防城港市国资委2022年度部门预算公开

防城港市人民政府国有资产监督管理委员会2022年部门预算公开说明

目        录

第一部分：防城港市国资委概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市国资委2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分：防城港市国资委2022年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022年部门预算其他事项说明

第四部分：名词解释

第一部分：防城港市国资委部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规和市人民政府规范性文件的规定，起草国有资产监督管理的地方规范性文件草案及有关监管制度。

（二）根据市人民政府授权，履行出资人职责，监管市直属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（三）指导推进全市国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（四）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作。

（五）按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营管理者激励和约束制度。

（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（七）根据市人民政府的授权，负责经营性国有资产的监督管理。

（八）指导县(市、区)国有资产的监督管理工作。

（九）负责所监管企业党的组织建设和管理工作。

（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。1.按照政企分开、政资分开、所有权与经营权分离的要求，市人民政府国有资产监督管理委员会依法履行出资人职责，专司国有资产监管，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，不行使社会公共管理职能，不干预企业依法行使经营自主权。2.将市人民政府国有资产监督管理委员会的国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监事会职责划入市审计局。

二、机构设置情况

防城港市国资委是行政单位，委机关内设办公室、产权管理科、企业监督管理科和党群科共4个职能科室。

第二部分：防城港市国资委2022年部门预算

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件

第三部分：防城港市国资委2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

1、2022年收入总预算355.50 万元，为全额公共财政预算拨款，全年收入总预算与上年同期增加41.03万元，增长13.05%。增长主要为基本支出经费较2021年增加所致。

2.非税收入预算及增减变化情况。

我委本级无非税收入。

3.上年结余收入增减变化情况。

2021年底财政拨款结转结余数0万元。非税收入上年无结转。

（二）支出预算说明

 1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）社会保障和就业支出28万元，占支出总预算的7.88%，同比增加7.3万元，增长35.27%。

（2）卫生健康支出11.67万元，占支出总预算的3.28%，同比增加1.89万元，增长19.33%。

（3）资源勘探信息等支出294.61万元，占支出总预算的82.87%，同比增加24.99万元，增长9.27%。

（4）住房保障支出19.22万元，占支出总预算的5.41%，同比增加4.85万元，增长33.75%。

（5）其他支出2万元，为创卫工作经费，占支出总预算的0.56%，与上年同期持平。

变动的主要原因是：基本支出经费增加、在职人员调动所致的工资及相应的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出也变动，以及聘用人员工资变动。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算211.34万元，占支出总预算59.45%，同比增长24%：

基本支出的工资福利支出预算182.67万元，占基本支出86.43的%，同比增长24.09%；

基本支出的商品和服务支出预算28万元，占基本支出的13.25%，同比增长28.03%；

基本支出的对个人和家庭的补助预算0.67万元，占基本支出的0.32%，同比下降50%；

（2）项目支出144.16万元，占支出总预算40.55%，同比增长0.08%。其中：

项目支出的工资福利支出预算1.5万元，占项目支出的1.04%；

项目支出的商品和服务支出预算134.66万元，占项目支出的93.41%；

项目支出的资本性支出（基本支出）预算8万元，占项目支出的5.55%。

增减的主要原因是：人员变动、项目增加导致各项费用增加。

二、收入预算情况说明

1. 社会保障和就业支出28万元，占支出总预算的7.88%，同比增加7.3万元，增长35.27%。其中：行政单位离退休0.87万元，占社会保障和就业支出的3.11%，同比减少0.67万元，下降43.51%。机关事业单位基本养老保险缴费支出25.63万元，占社会保障和就业支出的91.54%，同比增加6.47万元，增长33.77%。残疾人就业1.5万元，占社会保障和就业支出的5.36%，同比持平。

2. 卫生健康支出11.67万元，占支出总预算的3.28%，同比增加1.89万元，增长19.33%。其中：行政单位医疗5.69万元，占卫生健康支出的48.76%，同比增加0.99万元，增长21.06%；公务员医疗补助5.97万元，占卫生健康支出的51.16%，同比增加0.89万元，增长17.52%。

