防城港市精神病医院是新建的一所精神病专科二级公立医院，属于非营利性医疗机构，是中央预算内资金精神卫生防治体系建设项目和我市民生重点建设项目。医院于2015年5月27日开业运营，是集医疗、保健、科研、心理康复、社区服务于一体的精神综合医院，担负全市精神病患者的收治任务，承担“三无”对象、司法肇事对象、残疾服务对象中的精神病人及社会各类医保对象的精神病人收治任务，同时肩负全市精神卫生知识的宣传、普及和指导全市精防机构对重性精神病人的管理服务任务。

二、机构设置情况

防城港市精神病医院（本级）

第二部分：防城港市精神病医院2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分：防城港市精神病医院2022年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

2022年收入总预算2516.44万元，同比增加 883.51万元，同比增长 54.11％，支出总预算2516.44万元，基本支出预算274万元，占支出总预算10.89％，同比增加274万元，增长100％；项目支出预算2242.44万元，占支出总预算89.11％，同比增加609.51万元，增长 37.33％。

二、部门收入预算情况说明

2022年收入总预算2516.44万元，同比增加 883.51万元，同比增长 54.11％。其中：

一般公共预算拨款279.83万元，同比减少5.99万元，下降2.10％。

政府性基金预算拨款0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。

国有资本经营预算拨款0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。其中：教育收费收入安排的资金0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金2236.61万元，同比增加889.5万元，增长66.03％。其中：事业收入安排的资金1686.61万元，同比增加 339.50万元，增长25.20％。

上年结余收入550万元，同比增加550万元，增长100％。其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。

较收入增减原因为我院新增一个病区，医疗收入增加。

三、部门支出预算情况说明

2022年支出总预算2516.44万元，基本支出预算274万元，占支出总预算10.89％，同比增加274万元，增长100％；项目支出预算2242.44万元，占支出总预算89.11％，同比增加609.51万元，增长 37.33％。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为1类，共2516.4万元，占支出总预算100％，同比增加2516.44万元，增长 100％。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算。

基本支出预算1147.42万元，占支出总预算46.05％，同比增加1147.42万元，增长 100％。其中：

工资福利支出预算1144.29万元，占基本支出预算99.73％，同比增加(减少) 1144.29万元，增长100％。

商品和服务支出预算3.13万元，占基本支出预算0.27％，同比增加(减少) 3.13万元，增长100％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。

2、项目支出预算。

项目支出预算1372.15万元，占支出总预算54.53％，同比减少 260.78万元，下降 15.97％。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入预算279.83万元，同比减少 5.99万元，下降2.10％，支出预算279.83万元，同比减少5.99万元，下降 2.10％。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。格式如下：

2022年一般公共预算收入预算279.83万元，同比减少 5.99万元，下降2.10％。其中：经费拨款279.83万元，同比减少5.99万元，下降2.10％；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％，其中：专项收入安排的资金0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况如下： 2022年一般公共预算支出预算279.83万元，基本支出预算0万元，占支出总预算0％，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％；项目支出预算279.83万元，占支出总预算23.39％，同比减少5.99万元，下降 2.10％。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

279.83万元，占支出总预算11.12％，同比增加(减少) 0万元，增长(下降)0％。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算。

基本支出预算0万元，占支出总预算0％，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。其中：

工资福利支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。

商品和服务支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。

2、项目支出预算。

项目支出预算279.83万元，占支出总预算11.12％，同比减少5.99万元，下降2.10％。

其中：

市级公立医院药品差价补贴项目支出预算5.83万元，同比上年增加0.01万元，增长0.17%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费6.5万元，同比增加2.5万元，增长62.5%，因2021年新购置一辆公务救护车，公务接待费0.5万元

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出（无）。

八、政府性基金预算情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）运行经费预算安排情况

2022年单位运行经费预算542.42万元，其中医院购买专用材料（药品及耗材）预算支出300万元、办公费10.5万元、劳务费129.98万元、手续费0.1万元、水费7.8万元、电费24万元、邮电费4.69万元、差旅费2.5万元、被装购置费3万元、专用燃料费0.85万元、培训费2.8万元、公务接待费0.5万元、其他交通费用0.2万元、委托业务费4.5万元、公务用车运行维护费6.5万元、印刷费0.8万元、维修（护）费34万元、其他商品和服务支出9.7万元。

（二）政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算805万元，同比增加805万元，增长100％；增减因素为上年无。政府集中采购预算17.25万元，占政府采购预算2.14％，同比增加17.25万元，增长 100％；部门集中采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％；分散采购预算787.75万元，占政府采购预算97.86％，同比增加787.75万元，增长100％。

（三）国有资产的总体情况

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年部门预算50万元以上项目共有3项：

1、X射线计算机层摄影产设备（CT），预算金额350万元。情况说明：由于我院自开业以来尚无该项设备，病人需要检查仍需委托综合医院做检查，考虑我院病人较特殊，外出不方便，为满足病人需要及医疗业务开展需要，需购置该设备。

2、康复楼科室设备购置，预算金额234万元，我院已取得康复楼批复，为进一步完善精神康复治疗条件，提升医疗服务能力，需配置相对医疗设备。

3、围墙加固加高及篮球场附属工程，预算金额200万元。我院因原围墙建设矮，围栏老旧，存在安全隐患，为保障院内安全及环境改善加高加固及改建围墙。改善环境及安全问题，原篮球场面积小，篮球场修建为更好提供病人活动范围。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、未纳入财政专户管理的事业（医疗）收入：医疗业务活动收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年部门预算报表（财政审核公开表）.xls

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