防城港市应急管理局2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录 

第一部分：防城港市应急管理局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市应急管理局2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

第三部分：防城港市应急管理局2021年部门预算说明

第四部分：2021年部门预算其他事项说明

第五部分：名词解释

防城港市应急管理局2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分：防城港市应急管理局概况

一、主要职能

（一）一级预算单位：防城港市应急管理局

本局是市政府对全市安全生产实行综合监督管理的职能部门。局有7个科室，主要职责是：

1.负责全市应急管理工作，指导各县（市、区）、市直各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订全市应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3.指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责全市应急管理信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市人民政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各县（市、区）及社会应急救援力量建设。

8.负责全市消防工作，指导各县（市、区）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配国家、自治区下拨和市本级救灾款物并监督使用。

11.依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市直有关部门、驻港中直（区直）单位和县（市、区）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产督查检查、考核工作。

12.按照分级负责、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理市本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导全市生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，按照国家、自治区要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作。

15.制定市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

18.职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减少灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二）本局二级预算单位：防城港市应急救援中心，主要职责是：

1.负责应急指挥系统的建设和日常运维，推进指挥平台对接，承担应急值守、政务值班等工作。

2.参与拟订事故灾难和自然灾难分组应对制度。建立全市统一的应急管理信息系统，负责全市应急管理信息传输渠道的规划和布局，协助建立监测预警和灾情报告制度，协助健全自然灾害信息资源获取和共享机制。负责应急信息的收集和分析、预警和发布灾情信息。

3.协助建立应急协调联动机制和应急调度，协调应急专业队伍，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作，负责应对较大以上灾害指挥部的协调保障工作。

4.协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。  

5.参与地震监测预报工作体系建设。负责辖区地震台网（站）及信息系统的建设和管理，负责辖区地震重点监视防御区的震情跟踪，配合地震监测设施和地震观测环境的保护工作。

6.完成市应急管理局交办的其他任务。

   （三）本局二级预算单位：防城港市安全生产执法监察支队，主要职责是：

1.承担非煤矿山(含地质勘探)、危险化学品、烟花爆竹、石油(炼化、成品油管道除外)、治金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产综合执法工作。

2.负责执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作

3.依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，依法査处安全生产违法行为。

4.承担举报、移送或上级交办的违法案件的查处

5.负责全市安全生产执法统计分析等工作。

6.参与生产安全事故的抢险救援和查处工作。

7.完成市应急管理局交办的其他任务。

 三、人员构成情况

（一）全局行政编制16人。在编在职人员17人，其中处级领导干部3人，处级非领导干部4人，科级及以下人员8人，机关后勤服务聘用人员控制数2人。退休干部4人，遗属家属1人。聘请应急救援信息系统管理员、安全生产监管人员16人。

（二）市应急救援中心编制10人。在编在职人员8人，其中主任1名（副处长级），科级及以下人员7人。退休干部4人，聘用办事员人员6人。

（三）市安全生产执法监察支队编制6人。在编在职人员5人,其中正科级人员1人，科级以下人员4人。聘用执法办事员人员2人。

 

第二部分：防城港市应急管理局2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

上述报表详见附件

 

第三部分：防城港市应急管理局2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年收支总体情况

（一）收入预算说明

2021年收入总预算1654.08万元，同比减少718.88万元，同比下降30.29%。其中：一般公共财政预算拨款1654.08万元，同比减少718.88万元，同比下降30.29%。主要原因是2020年一般公共财政预算中包含应急指挥平台系统一期经费900万元、（救灾）社区减灾准备认证工作及应急队伍建设试点工作经费66万元，（救灾）灾民倒房重建配套资金150万元，（救灾）农村住房政策性保险9.02万元，2021年部门预算新增项目：防城港市安全发展示范城市创建经费344万元，市应急管理局办公场所租赁费及水电费等办公经费123万元。