3.资源勘探信息等支出294.61万元，占支出总预算的82.87%，同比增加24.99万元，增长9.27%。其中：行政运153.95万元，占资源勘探信息等支出的52.26%，同比增加28.37万元，增长22.59%；一般行政管理事务65.66万元，占资源勘探信息等支出的22.29%，同比增加8.62万元，增长15.11%；其他国有资产监管支出75万元，占资源勘探信息等支出的25.46%，同比减少12万元，下降13.79%。

4. 住房保障支出19.22万元，占支出总预算的5.41%，同比增加4.85万元，增长33.75%。其中：住房公积金19.22万元，占住房保障支出的100%，同比增加4.85万元，增长3.75%。

5.其他支出2万元，为创卫工作经费，占支出总预算的0.56%，与上年同期持平。

变动的主要原因是工资基数变动及人员变动导致相关经费变动。

三、支出预算情况说明

基本支出预算211.34万元，占支出总预算59.45%，同比增长24%；项目支出144.16万元，占支出总预算40.55%，同比增加0.08%。

（一）基本支出预算

1. 社会保障和就业支出26.5万元，占基本支出预算的12.54%，同比增加5.8万元，增长28.02%。其中：行政单位离退休0.87万元，占社会保障和就业支出的3.28%，同比减少0.67万元，下降43.51%。机关事业单位基本养老保险缴费支出25.63万元，占社会保障和就业支出的96.72%，同比增加6.47万元，增长33.77%。

2. 卫生健康支出11.67万元，占基本支出预算的5.52%，同比增加1.89万元，增长19.33%。其中：行政单位医疗5.69万元，占卫生健康支出的48.76%，同比增加0.99万元，增长21.06%；公务员医疗补助5.97万元，占卫生健康支出的51.16%，同比增加0.89万元，增长17.52%；

3.资源勘探信息等支出153.95万元，占基本支出预算的72.84%，同比增加28.37万元，增长22.59%。其中：行政运153.95万元，占资源勘探信息等支出的100%，同比增加28.37万元，增长22.59%；

4. 住房保障支出19.22万元，占基本支出预算的9.09%，同比增加4.85万元，增长33.75%。其中：住房公积金19.22万元，占住房保障支出的100%，同比增加4.85万元，增长33.75%。

（二）项目支出预算

1. 社会保障和就业支出1.5万元，为残疾人就业保障金，占项目支出预算的1.04%，与上年同期持平。

2.资源勘探信息等支出140.66万元，占项目支出预算的97.57%，同比减少3.38万元下降2.35%。其中：一般行政管理事务65.66万元，占资源勘探信息等支出的46.68%，同比增加8.62万元，增长15.11%；其他国资产监管支出75万元，占资源勘探信息等支出的53.32%，同比减少12万元，下降13.79%.

3.其他支出2万元，为创卫工作经费，占项目支出预算的1.39%，与上年同期持平。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算355.50万元，全年收入总预算与上年同期增加41.03万元，增长13.05%。其中：一般公共财政预算拨款355.50万元，同比增加41.03万元，增长13.05%。

增长的主要原因是：基本支出经费收入较2021年增加所致。

（二）支出预算说明。

1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）社会保障和就业支出28万元，占支出总预算的7.88%，同比增加7.3万元，增加35.27%。

（2）卫生健康支出11.67万元，占支出总预算的3.28%，同比增加1.89万元，增长19.33%。

（3）资源勘探信息等支出294.61万元，占支出总预算的82.87%，同比增加24.99万元，增长9.27%。

（4） 住房保障支出19.22万元，占支出总预算的5.41%，同比增加4.85万元，增长33.75%。

5.其他支出2万元，为创卫工作经费，占支出总预算的0.56%，与上年同期持平。

变动的主要原因是：在职人员调动所致的工资及相应的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出也变动，以及聘用人员工资变动。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算211.34万元，占支出总预算59.45%，同比增长24%：

