防城港市北部湾（广西）经济区建设管理委员会办公室2020年部门预算

防城港市北部湾（广西）经济区建设管理委员会办公室2020年部门预算

 目    录 

第一部分：防城港市北部湾（广西）经济区建设管理委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分：防城港市北部湾（广西）经济区建设管理委员会办公室2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件

第三部分：防城港市北部湾（广西）经济区建设管理委员会办公室2020年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：防城港市北部湾（广西）经济区建设管理委员会办公室概况

一、主要职能

（一）配合广西北部湾经济区规划建设管理办公室工作；

（二）负责组织和管理经济区（防城港市）重大基础设施和重大产业项目的建设；

（三）负责组织经济区（防城港市）重点产业园区的规划建设；

（四）负责管理经济区（防城港市）岸线资源的开发利用；

（五）组织经济区（防城港市）建设发展的宣传推介工作；

（六）研究提出加快经济区（防城港市）开发建设的政策措施等。     

二、机构设置情况

防城港市北部湾（广西）经济区建设管理委员会办公室是市人民政府派出机构，正处级，湾办全额拨款行政单位，内设综合科、规划项目科2个职能机构。湾办人员编制总数为10名，实有在职人员总数8名，实有退休人员1人。

第二部分：防城港市北部湾（广西）经济区建设管理委员会办公室2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件

第三部分：防城港市北部湾（广西）经济区建设管理委员会办公室2020年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明。

2020年收入总预算573.83万元，同比增加316.83万元，同比增长123.28％。其中：一般公共财政预算拨款573.83万元，同比增长316.83万元，同比增长123.28％。

增加的主要原因是：一是在职人员工资标准提高；二是项目经费增加。

（二）支出预算说明。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出546.18万元，占支出总预算的95.18%，同比增加321.06万元，增长142.62%。

（2）社会保障和就业支出12.04万元，占支出总预算的2.10%，同比减少3.43万元，减少22.17%。

（3）卫生健康支出6.81万元，占支出总预算的1.18%，同比减少1.18万元，减少14.77%。

（4）住房保障支出8.80万元，占支出总预算的1.53%，同比增加0.38万元，增长4.51%。

变动的主要原因是：在职人员调动所致的工资及相应的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出也变动，以及聘用人员工资变动。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出117.94万元，占支出总预算20.55%，同比减少2.56万元，减少2.12%。其中：

工资福利支出预算101.28万元，占基本支出预算85.87%，同比减少1.05万元，减少1.03%。

商品和服务支出预算16.41万元，占基本支出预算13.92%，同比减少1.76万元，减少9.69%。

对个人和家庭的补助预算0.24万元，占基本支出预算0.2%，同比增加0.24万元，增加100%。

减少的主要原因是：在职人员调出所致的工资减少，相应的社保保险费和住房公积金等福利也减少。

（2）项目支出预算

项目支出455.89万元，占支出总预算79.45%，同比增加319.39万元，增长233.99%。其中：

工资福利支出预算52.58万元，占项目支出预算的11.53%，同比增加0.46万元，增长0.88%。

商品和服务支出预算36.01万元占项目支出预算的7.90%，同比减少48.37万元，下降57.32%。

增减的主要原因是：项目支出总额的各项费用增加所致。

二、收入预算情况说明

1. 一般公共服务支出546.18万元，占收入总预算的95.18%，同比增加321.06万元，增长142.62%。。其中：行政运行90.29万元，占一般公共服务支出的16.53%，同比增加1.67万元，增长1.88%；一般行政管理事务95.89万元，占一般公共服务支出的17.56%，同比减少40.61，减少29.75%；其他商贸事务支出360万元，同比增加360万元，增加100%。

2. 社会保障和就业支出12.04万元，占收入总预算的2.10%，同比减少3.43万元，减少22.17%。。其中：归口管理和行政单位离退休0.31万元，占社会保障和就业支出的2.57%，同比增加0.25万元，增长416.67%。机关事业单位基本养老保险缴费支出11.73万元，占社会保障和就业支出的97.43%，同比减少3.68万元，增减少23.79%。

3. 卫生健康支出6.81万元，占收入总预算的1.18%，同比减少1.18万元，减少14.77%。其中：行政单位医疗3.78万元，4.72万元，占卫生健康支出的55.51%，同比减少0.94万元，减少19.92%。公务员医疗补助3.03万元，3.26万元，占卫生健康支出的44.49%，同比减少0.23万元，减少7.06%。

4. 住房保障支出8.80万元，占支出总预算的1.53%，同比增加0.38万元，增长4.51%。其中：住房公积金8.80万元，占住房保障支出的100%，同比增加0.38万元，增长4.51%。

