广西北仑河口国家级自然保护区管理处2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：广西北仑河口国家级自然保护区管理处概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻有关自然保护的法律法规和方针政策，负责北仑河口国家级自然保护区环境和资源保护工作。

（二）拟订北仑河口国家级自然保护区各项管理制度并组织实施，负责保护区日常管理工作

（三）负责北仑河口国家级自然保护区自然资源的调查、科研和宣传教育，负责环境监测、防灾减灾工作。

（四）依法查处破坏保护区资源的违法行为。

（五）负责北仑河口国家级自然保护区社区共建、共管工作，组织、协调开展保护区内生态恢复和救护工作。

（六）承担北仑河口国家级自然保护区范围内海洋权益维护、海洋执法监察工作。

（七）完成市林业局交办的其他任务。

二、机构设置情况

广西北仑河口国家级自然保护区管理处内设3个职能科室，包括：综合科、宣教科研科、资源保护执法科。

三、人员构成及编制现状

广西北仑河口国家级自然保护区编制数10人，在编实有人数为9人（其中：全额拨款9人），聘请人员13人（其中护林员8人）。按人员性质分类其中：参照公务员管理的事业人员7人，工勤2人。按级别分类其中：副处级1人，正科级2人，副科级2人，科级以下4人。

 

第二部分：广西北仑河口国家级自然保护区管理处2021年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支总表

五、部门财政拨款支出表（一般公共财政预算拨款）

六、部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）

七、部门预算支出经济分类预算表

八、政府预算支出经济分类预算表

九、部门一般公共预算基本支出表

十、部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

十一、政府采购预算表

十二、2020年防城港市本级部门预算指标数

十三、附表补助县（区、市）项目支出预算表

上述报表详见附件

 

第三部分：广西北仑河口国家级自然保护区管理处2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2021年收入总预算285.09万元，同比减少31.31万元，同比下减少9.9％。其中：一般公共预算经费拨款285.09万元，同比减少31.31万元，同比减少9.9％。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，同比增长0％。其中：经营收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0％。

（二）支出预算说明。

2021年支出总预算285.09万元，其中：基本支出预算149.75万元，占支出总预算52.53％，同比减少24.69万元，同比下降14.15％；项目支出预算135.34万元，占支出总预算47.47％，同减少6.62万元，同比下降4.67％。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

①社会保障和就业支出类科目17.19万元，占支出总预算6%，同比减少0.65万元，下降3.6％。

②卫生健康支出类科目7.97万元，占支出总预算2.8％，同比减少2.03万元，下降20.3％。

③住房保障支出类科目12.5万元，占支出总预算4.38％，同比减少0.49万元，下降3.77％。

④农林水支出类科目247.38万元，占支出总预算86.77％，同比减少28.17万元，下降10.22％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算 

基本支出预算149.75万元，占支出总预算51.83％，同比减少24.69万元，下降16.49％。其中：

Ⅰ、工资福利支出预算129.66万元，占基本支出预算86.58％，同比减少20.68万元，下降13.76％。其中：工资及津贴奖金等92.06万元，社会保障费26.90万元，住房公积金12.50万元。

Ⅱ、商品和服务支出预算18.96万元，占基本支出预算12.66％，同比减少4.01万元，下降17.46％。其中：公务经费3.97万元，交通补贴8.16万元，通信补贴0.91万元，工会经费2.08万元。

Ⅲ、对个人和家庭的补助支出预算1.13万元，占基本支出预算0.75％，同比增加0万元。

（2）项目支出预算

项目支出预算135.34万元，占支出总预算47.47%，同比减少6.62万元，下降4.66%。其中：

工资福利支出预算62.98万元，占项目支出预算的46.53%，同比减少0.32万元，下降0.5%。

商品和服务支出预算70.36万元，占项目支出预算的51.99%，同比减少4.08万元，下降5.48%。

对个人和家庭补助支出预算0万元，占项目支出预算的0%，同比减少0万元，下降0%。

其他资本性支出预算2万元，占项目支出预算的1.48%，同比增长0.5万元，增长33.33%。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年一般公共预算拨款支出285.09万元，其中：基本支出149.75万元，项目支出135.34万元。具体支出预算如下：

（一）行政运行113.89万元，其中：基本支出预算112.09万元，项目支出1.8万元。主要用于人员的工资、福利以及为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）项目支出总预算135.34万元，其中：经费拨款（补助）135.34万元，具体项目如下：

（1）保护区综合管理专项经费22万元，其中：经费拨款（补助）22万元。

确保保护区管护、科研、监测、教育、宣传等基本工作正常开展，安排专项资金用于保护区综合管护，提高保护区综合管理水平。

保护区综合管理和基础设施专项业务经费包括办公设施购置、网络水电、差旅会议等费用，费用合计22万元。

（2）保护区保护管理基础设施专项业务经费10万元，其中：经费拨款（补助）10万元。

保护区围绕管护、科研、监测、教育、宣传等基本工作建设了大量基础设施，由于地处海边，基础设施常年日晒雨淋，存在不同层度的损害。为确保保护区基础设施的正常运行，安排保护区保护管理基础设施专项业务经费专项用于基层管理站、瞭望塔、栈桥、线路等基础设施的建设、维修、维护工作。经费为10万元，

