防城港市卫生健康委员会2022年部门预算

第一部分：市卫生健康委概况

 

一、主要职能

（一）组织拟订全市全民健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、规章草案，制定卫生健康政策、规划，落实卫生健康地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。落实并组织实施实施食品安全地方标准，开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。负责相关行政审批事项的事中事后监管。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。落实并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。

（九）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。组织开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。

（十）负责市保健对象的医疗保健管理工作，负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（十二）组织拟订中医药民族医药发展规划，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及。

（十三）承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会、市保健委员会、市老龄工作委员会的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康防城港建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革。加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十六）有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与海关部门的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市传染病总体防治与突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康委员会与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

6. 与市大数据和行政审批局的职责分工。市卫生健康委员会负责制定和组织实施行业发展规划、行政审批标准以及监管标准，加强行业事中事后监管；市大数据和行政审批局负责行政许可事项的审批，并及时通报审批情况。市卫生健康委员会要及时将涉及行政许可事项的法律、法规和规定更新情况，以及上级部门下发涉及行政审批相关事项的文件转送告知市大数据和行政审批局。

二、部门预算单位构成及人员构成

市卫生健康委共有14个预算单位。其中：行政单位1个，委属参照公务员管理全额拨款事业单位2个，委属非参照公务员管理全额事业单位7个；委属差额事业单位4个；行政单位是市卫生健康委；委属参照公务员管理全额拨款事业单位分别是: 市计划生育协会和市卫生计生监督所。委属非参照公务员管理全额事业单位分别是：市人口和计划生育药具管理中心、市疾病预防控制中心、市中心血站、市医学会、市深化医药卫生体制改革中心、市防治艾滋病服务中心、市爱国卫生运动服务中心；委属差额事业单位是：市第一人民医院、市中医医院、市妇幼保健院、市精神病医院。具体单位如下：

1、市卫生健康委员会（本级）

2、市第一人民医院（差额）

3、市中医医院（差额）

4、市卫生计生监督所（参公）

5、市计划生育协会（参公）

6、市人口和计划生育药具管理中心(全额)

7、市疾病预防控制中心(全额)

8、市中心血站(全额)

9、市妇幼保健院（差额）

10、市医学会(全额)

11、市防治艾滋病服务中心(全额)

12、市爱国卫生运动服务中心(全额)

13、市精神病医院（差额）

14、市深化医药卫生体制改革中心（全额）

委机关本级内设办公室、党群科（人事科）、规划发展和信息化科、财务科、法规和综合监督科、体制改革科、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生和妇幼健康科、卫生应急办公室、宣传和科技教育科、人口监测和家庭发展科、中医药管理科等共13科室。

人员构成及编制现状：

2022年，我委及下属二层机构人员编制总数为1002人，实有人员总数2734人，实有离休人员0人，实有退休人员506 人。具体情况如下表：   

序号	预算单位	实有人数	编制人数	退休人数
1	市卫生健康委员会（本级）	39	18	21
2	市第一人民医院	1357	475	302
3	市中医医院	883	339	95
4	市卫生监督所	21	16	18
5	市计划生育协会	3	5	1
6	市人口和计划生育药具管理中心	4	6	6
7	市疾病预防控制中心	90	53	42
8	市中心血站	50	19	4
9	市妇幼保健院	220	31	17
10	市医学会	2	2	0
11	市防治艾滋病服务中心	5	5	0
12	市爱国卫生运动服务中心	2	2	0
13	市精神病医院	55	28	0
14	市医改中心	3	3	0
	合计	2734	1002	506

市卫生健康委人员情况表

第二部分: 市卫生健康委2022年部门预算报表

 

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分：市卫生健康委2022年度部门预算

情况说明

 

一、部门收支预算情况说明

2022年收入总预算80457.71万元，比上年79141.02万元增加1316.69万元，同比增长1.66%。收入比上年有所增加。

2022年支出总预算80457.71万元，其中：基本支出预算40743.08万元，占支出总预算50.64 %，同比上年35433.42万增加5309.66万元，增长14.98%；项目支出预算39714.63万元，占支出总预算49.36%，同比上年43707.60万元减少3992.97万元，减少9.14%。支出预算有所减少。

二、部门收入预算情况说明

2022年收入总预算80457.71万元，同比增加1316.69万元，同比增长1.66%。其中：一般公共财政预算拨款5320.14万元，比上年5321.35万元减少1.21万元，同比减少0.02%；单位资金74587.58万元，比上年73819.67万元增加767.91万元，同比增长1.04%；2022年结转结余收入550.00万元，比上年0.00万元，同比增长100%。