增加的主要原因是：一是在职人员工资标准提高；二是项目经费增加。

三、支出预算情况说明

基本支出117.94万元，占支出总预算20.55%，同比减少2.56万元，减少2.12%，项目支出455.89万元，占支出总预算79.45%，同比增加319.39万元，增长233.99%。

（一）基本支出预算

1.一般公共服务支出90.29万元，占基本支出预算的76.56%，同比增加1.67万元，增长1.88%。其中：行政运行90.29万元，占一般公共服务支出的100%，同比增加1.67万元，增长1.89%。

2. 社会保障和就业支出12.04万元，占收入总预算的2.10%，同比减少3.43万元，减少22.17%。。其中：归口管理和行政单位离退休0.31万元，占社会保障和就业支出的2.57%，同比增加0.25万元，增长416.67%。机关事业单位基本养老保险缴费支出11.73万元，占社会保障和就业支出的97.43%，同比减少3.68万元，增减少23.79%。

3. 卫生健康支出6.81万元，占收入总预算的1.18%，同比减少1.18万元，减少14.77%。其中：行政单位医疗3.78万元，4.72万元，占卫生健康支出的55.51%，同比减少0.94万元，减少19.92%。公务员医疗补助3.03万元，3.26万元，占卫生健康支出的44.49%，同比减少0.23万元，减少7.06%。

4. 住房保障支出8.80万元，占支出总预算的1.53%，同比增加0.38万元，增长4.51%。其中：住房公积金8.80万元，占住房保障支出的100%，同比增加0.38万元，增长4.51%。

（二）项目支出预算

一般公共服务支出455.89万元，占项目支出预算的100%，同比增加319.39万元，增长233.99%。其中：一般行政管理事务95.89万元，占一般公共服务支出的21.03%；其他商贸事务支出360万元，占一般公共服务支出的78.97%。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算说明。

2020年收入总预算573.83万元，同比增加316.83万元，同比增长123.28％。其中：一般公共财政预算拨款573.83万元，同比增长316.83万元，同比增长123.28％。

增加的主要原因是：一是在职人员工资标准提高；二是项目经费增加。

（二）支出预算说明。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出546.18万元，占支出总预算的95.18%，同比增加321.06万元，增长142.62%。

（2）社会保障和就业支出12.04万元，占支出总预算的2.10%，同比减少3.43万元，减少22.17%。

（3）卫生健康支出6.81万元，占支出总预算的1.18%，同比减少1.18万元，减少14.77%。

（4）住房保障支出8.80万元，占支出总预算的1.53%，同比增加0.38万元，增长4.51%。

增加的主要原因是：一是在职人员工资标准提高；二是项目经费增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出117.94万元，占支出总预算20.55%，同比减少2.56万元，减少2.12%。其中：

工资福利支出预算101.28万元，占基本支出预算85.87%，同比减少1.05万元，减少1.03%。

商品和服务支出预算16.41万元，占基本支出预算13.92%，同比减少1.76万元，减少9.69%。

对个人和家庭的补助预算0.24万元，占基本支出预算0.2%，同比增加0.24万元，增加100%。

减少的主要原因是：在职人员调出所致的工资减少，相应的社保保险费和住房公积金等福利也减少。

（2）项目支出预算

项目支出455.89万元，占支出总预算79.45%，同比增加319.39万元，增长233.99%。其中：

工资福利支出预算52.58万元，占项目支出预算的11.53%，同比增加0.46万元，增长0.88%。

商品和服务支出预算36.01万元，占项目支出预算的7.90%，同比减少48.37万元，下降57.32%。

增减的主要原因是：项目支出总额的各项费用增加所致。

五、一般公共预算支出情况说明

基本支出117.94万元，占支出总预算20.55%，同比减少2.56万元，减少2.12%，项目支出455.89万元，占支出总预算79.45%，同比增加319.39万元，增长233.99%。

（一）基本支出预算

1.一般公共服务支出90.29万元，占基本支出预算的76.56%，同比增加1.67万元，增长1.88%。其中：行政运行90.29万元，占一般公共服务支出的100%，同比增加1.67万元，增长1.89%。

2. 社会保障和就业支出12.04万元，占收入总预算的2.10%，同比减少3.43万元，减少22.17%。。其中：归口管理和行政单位离退休0.31万元，占社会保障和就业支出的2.57%，同比增加0.25万元，增长416.67%。机关事业单位基本养老保险缴费支出11.73万元，占社会保障和就业支出的97.43%，同比减少3.68万元，增减少23.79%。

3. 卫生健康支出6.81万元，占收入总预算的1.18%，同比减少1.18万元，减少14.77%。其中：行政单位医疗3.78万元，4.72万元，占卫生健康支出的55.51%，同比减少0.94万元，减少19.92%。公务员医疗补助3.03万元，3.26万元，占卫生健康支出的44.49%，同比减少0.23万元，减少7.06%。