基本支出的工资福利支出预算182.67万元，占基本支出86.43的%，同比增长24.09%；

基本支出的商品和服务支出预算28万元，占基本支出的13.25%，同比增长28.03%；

基本支出的对个人和家庭的补助预算0.67万元，占基本支出的0.32%，同比下降50%；

（2）项目支出预算144.16万元，占支出总预算40.55%，同比增长0.08%。其中：

项目支出的工资福利支出预算1.5万元，占项目支出的1.04%；

项目支出的商品和服务支出预算134.66万元，占项目支出的93.41%；

项目支出的资本性支出（基本支出）预算8万元，占项目支出的5.55%。

增减的主要原因是：人员变动、项目增加导致各项费用增加。

五、一般公共预算支出情况说明

基本支出预算211.34万元，占一般公共预算支出总预算59.45%，同比增长24%：；项目支出144.16万元，占一般公共预算支出总预算40.55%，同比增加0.08%。

（一）基本支出预算

1. 社会保障和就业支出26.5万元，占基本支出预算的12.54%，同比增加5.8万元，增长28.02%。其中：行政单位离退休0.87万元，占社会保障和就业支出的3.28%，同比减少0.67万元，下降43.51%。机关事业单位基本养老保险缴费支出25.63万元，占社会保障和就业支出的96.72%，同比增加6.47万元，增长33.77%。

2. 卫生健康支出11.67万元，占基本支出预算的5.52%，同比增加1.89万元，增长19.33%。其中：行政单位医疗5.7万元，占卫生健康支出的48.84%，同比增加1万元，增长21.2%；公务员医疗补助5.97万元，占卫生健康支出的51.16%，同比增加0.89万元，增长17.52%；

3.资源勘探信息等支出153.95万元，占基本支出预算的72.84%，同比增加28.37万元，增长22.59%。其中：行政运153.95万元，占资源勘探信息等支出的52.26%，同比增加28.36万元，增长22.58%；

4. 住房保障支出19.22万元，占基本支出预算的9.09%，同比增加4.85万元，增长33.75%。其中：住房公积金19.22万元，占住房保障支出的100%，同比增加4.85万元，增长3.75%。

（二）项目支出预算

1. 社会保障和就业支出1.5万元，为残疾人就业保障金，占项目支出预算的1.04%，本年新增预算。

2.资源勘探信息等支出140.66万元，占项目支出预算的97.57%，同比减少3.38万元下降2.35%。其中：一般行政管理事务65.66万元，占资源勘探信息等支出的46.68%，同比增加8.62万元，增长15.11%；其他国资产监管支出75万元，占资源勘探信息等支出的53.32%，同比减少12万元，下降13.79%.

3.其他支出2万元，为创卫工作经费，占项目支出预算的1.39%，与上年同期持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

工资福利支出182.67万元，占一般公共预算基本支出的86.43%，同比增加12.24万元，增长7.18，商品和服务支出28万元，占一般公共预算基本支出的13.25%，同比增加6.13万元，增长28.03%。对个人和家庭的补助0.67万元，占一般公共预算基本支出的0.32%，同比减少0.67万元，下降50%。