2022年收入预算总体增加的主要原因：2022年新冠病毒防控需要大量资金投入，购置医疗设置投入检测。

三、部门支出预算情况说明

2022年支出总预算80457.71万元，其中：基本支出预算40743.08万元，占支出总预算50.64 %，比上年35433.42万元增加5309.66万元，同比增长14.98%；项目支出预算39714.63万元，占支出总预算49.36%，比上年43707.60万元同比减少3992.97万元，减少9.14%。

2022年支出预算总体增加的主要原因：2022年新冠病毒防控需要大量资金投入，购置医疗设置投入检测。

 1.按支出功能分类科目划分。

（1）一般公共服务支出15.07万元，比上年3.20万元，增加11.87万元，占支出总预算0.02%。

（2）社会保障和就业支出345.42万元，比上年436.24万元，减少90.82万元，占支出总预算0.43%；

（3）卫生健康支出79894.62万元，比上年78403.08万元增加1491.54万元，占支出总预算99.30%；

（4）住房保障支出202.61万元，比上年298.49万元减少95.88万元，占支出总预算0.25%。

2. 按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出。

（1）基本支出预算

基本支出40743.08万元，比上年35433.42万元增加5309.66万元，同比增长14.98%，占2021年支出总预算的50.64%。其中：工资福利支出预算9464.40万元，占基本支出预算23.23%；商品和服务支出预算31242.92万元，占基本支出预算76.68％；对个人和家庭的补助支出预算35.77万元，占基本支出预算0.09%。

在整个基本支出构成中，商品和服务支出占主导因素，占到整个基本支出的76.68个百分点。主要原因是市第一人民医院单位资金公务经费31035.41万元，占商品和服务支出预算31242.92万元99.34个百分点。

（2）项目支出预算

项目支出39714.63万元，比上年的43707.60万元减少3992.97万元，减少9.14%，项目支出占支出总预算的49.36%。其中：工资福利支出16742.92万元,占项目支出预算42.16%；商品和服务支出17638.77万元，占项目支出预算44.41%；对个人和家庭的补助5.30万元, 占项目支出预算0.01%；债务利息及费用支出73.00万元，占项目支出预算0.18%；资本性支出4984.63万元，占项目支出预算12.55%；其他支出270.00万元，占项目支出预算0.68%。

在整个项目支出构成中，商品和服务支出和工资福利支出分别占整个项目支出的44.16和44.41百分点，主要原因是市中医医院15238.33万元开展项目需大量购置卫生材料、无形资料等，卫生系统一直存在人少工多，特别是自疫情发生后，需大量招聘卫生人才。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款收入预算。财政拨款收入5320.14万元，比上年5321.35万元减少1.21万元，下降0.02%。收入全部为一般公共预算拨款。

（二）财政拨款支出预算。财政拨款支出5320.14万元，比上年5321.35万元减少1.21万元，下降0.02%。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出5320.14万元，比上年5321.35万元减少1.21万元，下降0.02%。按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（一）一般公共服务支出15.07万元，占支出总预算0.28%，比上年3.20万元增加11.87万元，增加的原因是新增工会事务支出。

（二）社会保障和就业支出345.42万元，占支出总预算6.49%，比上年301.92万元增加43.50万元，增长14.41%，增加的原因是2021年1月起调整社会保障基数，缴纳社保费增多。主要是缴纳行政事业单位社会保障金及开支离退休人员办公经费。

（三）卫生健康支出4757.04万元，占支出总预算89.42%，比上年4803.74万元减少46.70万元，原因是2021年疫情增加卫生健康事业支出，而2022年大幅度压缩卫生健康事业项目支出。

（四）住房保障支出202.61万元，占支出总预算3.81%，比上年的212.49万元减少9.88万元，原因是2022年度减少行政在职人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出2320.37万元，比上年2296.26万元增加24.11万元，增长1.05%。按支出经济分类科目划分，共分为两类，其中：

（一）人员经费2115.99万元，占基本支出91.19%，比上年的2097.14万元增加18.85万元，原因是2022年调整机关事业单位工资，造成2022年工资福利增加。

（二）公用经费204.37万元，占基本支出8.81%，比上年的199.12万元增加5.25万元，原因是2022年增加人员，人员办公经费增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

     2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算58.89万元，比上年的71.78万元下降17.96%。主要是各单位严格执行中央和自治区“八项规定”和厉行节约的有关精神，全面减少不必要的公务支出。

1. 因公出国(境)费用2022年预算0.00万元，与2021年预算持平。

    2.公务接待费2022年预算16.01万元，同上年20.67万元减少4.66万元，下降22.54%，主要原因是一是各单位严格执行中央和自治区“八项规定”和厉行节约的有关精神，全面减少不必要的公务接待活动；二是统一按要求压减经费支出。主要用于接待上级单位考核检查和其它地市互相交流学习等人员工作用餐等支出。

