防城港市气象局部门2022年部门预算及“三公”经费预算

目录      

第一部分：部门概况      

一、主要职能      

二、机构设置情况      

第二部分：防城港市气象局部门2022年部门预算报表      

1.部门预算收支总表      

2.部门收入预算总表      

3.部门支出预算总表      

4.部门财政拨款收支总表      

5.部门财政拨款支出表（一般公共预算支出预算表）    

6.部门财政拨款支出表（一般公共预算基本支出预算表）      

7.三公两费预算（一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支算预算表）      

8.政府性基金预算支出预算表      

9.国有资本经营预算支出预算表      

10.项目支出预算表      

11.补助市县项目支出预算表    

12.政府采购预算表      

第三部分：防城港市气象局部门2022年部门预算情况说明      

第四部分：名词解释      

第一部分：防城港市气象局概况

一、主要职能

防城港市气象局实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导，以上级气象主管机构领导为主的管理体制，在上级气象主管机构和本级人民政府领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。      

根据《中华人民共和国气象法》和中央机构编制委员会印发的《地方国家气象系统机构改革方案》的有关规定，防城港市气象局的主要职责是：      

二、机构设置情况      

防城港市气象局市本局属非参照公务员管理全额事业单位分别是办公室、业务科法规科、气象台、大探中心、雷达站、气象科技服务中心、财务服务中心及防雷中心，人工影响天气办公室及气象灾害防御服务中心（气象局代管）共8个职能科室及一个所属二层单位。      

第二部分：防城港市气象局部门2022年部门预算报表      

1. 部门预算收支总表      

2. 部门收入预算总表      

3. 部门支出预算总表      

4. 部门财政拨款收支总表      

5. 部门财政拨款支出表（一般公共预算支出预算表）      

6. 部门财政拨款支出表（一般公共预算基本支出预算表）      

7. 三公两费预算（一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支算预算表）      

8. 政府性基金预算支出预算表      

9. 国有资本经营预算支出预算表      

10.项目支出预算表      

11.补助市县项目支出预算表      

12.政府采购预算表      

(上述报表详见附件)

第三部分：防城港市气象局部门2022年部门预算情况说明      

一、收支预算情况说明      

2022年总预算344.94万元，基本支出预算82.33万元，占支出总预算23.87％，同比增加2.08万元，增加2.35％；项目支出预算262.61万元，占支出总预算76.13％，同比减少30.11万元，减少2.35％。      

二、收入预算说明      

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况如下：      

2022年预算344.94万元，比2021年预算指标减少28.03 万元，减少7.51 %。其中：一般公共预算拨款 344.94万元，同比减少 28.03万元，减少7.51 %。      

收入增减原因的说明：基本支出增加主要是正常人员经费调资增加，项目支出主要是减少部分业务维持费用。      

三、支出预算情况说明      

2022年总预算344.94万元，基本支出预算82.33万元，占支出总预算23.87％，同比增加2.08万元，增加2.59％。其中：工资福利支出预算76.61万元，占基本支出预算93.05％，同比增加2.14万元，增加2.87％。商品和服务支出预算5.73万元，占基本支出预算6.95％，同比减少0.05万元，减少0.86％。对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比持平。      

项目支出预算262.61万元，占支出总预算76.13％，同比减少 30.11万元，减少10.29％。      

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：      

2080505类科目9.71万元，占支出总预算2.81％，同比增加0.97万元，增加11.1%。2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要支出灾害防御管理办相关人员养老保险支出，预算9.71万元。      

2101102类科目2.33万元，占支出总预算0.67％，同比减少0.27万元，减少10.38％。2101102“事业单位医疗”主要支出灾害防御管理办相关人员医疗保险支出，预算2.33万元。      

2101103类科目1.89万元，占支出总预算0.55％，同比增加0.29万元，增加18.12%。2101103“公务员医疗补助”主要支出灾害防御管理办相关人员参照公务员医疗补助支出，预算1.89万元。      

2200504类科目61.73万元，占支出总预算17.89％，同比增加0.99万元，增加1.63％。2200504“气象事业机构”支出灾害防御管理办人员经费及商品和服务支出，预算61.73万元。      

2200506类科目11万元，占支出总预算3.19％，同比持平。2200506“气象探测”总支出11万元，主要项目为“气象通信网络、卫星云图、天气雷达接收系统维持费”7万元及“气象灾害应急地面自动监测站网运行维持”4万元。      