（二）支出预算说明

2021年支出总预算1654.08万元，其中：基本支出537.56万元，占支出总预算32.50%，同比减少69.25万元，同比下降11.41%，主要原因是人员增减变动；项目支出1116.52万元，占支出总预算67.50%，同比减少649.63万元，同比下降36.78%。主要原因是2020年部门预算中包含应急指挥平台系统一期经费900万元，（救灾）社区减灾准备认证工作及应急队伍建设试点工作经费66万元，（救灾）灾民倒房重建配套资金150万元，（救灾）农村住房政策性保险9.02万元。2021年部门预算新增项目：防城港市安全发展示范城市创建经费344万元，市应急管理局办公场所租赁费及水电费等办公经费123万元。

1．按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）社会保障与就业支出69.43万元，占本年支出总预算4.20%，同比增加3.53万元，同比增长5.36%。主要原因是人员有增减变动。

（2）灾害防治及应急管理支出1492.18万元，占本年支出总预算90.21%，同比减少506.9万元，同比降低25.36%。主要原因是2020年部门预算中包含应急指挥平台系统一期经费900万元，（救灾）社区减灾准备认证工作及应急队伍建设试点工作经费66万元，（救灾）灾民倒房重建配套资金150万元，（救灾）农村住房政策性保险9.02万元，2021年部门预算新增项目：防城港市安全发展示范城市创建经费344万元，市应急管理局办公场所租赁费及水电费等办公经费123万元。

（3）住房保障支出45.91万元，占本年支出总预算2.78%，同比减少1.77万元，同比降低3.71%。主要原因是人员增减变动。

（4）卫生健康支出29.47万元，占本年支出总预算1.78%，同比减少5.82万元，同比下降16.49%。主要原因是人员增减变动。

（5）城乡社区支出17.09万元，占本年支出总预算1.03%。新支出科目，市应急管理局新办公用房室内装饰装修工程及应急救援指挥中心LED显示屏及配套设备等经费余款。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出537.56万元，占支出总预算32.50%，同比减少69.25万元，同比下降11.41%；其中：

工资福利支出预算464.79万元；占基本支出预算86.46%，同比减少59.83万元，同比下降11.40%。主要原因是人员增减变动。

商品和服务支出预算70.17万元；占基本支出预算13.05%，同比减少9.81万元，同比下降12.27%。主要原因是人员增减变动。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

对个人和家庭的补助支出预算2.60万元；占基本支出预算0.48%，同比增加0.39万元，同比增长17.65%。主要原因是人员增减变动。

（2）项目支出预算

项目支出1116.53万元，占支出总预算67.50%，其中：

工资福利支出预算233.07万元；占项目支出预算20.87%，同比增加3.44万元，增长1.50%。主要原因是人员增减变动。   

商品和服务支出预算840.64万元；占项目支出预75.29%，同比增加476.11万元，增长130.61%。主要原因是2021年部门预算新增项目：防城港市安全发展示范城市创建经费344万元，市应急管理局办公场所租赁费及水电费等办公经费123万元。

资本性支出预算42.82万元，占项目支出预算3.84%。同比减少904.15万元，同比下降95.48%。主要原因是2020年部门预算中包含应急指挥平台系统一期经费900万元。

 

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年一般公共预算拨款支出1654.08万元，其中：基本支出537.56万元，项目支出1116.53万元。具体支出预算如下：

行政运行399.59万元，全部是基本支出预算。主要用于局机关（执法监察支队、市应急救援中心）为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

安全监管监察专项200.22万元，全部是项目支出预算。主要用于本局为完成各项专项工作任务的经费支出。其中：安全监管监察聘用人员工资96万元， 安全生产月活动及安全宣传法宣传周经费15万元，安全生产综合监管经费80万元，残保金2.22万元，应急救援指挥中心信息系统管理维护人员经费2万元，应急救援指挥中心信息系统管理维护经费5万元。