 3.公务用车运行维护费2022年预算42.88万元，同上年51.12万元减少8.24万元，16.12%。主要原因是各单位加强公务用车管理的规范化革，减少单位用车。公务用车运行维护费主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。 

　　 4.公务用车购置费2022年预算0.00万元，与2021年预算持平。

 (二)2022年部门预算一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

　　 2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算22.29万元，比上年19万元同比增加3.29万元，同比增加17.32%，主要因为市疾控中心新增2台业务用车，追加公务用车运行维护费。其中： 

1.因公出国(境)费用2022年预算0.00万元，与2021年预算持平。

　　 2.公务接待费2022年预算8.91万元，同上年8.14万元略有增加，主要原因是卫生健康部门协助举办国际医学论坛、国际医学交流会等重要会议工作接待而追加0.78万元。剔除追加后，公务接待费基本与上年持平，原因是一是各单位严格执行中央和自治区“八项规定”和厉行节约的有关精神，全面减少不必要的公务接待活动；二是统一按要求压减经费支出。主要用于接待上级单位考核检查和其它地市互相交流学习等人员工作用餐等支出。　

 3.公务用车运行维护费2022年预算13.38万元，同上年10.87万元增加2.51万元，增加23.09%。主要原因是市疾控中心新增2台业务用车，追加公务用车运行维护费。各单位加强公务用车管理的规范化革，减少单位用车。公务用车运行维护费主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。 

　　 4.公务用车购置费2022年预算0.00万元，与2021年预算持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

行政运行343.20万元，全部是基本支出预算。主要用于卫生系统为保证日常运转发生的支出，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

列入部门预算政府采购安排共有六个单位，具体情况如下：

1.市第一人民医院（500万元）

购买医疗设置共500万元。

2.市中医医院（600万元）

中成药200.00万元，医疗设备250.00万元，医用超声波仪器及设备150.00万元，共计600.00万元。

3.市卫生计生监督所（3.56万元）

购买空调机0.9万元，碎纸机0.40万元，木制台、桌类1.25万元，多功能一体机0.60万元，机动车保险服务0.41万元。共3.56万元。

4.市疾控中心（41.10万元）

购买多功能一体机0.50万元，便携式计算机1.60万元，临床检验设备35.00万元，环境污染防治设备2.00万元，台式计算机2.00万元，共计41.10万元。

5.市妇幼保健院（637.00万元）

购买医用超声波仪器及设备637.00万元。

6.市精神病医院（805.00万元）

其他运行维护服务10.00万元，医用X线设备350.00万元，其他不用分类的物品3.75万元，其他建筑物、构筑物修缮200.00万元，台式计算机2.50万元，物理治疗、康复治疗仪器设备234.00万元，车辆维修和保养服务1.00万元，复印纸3.75万元，共计805.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

2022年初，部门占有国有资产总额 194708.45万元（含折旧），其中流动资产63120.32万元，占总资产的32.42%；固定资产净值67587.26万元，占总资产的34.71%；在建工程62322.64万元，占总资产的32%；无形资产1228.87万元，占总资产的0.63%；其他资产449.36万元，占总资产的0.23%。

其中固定资产情况，固定资产总量为118386万元(含累计折旧及减值准备)，比上年的81334万元增加37052万元。其中：土地、房屋及构筑物24369万元，占固定资产总额的20.58%(房屋21126万元，占固定资产总额的17.85%)；汽车271万元，占固定资产总额的0.23%；单价50万元含以上通用设备2950万元，占固定资产总额的2.5%；单价100万元以上专用设备4176万元，占固定资产总额3.5%；其他固定资产86620万元，占固定资产的73.17%。（减）累计折旧及减值准备50829万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年，我委安排重点项目预算绩效项目共9个，现按单位排列如下：

1.市第一人民医院

2022年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额770万元。其中一般公共预算支出770万元:

（1）医疗设备购置专项补助500万元。

为了推进防城港市新冠病毒城市检测基地建设工作，提高新冠病毒疫情防控能力，采购核酸检测基地所需的医疗设备一批，申请市本级财政预算500万元用于采购医疗设备支出，提高新冠病毒检测效率，以达到“早发现、早知道、早隔离、早治疗”的目标，并减轻医院资金压力。      

绩效目标: 

