防城港市交通运输综合行政执法支队2021年部门预算

目录

第一部分：防城港市交通运输综合行政执法支队部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分：防城港市交通运输综合行政执法支队2021年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支总表

五、部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款）

六、部门一般公共预算基本支出表

七、部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

八、部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）

第三部分：防城港市交通运输综合行政执法支队2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门预算收支总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支总表

五、部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款）

六、部门一般公共预算基本支出表

七、部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

八、部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）

第四部分：防城港市交通运输综合行政执法支队2021年部门预算其他事项说明

一、防城港市交通运输综合行政执法支队部门预算单位的构成

二、预算收支增减变化情况

三、机关运行经费预算安排情况

四、政府采购预算安排情况

五、国有资产占有情况说明

六、重点项目预算绩效目标等情况说明

第五部分：名词解释

 第一部分：防城港市交通运输综合行政执法支队部门概况

根据中共防城港市委编办《关于交通运输综合行政执法改革有关机构编制事项的通知》（防编发〔2020〕32号）及《广西壮族自治区交通运输厅关于划转职责、转隶人员的函》（桂交人事函〔2019〕540号）等文件精神，防城港市交通运输综合行政执法支队由原市道路运输管理处、广西壮族自治区防港路政执法大队等12个单位执法职能整合组建，于2020年6月22日成立，是市交通运输局管理的执法机构，为副处级，人员经费财政全额拨款。

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关交通运输工作的法律法规和方针、政策；

　（二）负责拟定全市或区域性重大交通运输综合行政执法活动、专项执法行动工作计划，并组织实施；

　　（三）负责港口区、防城区辖区范围内公路路政、道路运输、水路运政、内河航道行政、内河港口行政、工程质量监督管理、公交、出租汽车等领域综合行政执法工作；

　　（四）负责港口区、防城区辖区范围内交通运输综合行政执法案件查处、法律审核和行政诉讼等相关工作。负责与公安、市场监管等部门联合开展打击非法营运工作；

　　（五）负责对上思县、东兴市交通运输综合行政执法工作的监督指导和统筹协调，以及跨区域执法的组织协调、重大案件的查处；

　　（六）负责交通工程项目管理权限范围内的交通工程质量监督行政执法工作。承担公路水运工程项目质量安全监督检查和公路水运工程交（竣）工质量鉴定和评估工作，参与公路水运工程建设交（竣）工验收及公路水运工程建设企业信用评价工作；

（七）协助交通运输行政主管部门做好渔船检验检测和监督管理工作、做好培训考核道路运输从业人员、安全生产等工作，以及组织实施抢险救灾、战备等运输任务、受理和处置交通运输综合行政执法领域的信访、投诉和举报。

二、机构设置情况

防城港市交通运输综合行政执法支队内设综合科、政策法规科、道路运输科、财务装备科、水运管理科、应急指挥中心、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、机动大队等11个内设机构。

三、人员构成及编制现状

2021年我支队人员编制总数为143人，实有在职人员总数120人，实有离休人员0人，实有退休人员61人。

第二部分：防城港市交通运输综合行政执法支队2021年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支总表

五、部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款）

六、部门一般公共预算基本支出表

七、部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

八、部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）

上述报表详见附件。

 第三部分：防城港市交通运输综合行政执法支队2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算说明。

2021年收入总预算2533.59万元，2020年收入总预算683.6万元，增加1849.99万元，增长270%。防城港市交通运输综合行政执法支队是2020年6月成立，2020年预算683.60万元仅包含日常公用经费预算45.06万元和项目支出预算638.54万元，2021年预算比2020年增长270%，主要原因是2021年预算增加人员工资福利支出预算。

（二）支出预算说明

2021年支出总预算2533.59万元，其中：基本支出预算1740.27万元，占支出总预算68.69%；2020年基本支出预算45.06万元。2021年项目支出预算793.32万元，占支出总预算31.31%，2020年项目支出预算638.54万元。增加154.78万，增长24%。

二、部门收入预算情况说明。

2021年收入总预算2533.59万元。2020年收入总预算683.6万元，增加1849.99万元，增长270%。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算2533.59万元。

按支出功能分类科目名称划分，共分为四类，其中：

（1）208类社会保障和就业支出266.85万元，占总预算收入的10.53%。

（2）210类卫生健康支出103.17万元，占总预算收入的4.07%。

（3）214交通运输支出2006.85万元，占总预算收入的79.21%。

（4）221类住房保障支出156.72万元，占总预算收入的6.19%。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算说明。

