防城港市林木良种繁育中心苗圃2021年部门预算公开说明

第一部分：防城港市林木良种繁育中心苗圃概况

一、 主要职能

（一） 承担林业科研课题，推广新技术和指导林业生产，举办技术培训。

（二） 建设林业科学数据库和林业信息网络。

（三） 负责良种选育、改良、繁育和优良品种的引进，加快林木良种化进程。

二、 机构设置和人员编制情况

市林木良种繁育中心苗圃事业编制14名。设主任（所长）1名，副主任（副所长）2名。在编实有人数为11人（其中：财政差额拨款11人），聘请人员1人。

第二部分：防城港市林木良种繁育中心苗圃2021年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支总表

五、部门财政拨款支出表（一般公共财政预算拨款）

六、部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）

七、部门预算支出经济分类预算表

八、政府预算支出经济分类预算表

九、部门一般公共预算基本支出表

十、部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

十一、政府采购预算表

十二、2021年防城港市本级部门预算指标数

十三、附表补助县（区、市）项目支出预算表

上述报表详见附件

第三部分：防城港市林木良种繁育中心苗圃2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2021年收入总预算214.95万元，同比减少38.72万元，同比下降15.26％。其中：一般公共预算经费拨款89.52万元，同比减少14.02万元，同比下降13.54％。未纳入财政专户管理的收入安排的资金125.43万元，其中：经营收入安排的资金125.43万元，同比增加1.85万元，同比增长1.5％。

（二）支出预算说明。

2021年支出总预算214.95万元，其中：基本支出预算173.65万元，占支出总预算80.79％，同比增加22.60万元，同比增长14.6％。项目支出预算41.30万元，占支出总预算19.21%，同比减少61.32万元，同比下降59.75％。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：①社会保障和就业支出类科目23.76万元，占支出总预算11.05%，同比减少11.48万元，下降32.5%②卫生健康支出类科目6.62万元，占支出总预算3.08％。③住房保障支出类科目11.70万元，占支出总预算5.44％，同比减少0.52万元，下降4.25%④农林水支出类科目172.87万元，占支出总预算80.42％，同比减少20.38万元，下降10.54%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算 

基本支出预算173.65万元，占支出总预算80.79％，同比增加22.60万元，同比增长14.6％。其中：

Ⅰ、工资福利支出预算142.83万元，占基本支出预算82.25％，同比增加10.94万元，同比增长8.29％。其中：工资及津贴奖金等98.14万元，社会保障费30.88万元，住房公积金11.72万元。

Ⅱ、商品和服务支出预算30.82万元，占基本支出预算17.75％，同比增加3.78万元，同比增长13.8％。其中：公务经费21.30万元，公务用车运行维护费3.00万元，工会经费1.92万元，其他商品和服务支出费4.6万元。

（2）项目支出预算

项目支出预算41.30万元，占支出总预算19.21%，同比减少61.32万元，同比下降59.75％，因去年金花茶种质资源保育园项目已完成，今年项目减少。其中：商品和服务支出预算41.30万元。具体支出如下：

Ⅰ、党建、工会、团委、妇委会等活动经费0.66万元，其中：经费拨款（补助）0.66万元。

根据中共防城港市直属机关工作委员会《关于做好党组织活动经费预算的通知》，在项目支出中安排的党建、工会、团委、妇委会等活动经费，支出标准按600元/年每人纳入本级财政预算。

Ⅱ、苗木培育及抚育39.00万元，其中：经费拨款（补助）9.00万元，纳入预算管理的非税收入拨款30.00万元。

 油茶、金花茶、绿化苗、其他造林用苗培育抚育费39.00万元。根据我中心工作和生产需要，我中心有600亩油茶、金花茶、绿化苗、其他造林用苗培育抚育费需要培育及抚育，需开支培育费用39.00万。

Ⅲ、残疾人保证金1.64万元，其中：未纳入财政专户管理的资金支出1.64万元。

根据《中华人民共和国残疾人保障法》和《残疾人就业保障金征收使用管理办法》的规定，由于我单位未安置残疾人就业，根据办法规定计缴残保金年缴纳额1.64万元。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年一般公共预算拨款支出89.52万元，其中：基本支出49.86万元，同比增加7.64万元，增长18.08％，项目支出39.66万元，同比减少21.66万元，下降35.32％。具体支出预算如下：

（一）基本支出预算49.86万元，主要用于人员的工资、福利以及为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）项目支出总预算39.66元，具体项目如下：

（1）党建、工会、团委、妇委会等活动经费0.66万元，其中：经费拨款（补助）0.66万元。

根据中共防城港市直属机关工作委员会《关于做好党组织活动经费预算的通知》，在项目支出中安排的党建、工会、团委、妇委会等活动经费，支出标准按600元/年每人纳入本级财政预算。

（2）苗木培育及抚育39.00万元，其中：经费拨款（补助）9.00万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款30.00万元。

 油茶、金花茶、绿化苗、其他造林用苗培育抚育费39.00万元。根据我中心工作和生产需要，我中心有600亩油茶、金花茶、绿化苗、其他造林用苗培育抚育费需要培育及抚育，需开支培育费用39.00万。

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2万元，公务用车运行维护费支出预算3万元。

四、2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年无政府性基金预算拨款

第四部分：其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费预算安排情况

2021年单位无机关运行经费预算安排。

（二）政府采购预算安排情况

2021年单位无政府采购安排。

（三）国有资产的总体情况

 2021年单位无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年本单位无重点项目实施，未设置重点项目预算绩效目标。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：防城港市林木良种繁育中心苗圃2021年部门预算报表(表一至表十三).xlsx