当前位置：防城港市精神病医院2020年部门预算公开情况说明
第一部分：防城港市精神病医院主要职责及机构设置
第二部分： 2020年部门预算报表
一、部门预算收支总表01表
二、部门收入预算总表02表
三、部门支出预算总表03表
四、项目支出预算表（资金来源）07表
（一）项目支出预算表（资金用途）07表续1
（二）项目支出预算表（资金用途）07表续2
（三）项目支出预算表（资金用途）07表续3
（四）项目支出预算表（资金用途）07表续4
五、一般公共预算支出表09表
六、一般公共预算项目支出预算表（资金来源）13表
（一）一般公共预算表（资金用途）13表续1
（二）一般公共预算表（资金用途）13表续2（未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表）
七、政府采购预算表18表
八、政府预算经济分类19表
九、“三公”经费预算情况表
十、收入征收21表（未纳入财政专户的事业收入表）
十一、附01人员基本情况表
十二、附02行政事业单位机动车辆情况表
第三部分： 2020年度部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：防城港市精神病医院主要职责及机构设置
一、主要职责
防城港市精神病医院是新建的一所精神病专科二级公立医院，属于非营利性医疗机构，是中央预算内资金精神卫生防治体系建设项目和我市民生重点建设项目。医院于2015年5月27日开业运营，是集医疗、保健、科研、心理康复、社区服务于一体的精神病专科医院，担负全市精神病患者的收治任务，承担“三无”对象、司法肇事对象、残疾服务对象中的精神病人及社会各类医保对象的精神病人收治任务，同时肩负全市精神卫生知识的宣传、普及和指导全市精防机构对重性精神病人的管理服务任务。
二、部门预算单位构成
防城港市精神病医院（本级）
第二部分： 2020年部门预算报表
一、部门预算收支总表01表
二、部门收入预算总表02表
三、部门支出预算总表03表
四、项目支出预算表（资金来源）07表
（一）项目支出预算表（资金用途）07表续1
（二）项目支出预算表（资金用途）07表续2
（三）项目支出预算表（资金用途）07表续3
（四）项目支出预算表（资金用途）07表续4
五、一般公共预算支出表09表
六、一般公共预算项目支出预算表（资金来源）13表
（一）一般公共预算表（资金用途）13表 续1
（二）一般公共预算表（资金用途）13表 续2（未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表）
七、政府采购预算表18表
八、政府预算经济分类19表
九、“三公”经费预算情况表20表
十、收入征收21表（未纳入财政专户的事业收入表）
十一、附01人员基本情况表
十二、附02行政事业单位机动车辆情况表（上述报表详见附件）
第三部分： 2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算说明
(一)收入预算说明
2020年收入总预算1047.74万元，同比增加93万元，同比增长9.83％。收入预算增长的主要原因是医疗业务收入的增长。其中：经费拨款（财政补助）277.74万元，同比减少6.1万元，同比下降 2.15％。(注：药品零差价财政补助预算3.84万元，党支部活动经费0.2万元，已列入财政拨款经费277.74万元中)。未纳入财政专户管理的事业（医疗）收入资金安排770 万元，同比增加100万元，同比增长14.9％。
（二）支出预算说明
2020年支出总预算1047.74万元，基本支出预算0万元，占支出总预算0％，同比增加0万元（2019年基本支出无数值，无对比值），增长0％；项目支出预算1047.74万元，占支出总预算100％，同比增加93万元，同比增长9.83％。支出预算增长原因主要受人员的增加及医疗业务发展因素的影响。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。 基本支出预算0万元，占支出总预算0％，同比增加0万元，增长0％。（2019年无数值，无对比值）
2.项目支出预算。项目支出预算1047.74万元，占支出总预算100％，同比增加93万元，同比增长9.83％。支出预算增长原因主要受人员的增加及医疗业务发展因素的影响。
二、一般公共预算说明
（一）收入预算说明
一般公共预算收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况如下：
2020年一般公共预算收入预算1047.74万元，同比增加93万元，同比增长9.83％。收入预算增长的主要原因是医疗业务收入的增长。其中：财政拨款收入277.74万元，同比减少6.1万元，同比下降2.15％。下降的原因是压减部门财政拨款预算收入；未纳入财政专户管理的事业（医疗）收入资金安排770万元，同比增加100万元，增长14.9％。(注：药品零差价财政补助预算3.84万元，党支部活动经费0.2万元，已列入财政拨款收入277.74万元中。)
（二）支出预算说明
一般公共预算支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。基本支出预算0万元，占支出总预算0％，同比增加0万元，增长0％。
2、项目支出预算。项目支出预算1047.74万元，占支出总预算100％，同比增加93万元，增长9.83％。项目支出预算增长的原因是受人员的增加及医疗业务发展因素的影响。其中：
（1）人员经费：662.82 万元，同比增加10.16万元，增长1.56%。人员经费增长的原因为受人员增加的影响。其中：市本级财政经费拨款273.70万元，我院未纳入财政专户管理的事业（医疗）收入资金安排 389.12万元，主要用于我院人员经费支出（预计2020年在编30人，聘用70人，共100人）。
（2）运行经费：353.94万元，同比增加62.73万元，同比增长21.48%。运行经费增加的原因受医疗业务发展及人员增加因素的影响。由我院未纳入财政专户管理的事业（医疗）收入资金安排353.94万元，用于我院日常运行经费支出。
（3）购置救护车费用：1辆，预算总价20万元，从我院未纳入财政专户管理的事业（医疗）收入资金中列支20万元。
（4）财政药品零差价补助：3.84万元，由财政拨款支出3.84万元，主要用于公立医院改革实行药品零差价后的财政药品差价补助。
（5）残疾人保障金专项经费：6.9万元，由我院未纳入财政专户管理的事业（医疗）收入资金安排6.9万元支出。
三、政府采购预算说明
2020年新增购置救护车一台，用于出诊接送病人及下乡开展重大公共卫生精神病防治服务活动。政府采购预算20万元，同比增加20万元，增长100％。政府集中采购预算20万元，占政府采购预算100％，同比增加20万元，增长100％；部门集中采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比增加0万元，增长0％；分散采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比增加0万元，增长0％。
四、国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用情况。
五、重点项目的预算绩效情况说明
2020年预算中无重点项目预算。
六、政府性基金预算情况说明
本单位无政府性基金预算。
七、“三公”经费预算情况说明
2020年三公经费预算支出合计2.83万元，同比减少0.32万元，同比下降10.15%。下降原因是严格执行三公经费支出规定。其中：因公出国（境）费为0，去年同期也为0； 公务接待费0.53万元，同比减少0.02万元，同比下降3.6% ； 公务用车运行维护费2.3万元，同比减少0.3万元，同比下降11.53%。
八、其他重要说明
（一）收入支出总体增加的原因：由于我院于2015年5月开业运营，业务量仍在不断扩展，2019年我院医疗业务量取得了较大的突破，2020年力争稳中求进。为满足运转需求，我院2020年仍需开设了新病区，增加人员，加大采购药品耗材。当业务收入增加的同时成本也随着增加，故我院编制2020年预算，总收入中的未纳入财政专户管理的事业（医疗收入资金安排增加，项目支出中的人员经费和运行经费项目也相应增加。
（二）基本支出预算为0的原因：由于我院为财政差额（定额）拨款事业单位，在预算系统中无法列支基本支出，故将所有经费支出列入项目支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、未纳入财政专户管理的事业（医疗）收入：医疗业务活动收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
防城港市精神病医院
2020年5月26日
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关联文件：
桂公网安备 45060202000004号