（3）保护区红树林有害生物防控专项运行费用22万元，其中：经费拨款（补助）22万元。

红树林有害生物防治专项经费如下：

聘用人员工资、津贴、奖金、伙食补助、五险一金等福利支出20.9万元；有害生物防治专用仪器设备、耗材（如生物制剂、灭虫灯等相关配套）购置费用0.1万元；有害生物防控技术服务费1万元。合计22万元。

（4）保护区监测科研专项运行费用16万元，其中：经费拨款（补助）16万元

保护区监测科研专项包括科研监测等内容。科研监测运行费用如下：

聘用人员工资、津贴、奖金、伙食补助、五险一金等福利支出9.68万元；鸟类科研监测、生态修复技术服务费6.32万元。合计16万元。

（5）公众科普宣传及业务培训专项经费22万，其中：经费拨款（补助）22万元。

公众科普宣传及业务培训专项费用如下：

聘用人员工资、津贴、奖金、伙食补助、五险一金等福利支出15万元；科普宣传等资料印刷费1万元；珍珠湾科普教育基地管理费6万元。合计22万元。

（6）保护区生态恢复与重建及鸟类救护专项运行费用12万元，其中：经费拨款（补助）12万元。

保护区生态恢复与重建及鸟类救护专项费用如下：

聘用人员工资、津贴、奖金、伙食补助、五险一金等福利支出8.6万元；生态恢复与重建、鸟类监测等设备耗材购置费0.35万元；生态恢复重建与鸟类救护等工作劳务费3.05万元。合计12万元。

（7）保护区资源管护经费15万元，其中：经费拨款（补助）15万元。

北仑河口国家级自然保护区是以红树林、海草床、海滨湿地过渡带和区域内的海洋生物及鸟类资源均属保护区的重点保护对象。保护区按国家相关法律法规对上述资源进行严格保护，由于有些不法分子非法修建设施、围垦养殖、乱捕滥猎等保护区的各种鸟类，对保护区鸟类资源造成了严重的危害。为了加强对保护区资源的管理和保护，保护区管理人员与护林队员在对保护区范围内进行全面巡查，依法拆除保护区内的违法设施，以确保海洋自然资源的安全性、持续性。

（8）保护区社区共管业务经费4万元，其中：经费拨款（补助）4万元。

当前人口日益增长对资源需求不断增加，自然生态系统不断地受到大范围的破坏和退化，因此，自然保护区资源保护和社区经济发展的矛盾日益突出。目前，解决这种矛盾冲突的有效途径就是社区共管方法，把社区一些活动项目纳入到自然保护区管理中的办法，努力促进自然保护区内和周边地区社会经济共同发展。

（9）视频监控系统运行维护专项10万元，其中：经费拨款（补助）10万元。

湿地保护工程项目监控系统采购项目投资458.6万元，2016年建成后投入使用，合同约定网络线路运行和维护期到2020年。为充分利用现有国有资产设施设备，拟新设立视频监控系统运行维护专项，费用约为10万元。

（10）残疾人保障金1.8万元，其中：经费拨款（补助）1.8万元。

根据防城港市残疾人联合会、防城港市财政局、防城港市地方税务局关于征收残疾人就业保障金相关要求，2021年需交残疾人就业保障金约为1.8万元。

（11）党建、工会等活动经费0.54万元，其中：经费拨款（补助）0.54万元。

保护区现有在职在编员工9人，按600元/人.年标准，活动经费为0.54万元。

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.77万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.17万元，公务用车运行维护费支出预算2.6万元。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2021年“三公”经费财政拨款预算4.77万元，比2020年部门预算下达指标5.51万元减少0.74万元，同比降低13.4%。

1.因公出国(境)费用0万元，同比下降0%，与上年一致。

2.公务接待费2.14万元，减少0.04万元，下降1.72%，主要用于：接待兄弟省（市、自治区）有关领导来我处参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车运行费2.6万元，比2020年部门预算下达指标3.3万元减少0.7万元，下降21.21%。主要用于保护区内执行公务、巡查以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2020年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年无政府性基金预算拨款

第五部分：2020年部门预算其他事项说明

一、广西北仑河口国家级自然保护区部门预算单位的构成

2021年的部门预算由我处1个事业单位构成。其中：

纳入我处部门预算的3个部门包括：综合科、宣教科研科、资源保护执法科。

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行113.89万元，其中：基本支出预算112.09万元，项目支出1.8万元。主要用于为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按防城港市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算11.00万元，同比增加9.00万元，下降450%；其中：货物类采购2万元，占政府采购预算18.18%。服务类采购9万元，占政府采购预算81.82%。

四、国有资产的总体情况

根据公务用车制度改革方案相关规定核定我单位保留的公务用车编制车辆1台。按车辆用途分类其中：执法车辆1台，特殊用途车辆0台，一般公务用车0台。

第六部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：广西北仑河口国家级自然保护区管理处2021年部门预算报表(表一至表十三).xlsx

 

 

 

                     广西北仑河口国家级自然保护区管理处

                     2021年2月26日