4. 住房保障支出8.80万元，占支出总预算的1.53%，同比增加0.38万元，增长4.51%。其中：住房公积金8.80万元，占住房保障支出的100%，同比增加0.38万元，增长4.51%。

（二）项目支出预算

一般公共服务支出455.89万元，占项目支出预算的100%，同比增加319.39万元，增长233.99%。其中：一般行政管理事务95.89万元，占一般公共服务支出的21.03%；其他商贸事务支出360万元，占一般公共服务支出的78.97%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

工资福利支出101.28万元，占一般公共预算基本支出的85.87%，同比减少1.05万元，减少1.03%，商品和服务支出16.41万元，同比减少1.76万元，减少9.67%。对个人和家庭的补助0.24万元，同比增加100%。

（一）工资福利支出预算

1.基本工资28.97万元，占工资福利支出的28.60%，同比减少1.71万元，减少5.57%。

2.津贴补贴25.50万元，占工资福利支出的25.18%，同比减少1.83万元，减少6.70%。

3.奖金19.21万元，占工资福利支出的18.97%，同比增加7.04万元，增长57.85%。

4.机关事业单位基本养老保险缴费11.73万元，占工资福利支出的11.58%，同比减少5.88万元，减少38.16%。

5.职工基本医疗保险缴费3.71万元，占工资福利支出的3.66%，同比减少0.93万元，减少20.59%。

6.公务员医疗补助缴费3.03万元，占工资福利支出的2.99%，同比减少0.24万元，减少7.34%。

7.其他社会保障缴费0.34万元，占工资福利支出的0.34%，同比减少0.09万元，减少20.93%。

8.住房公积金8.80万元，8.42万元，占工资福利支出的8.23%，同比增加0.38万元，增长4.51%。

减少的主要原因是：在职人员调出的所致工资减少，相应的社保保险费和住房公积金等福利也减少。

（二）商品和服务支出预算

1.办公费0.57万元，占商品和服务支出的3.47%，同比减少0.09万元，减少13.64%。

2.印刷费0.13万元，占商品和服务支出的0.79%，同比减少0.02万元，减少5.28%。

3.水费0.06万元，占商品和服务支出的0.37%，同比持平。

4.电费0.21万元，占商品和服务支出的1.32%，同比减少0.06万元，减少33.33%。

5.邮电费1.36万元，占商品和服务支出的8.29%，同比减少0.19万元，减少12.26%。

6.差旅费1.57万元，占商品和服务支出的9.63%，同比减少0.22万元，减少12.22%。

7.维修（护）费0.06万元，占商品和服务支出的0.37%，同比持平。

8.会议费0.27万元，占商品和服务支出的1.65%，同比减少0.03万元，减少10%。

9.公务接待费0.2万元，占商品和服务支出的1.22%，同比持平。

10.工会经费1.47万元，占商品和服务支出的8.96%，同比增加0.26万元，增长21.49%。

11.其他交通费用7.14万元，占商品和服务支出的43.51%，同比减少0.9万元，减少11.19%。

12.其他商品和服务支出3.41万元，占商品和服务支出的20.78%，同比减少0.47万元，减少12.11%。

减少的主要原因是：在职人员调出的所致日常公用经费也减少。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算5万元（全口径），比2019年预算6.5万元减少1.5万元，同比下降23.08%。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算5万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5万元，比2019年预算6.5万元减少1.5万元，同比下降0%。其中：

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，与上年一致。

2.公务接待费2020年预算5万元，同比减少0万元，下降23.08%，主要用于：接待兄弟省（市、自治区）有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。湾办会严格执行《党政机关公务接待管理办法》，严格执行接待审批制度，规范接待程序和接待标准，严格控制公务接待支出。

3.公务用车费2019年预算0万元，同比持平。

八、政府性基金预算情况说明

湾办无此项预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

行政运行90.29万元，全部是基本支出预算。主要用于湾办为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

湾办2020年计划购置台式计算机3套，计算机软件9套，投影仪1套，多功能一体机3台，预算金额为7.30万元，均计划通过政府统一采购购置。

（三）国有资产占用情况说明

湾办无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

港口物流补助市本级配套资金360万元

充分利用我市港口和国际大通道的区位优势，积极扶持物流企业开拓符合《实施细则》补助政策的各项业务，特别扶持物流企业大力开拓邮轮航线、五定班列、集装箱海铁联动、国际客货运输、大型专业运输、大型仓储等物流业务、不断壮大发展我市物流产业。2020年我市预算资金360万元用于安排港口物流方面的补助，湾办积极做好2020年港口物流补助资金申报工作，争取全部资金拨付到位。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

六、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件：湾办2020年部门预算报表