 年底前完成采购并支付专项资金；提高新冠疫情防控能力。

（2）公立医院改革药品零差价补助270万元。

随着医疗改革的深入推进，我院的医疗条件以及医疗环境得到了很好的改善。为了切实解决广大人民群众“看病难”的问题，我院实行了“药品零差价”政策。实施该项目，优化群众就医环境，提高人民群众就医满意度。

绩效目标：

破除“以药补医”，有效解决群众看病贵问题；保障医院可持续运行机制，提高医疗服务质量。

2.市中医医院

2022年纳入预算绩效目标管理的项目3个，涉及金额2318万元。其中一般公共预算支出200万元。

（1）大型医疗设备购置专项补助400万元。

应日益增加的血透病人的需求，为提升我院竞争力和医疗服务水平，我院急需相关补助对医院设备进行更新换代，以满足患者日益增加的需求。该项补助将用于上述项目及医院其他专用设备的采购。

绩效目标：

诊疗人次比去年同期增加 1万人次。医疗服务性收入比去年同期增加2%以上。资金到位率和使用率为100%。出院者平均住院天数比去年减少，住院人均费用比去年降低。中医医院服务能力显著提高。门诊及住院患者满意度达到90%以上。

（2）公立医院改革药品零差补助200万元。

据防城港市政府公办室《防城港市城市公立医院实行药品零差率销售、医疗服务价格和医保支付政策调整改革工作实施方案》（防政办发[2016]56号）文件精神，为促进公立医院改革，取消药品（中药饮片除外）加成，实行零差率销售政策，将城市公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道，医院取消药品加成减少收入的15%部分由市级政府补助，并列入财政年度预算。

绩效目标：

诊疗人次增长率比去年同期增长2%。药品收入占医疗收入比重（不含中药饮片）比去年降低。资金到位率和使用率为100%。出院患者平均医药费用增长比例较上年降低。中医医院服务能力显著提高。门诊及住院患者满意度达到90%以上。

（3）固定资产购置1718万元。

为贯彻落实国家相关法规、医院功能定位和事业发展规划，单位制定了医疗设备发展相关制度规划文件。随着医学科学技术迅猛发展，医疗器械不断更新和提高，2022年申请财政资金1718万元计划用于采购医疗设备一批，包括彩色多普勒超声诊断系统、血液透析机、骨科C臂、手术无影灯、护理治疗车、经颅磁刺激仪等，采购设备数量合计约72台。

绩效目标：

诊疗人次比去年同期增加 1万人次。出院患者手术占比去年提高。资金到位率和使用率为100%。出院者平均住院天数比去中医医院服务能力显著提高。门诊及住院患者满意度达到90%以上。

3.市妇幼保健院

医疗设备采购637万元

2021年我院公共卫生服务业务用房项目已搬迁投入使用，为进一步提升整体医疗服务水平，满足群众就医需求，2022年购置的专用医疗设备1批（含器械）共637万元，均由我院自筹经费解决。采购项目如下：彩超台式机1台，支出350万元；彩超便携机1台，支出70万元；其他医疗设备器械1批，支出217万元。

绩效目标：

     通过项目实施，促进单位医疗服务能力提升，设备使用者满意度不低于85%。进一步提升整体医疗服务水平，满足群众就医需求。

    4.市中心血站

纳入预算绩效目标管理的重点项目有2个，具体如下：

（1）专用材料费 ，预算金额100.00万元，资金来源是事业收入安排的资金。

绩效目标：提高血站采供血及检验能力，保障人民身体健康和生命安全。

（2）血液采集、检验、运送等费，预算金额50.00万元，资金来源是事业收入安排的资金。

绩效目标：提升血液安全保障能力，全力保障人民身体健康和生命安全。

    5.市疾病预防控制中心

    2022年疫苗成本、耗材项目预算520万元

一般通用项目，资金来源为其他资金—单位资金，计划用于抗狂犬病免疫球蛋白、狂犬疫苗、四价疫苗、九价疫苗、乙肝疫苗、吸附破伤风疫苗以及其他疫苗接种工作。全年预计接种20204针次疫苗，其中抗狂犬病免疫球蛋白约3600剂；狂犬疫苗约11000剂；四价疫苗约1536剂；九价疫苗约768剂；乙肝疫苗约1600剂；吸附破伤风疫苗约1400剂；其他疫苗约300剂。

绩效目标：保证疫苗的供应，满足群众防病接种疫苗的需求，一定程度上降低患病风险及疾病负担，降低相关疾病流行和暴发，保护群众的身体健康。

 

 

                                                            第四部分：名词解释

 

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

C:\fakepath\防城港市2023年预算绩效目标表样(1)(1)(1).xls

C:\fakepath\2022年部门“三公”经费预算增减情况说明.doc.xls