其他安全监管监察支出910.43万元，全部是项目支出预算。主要用于：（救灾）5.12全国防灾减灾日宣传周活动经10万元，安全生产资格考试中心委托业务费20万元，安全隐患排查治理及重大危险监管系统质保金14.97万元，安全隐患抓拍有奖活动经费4万元，党建、工会、团委、妇委会等活动经费3.72万元，防汛防火应急设备购置及设备更新经费18万元，市安全隐患排查治理及重大危险源监管信息管理系统人员经费41万元，市安全隐患排查治理及重大危险源监管信息管理系统运行维护费21万元，市安委办办公经费10万元，市级应急救援大队业务经费30万元，应急防汛防火值班值守经费40万元，应急管理检查工作经费21.5万元，应急救援装备经6万元，应急突发公共事件培训、演练等工作经费24万元，安全生产执法监察经费17.44万元，残保金0.51万元，应急救援装备经费9万元，市数字应急救援指挥中心正常运转维护费12.5万元，应急避难场所维护费及应急救援运行经费14.7万元，应急减灾科普基地维护费及应急救援运行经费11.5万元，应急救援减灾宣传10万元， 市应急管理局办公场所租赁费及水电费等办公经费123万元，市应急管理局新办公用房室内装饰装修工程及应急救援指挥中心LED显示屏及配套设备等经费余款17.09万元，宏观测报网建设管理费3万元，观测台站管理经费10万元，地震宏观监测综合基地围墙工程经费10万元，地震背景场观测网络项目20万元，防城港市安全发展示范城市创建经费344万元， 航空护林暨航空应急救援相关工作经费7万元，森林防火办专业森林消防队人员经费50万元，森林防火宣传及森林火险等级预测报等经费6.5万元。

机关事业单位基本养老保险缴费69.43万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

行政单位医疗14.62万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政单位（参公事业单位市执法监察支队、应急救援中心）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助14.84万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，为行政、事业单位职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。

住房公积金45.91万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和下属参公事业单位市执法监察支队、市应急救援中心职工计缴的住房公积金。

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算21.65万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算14.55万元，公务用车运行维护费支出预算7.1万元。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算21.65万元，比2020年预算23.68万元减少2.03万元，同比下降8.57%。其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，与上年一致。

2.公务接待费2021年预算14.55万元，同比下降9.51%，主要用于：每季度接待自治区政府安全生产督察组、年终接待自治区政府安全生产考核组、自治区安全生产监督检查组及全国、全区、安监系统单位交流学习团等，我局将严格执行《党政机关公务接待管理办法》，严格执行接待审批制度，规范接待程序和接待标准，严格控制公务接待支出。

3.公务用车费运行维护费2021年预算7.1万元，同比减少0.5万元，下降6.58%。

四、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

 

第四部分：2021年部门预算其他事项说明

一、防城港市应急管理局部门预算单位的构成

2021年的部门预算由局本级及局属2个参公事业单位构成。其中：

纳入局本级部门预算包括：防城港市应急管理局、防城港市安全生产执法监察支队、防城港市应急救援中心。

（一）机关运行经费安排情况说明

行政运行399.59万元，全部是基本支出预算。主要用于局机关（执法监察支队、市应急救援中心）为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

采购预算资金14.82万元，包含的采购项目有：1.应急救援减灾宣传印刷服务2万元，防汛防火应急设备购置及设备更新经费2万元，市应急管理局新办公用房室内装饰装修工程及应急救援指挥中心LED显示屏及配套设备等经费余款10.82万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无占用国有资产的情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

按市财政局列入项目绩效考核范围的要求，我局2021年部门预算有三个项目列入绩效考核项目，涉及一般公共预算拨款547万元，绩效考核项目为：1、防城港市安全发展示范城市创建经费344万元；2、市应急管理局办公场所租赁费及水电费等办公经费123万元；3、安全生产综合监管经费80万元。

 

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待来访、考察的客商或是本级或同级单位来我单位考察、指导等公务接待（含外宾接待）支出。 

 附件：防城港市应急管理局2021年部门预算报表.xlsx