市交通运输局机关没有配备公务用车，局属二层单位公务用车编制为9辆，实有7辆公务用车，其中: 市交通运输综合行政执法支队核定公务车编制4辆，实有4辆公务用车；市交通工程质量监督站核定公务车编制1辆，实有1辆公务用车；市县乡公路管理处核定公务车编制2辆，原在编车辆因使用年限太长均已报废，目前实有公务用车0辆；市航务管理处核定公务车编制2辆，实有2辆公务用车。    

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明    

市交通运输局2020年部门预算有5个50万元以上的项目，按照《防城港市财政支出绩效评价暂行办法》（防财预〔2011〕21号）和《关于编制市本级部门2019—2021年中期财政规划和2019年部门预算的通知》（防财预〔2018〕31号）要求，全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款21260万元，其中：    

局本级有1个绩效考核项目，是G219防城峒中至东兴公路项目，项目经费预算20000万元。    

局属事业单位市交通运输综合行政执法支队有1个绩效考核项目，是特殊人群免费乘坐公交车补贴项目，项目经费预算380万元。    

局属事业单位市港口铁路和机场建设办公室有2个绩效考核项目，分别是开行防城港北至广州南动车组列车奖励项目，项目经费预算700万元；“防城港号”列车冠名费项目，项目经费预算100万元。    

补助县（区、市）项目1个列入绩效考核范围，是农村公路大中修项目，项目经费预算80万元。    

（五）补助县（区、市）项目情况说明    

农村公路大中修项目是我局根据农村公路及其附属设施的技术发展状况，按年度编定具体的实施计划，对受损毁或者不能满足需要的农村公路及其构造物进行增补、维护及恢复，项目经费预算80万元，市财政局通过市本级补助县（区、市）方式下达各县（区、市）。    

第四部分：名词解释    

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。     

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。    

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。     

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。     

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。     

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。     

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。     

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。     

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

附件：防城港市交通运输局（含二层单位）2020年部门预算报表