2021年收入总预算2533.59万元。2020年收入总预算683.6万元，增加1849.99万元，增长270%。

（二）支出预算说明

2021年支出总预算2533.59万元。2020年收入总预算683.6万元，增加1849.99万元，增长270%。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出2533.59万元，其中：基本支出1740.27万元，项目支出793.32万元。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）208类社会保障和就业支出266.85万元，占总预算收入的10.53%。

（2）210类卫生健康支出103.17万元，占总预算收入的4.07%。

（3）214交通运输支出2006.85万元，占总预算收入的79.21%。

（4）221类住房保障支出156.72万元，占总预算收入的6.19%。

2.按支出经济分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出预算1740.27万元，占支出总预算68.69%。

其中：

工资福利支出预算1607.20万元，占基本支出预算92.35%。

商品和服务支出预算120.39万元，占基本支出预算6.92%。

对个人和家庭的补助支出预算12.69万元，占基本支出预算0.73%。

（2）项目支出预算

项目支出预算793.32万元，占支出总预算31.31%。

其中：

工资福利支出预算125万元，占项目支出预算的15.76%。

商品和服务支出预算204.32万元，占项目支出预算的25.76%。

资本性支出预算4万元，为年度办公设备购置，占项目支出预算的0.5%。

对企业补助460万元，占项目支出预算的57.98%。

其中：

公交补贴380万元

农村客运补贴80万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1740.27万元，占支出总预算68.69%，按支出经济分类科目划分，共分为三类，其中：

基本支出预算1740.27万元，占支出总预算68.69%。其中：

工资福利支出预算1607.20万元，占基本支出预算92.35%。

商品和服务支出预算120.39万元，占基本支出预算6.92%。

对个人和家庭的补助支出预算12.69万元，占基本支出预算0.73%。

七、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况（全口径与一般公共预算安排金额一致）

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算公共安排“三公”经费支出预算32.6万元（全口径），其中：

（1）因公出国（境）经费2021年预算0万元，与2020年持平;

（2）公务接待费预算3.3万元，2020年公务接待费1.92万元，增加1.38万元，增长71%，支队2020年6月成立，各项工作2020年下半年才正常开展，业务接待也相对少，仅在公共经费预算中安排1.92万元接待费。2021年支队各项工作更全面有序开展，预测区内各市（区）县交通系统有关单位组织人员来我支队检查指导、学习交流的人次增多，接待费预算安排3.3万元，其中公用经费安排1.8万元、项目支出安排1.5万元。

（3）公务用车运行维护费预算29.3万元(其中:公务用车运行维护费29.3万元，公务用车购置费0万元)。2020年公务车运行维护费22.5万元，增加6.8万元，增长30%，支队2020年6月成立，公务用车运行维护费预算22.5万元约是半年的费用预算，2021年支队各项工作更全面有序开展，公务车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出也相应增加。

八、政府性基金预算情况说明 

防城港市交通运输综合行政执法支队2021年度无此项预算。

 第四部分：防城港市交通运输综合行政执法支队2021年部门预算其他事项说明

一、防城港市交通运输综合行政执法支队部门预算单位的构成

纳入支队本级部门预算的16个部门包括：防城港市交通运输综合行政执法支队内设综合科、政策法规科、道路运输科、财务装备科、水运管理科、应急指挥中心、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、机动大队等11个内设机构。

二、预算收支情况

2021年收入总预算2533.59万元，。

2021年支出总预算2533.59万元，其中：基本支出预算1740.27万元，占支出总预算68.69%，项目支出预算793.32万元，占支出总预算31.31%。

三、政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算4万元（采购方式为集中采购、分散采购和协议采购）。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款管理非税收入安排的资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中货物类采购预算4万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0元。

四、国有资产占有情况说明

我支队保留的公务用车编制为12辆（全部为一般执勤执法用车）。

五、重点项目预算绩效目标等情况说明

防城港市交通运输综合行政执法支队2021年部门预算绩效项目有2个，涉及一般公共预算拨款460万元。

其中：公交补贴380万元

农村客运补贴80万

第五部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：由市本级经费拨款、中央及自治区补助经费拨款、行政事业性收费收入安排的资金和罚没收入安排的资金四个部分组成。

二、公共安全支出：指行政运行和其他公安支出。

三、社会保障和就业支出：指在社会保障与就业方面的支出。

四、卫生健康支出：指行政单位医疗和公务员医疗补助方面的支出。

五、住房保障支出: 指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：防城港市交通运输综合行政执法支队2021年部门预算报表