2200509类科目87万元，占支出总预算25.22％，同比减少30万元，增长26.64％。2200509“气象服务”总支出87万元，主要项目为“公共设施防雷安全检测服务”17万元，“防城港电视台天气预报播放及传输费”7万元，“气象防灾减灾预警服务运行维持费”8万元，“广西电视台天气预报播放费”40万元，“气象信息员、乡镇气象应急岗经费”10万元，“人工影响天气专项业务维持费”5万元。      

2200510类科目45万元，占支出总预算13.04％，同比持平。2200510“气象装备保障维护”总支出45万元，项目主要为“突发事件预警信息发布系统维护运行经费”45万元。      

2200599类科目119.01万元，占支出总预算34.50％，同比持平。2200599总支出119.01万元，项目主要为“气象预警大喇叭维持费”30万元，“绩效工资”89.01万元。      

2210201类科目7.28万元，占支出总预算2.11％，同比减少0.35万元，减少4.58％。2210201“住房公积金”总支出7.28万元，主要支出灾害防御管理办相关人员住房公积金支出，预算7.28万元。      

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算       

（1）基本支出预算      

基本支出预算82.33万元，占支出总预算23.87％，同比增加2.08万元，增加2.59％。      

商品和服务支出预算5.73万元，占基本支出预算6.95％，同比减少0.05万元，减少0.86％。      

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比持平。      

（2）项目支出预算      

项目支出预算262.61万元，占支出总预算76.13％，同比减少 30.11万元，减少10.29％。      

四、2022年部门财政拨款支出预算情况      

2022年一般公共预算拨款支出344.94万元，其中：基本支出82.33万元，项目支出262.61万元。具体支出预算如下：      

国土海洋气象等支出323.74万元, 其中基本支出61.13万元，项目支出262.61万元。主要用于气象部门为保证业务运转发生的支出,如事业人员的绩效工资及相应的五险一金支出、广西电视台天气预报播放费、公共设施防雷安全检测服务、气象防灾减灾预警服务运行维持费、气象通信网络、卫星云图、天气雷达接收系统维持费、 气象信息员、乡镇气象应急岗经费、气象灾害应急地面自动监测站网运行维持及人工影响天气专项业务维持经费支出。      

机关事业单位基本养老保险缴费9.71万元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。    

事业单位医疗2.33万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。      

住房公积金7.28万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为气象局事业单位职工计缴的住房公积金。      

五、一般公共预算“三公”经费情况说明      

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。      

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.24万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.09万元，公务用车运行维护费支出预算0万元，会议会支出预算0.15万元。      

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。      

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.24万元，与2021年预算0.09万元增长0.15万元，增长166.66%。其中：      

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年一致。      

2.公务接待费2022年预算0.09万元，与上年一致，主要用于：接待调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。      

3.公务用车费2022年预算0万元，与上年一致。      

4.会议费2022年预算0.15万元，同比上年增长0.15万元100%，主要用于：人工影响天气作业人员培训。      

六、政府性基金预算情况说明      

2022年，我局无政府性基金预算。    

七、其他重要事项情况说明      

（一）机关运行经费安排情况说明      

国土海洋气象等支出323.74万元, 其中基本支出61.13万元，项目支出262.61万元。主要用于气象部门为保证业务运转发生的支出,如事业人员的绩效工资及相应的五险一金支出、广西电视台天气预报播放费、公共设施防雷安全检测服务、气象防灾减灾预警服务运行维持费、气象通信网络、卫星云图、天气雷达接收系统维持费、 气象信息员、乡镇气象应急岗经费、气象预警大喇叭维持费、气象灾害应急地面自动监测站网运行维持及人工影响天气专项业务维持经费支出。      

（二）政府采购预算安排情况说明      

2022年政府采购预算15.58万元，同比增加7.46万元，增加91.87%；2022年该项目政府采购预算为15.58万元，占该项目今年比重为34.62%。2022年政府采购均为定点采购，采购预算15.58万元（均为货物类设备更新购置），占政府采购预算100％，同比持平。      

（三）国有资产占用情况说明      

本部门无国有资产占用情况。    

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明      

我局2022年没有项目预算安排金额在50万元以上。    

第四部分：名词解释      

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。     

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。     

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     

四、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。     

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

附件：防城港市2022年部门预算报表（市气象局）    

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附件查看或下载：防城港市2022年部门预算报表（市气象局）.xls