（一）工资福利支出预算   

1.基本工资53.7万元，占工资福利支出的29.40%，同比增加8.91万元，增长19.89%。

2.津贴补贴41.48万元，占工资福利支出的22.71%，同比增加7.85万元，增长23.34%。

3.奖金30.88万元，占工资福利支出的16.9%，同比增加5.55万元，增长21.91%。

4、机关事业单位基本养老保险缴费25.63万元，占工资福利支出的14.03%，同比增加6.47万元，增长33.77%。

5.职工基本医疗保险缴费5.57万元，占工资福利支出的3.05%，同比增加0.98万元，增长21.35%。

6.公务员医疗补助缴费5.97万元，占工资福利支出的3.27%，同比增加0.89万元，增长17.52%。

7.其他社会保障缴费0.19万元，占工资福利支出的0.10%，同比减少0.07万元，下降26.92%。

8.住房公积金19.22万元，占工资福利支出的10.52%，同比增加4.85万元，增长33.75%。

9.医疗费0.03万元，占工资福利支出的0.02%，同比增加0.03万元，增长100%。

增加的主要原因是：因单位机构改革，在职人员变动的所致工资及相应的社保保险费和住房公积金等增加。

（二）商品和服务支出预算

1.办公费0.84万元，占商品和服务支出的3%，同比增加0.16万元，增长23.53%。

2.印刷费0.19万元，占商品和服务支出的0.68%，同比增加0.04万元，增长26.67%。

3.水费0.08万元，占商品和服务支出的0.29%，同比增加0.02万元，增长33.33%。

4.电费0.3万元，占商品和服务支出的1.07%，同比增加0.06万元，增长25%。

5.邮电费2.29万元，占商品和服务支出的8.18%，同比增加0.45万元，增长24.46%。

6.差旅费2.26万元，占商品和服务支出的8.07%，同比增加0.41万元，增长22.16%。

7.维修（护）费0.08万元，占商品和服务支出的0.29%，同比增加0.02万元，增长33.33%。

8.会议费0.39万元，占商品和服务支出的1.39%，同比增加0.07万元，增长21.88%。

9.公务接待费0.24万元，占商品和服务支出的0.86%，同比增加0.04万元，增长20%。

10.工会经费3.2万元，占商品和服务支出的11.43%，同比增加0.81万元，增长33.89%。

11.其他交通费用12.72万元，占商品和服务支出的45.43%，同比增加3.12万元，增长32.5%。

12.其他商品和服务支出5.42万元，占商品和服务支出的19.36%，同比增加0.95万元，增长21.25%。

增加的主要原因是：因在职人员变动所致日常公用经费增加。

（三）对个人和家庭的补助预算

对个人和家庭的补助0.67万元，占对个人和家庭的补助支出的100%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.94万元（全口径），比2021年预算增加0.44万元，同比增长29.33%。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.94万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.94万元，比2021年预算增加0.44万元，同比增长29.33%。其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，与上年一致。

2.公务接待费2022年预算1.94万元，同比增加0.44万元，增长29.33%，主要用于：接待兄弟省（市、自治区）有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。市国资委严格执行《党政机关公务接待管理办法》，严格执行接待审批制度，规范接待程序和接待标准，严格控制公务接待支出。

公务接待费增长的主要原因:开展央企入桂、疫情防控、基层党建等各项工作的业务量较上年增加所致。

3.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比持平；公务用车购置费2022年预算0万元，同比持平。

八、政府性基金预算情况说明

防城港市国资委无此项预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

行政运行153.95万元，全部是基本支出预算。主要用于市国资委为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算8万元，同比增加3万元，增长60%，主要采用集中采购的方式，政府采购的资金类型为一般公共预算拨款，没有使用上年结余资金。

（三）国有资产的总体情况

防城港市国资委无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

市国资委2022年重点项目预算绩效主要有两个：一是干教工作经费20万，该项目的实施以我委党群科为主，定期按时完成各项培训项目、干部考核考察工作、企业领导人离任审计工作，涉及审计的经费严格按照前期项目规划、实施政府采购、选定招投标机构、实施竞争性谈判手段确定中标机构、签订审计合同、项目完成情况评审的程序进行（政府采购审批表格、中标文件、审计合同详见附件），完成国有企业管理人员能力提升专题研讨班一期、入党积极分子培训班一期、党务工作者培训班一期，完成年度企业领导干部考核考察工作，管好用好干部人事档案，做好党的十九大精神专题教育学习工作，做好督查企业党建工作，完成年度内企业领导人员离任专项审计工作；二是监管企业经营业绩考核专项审计及年度报表审计费44万元，该项目的实施以我委企业科为主，封锋副主任为项目负责人，项目严格按照前期项目规划、按规定选聘招投标机构、采取竞争性磋商方式择优选聘中介机构、签订审计合同、项目完成情况评审的程序进行（中标文件、审计合同详见附件），完成4家国有企业的业绩考核等专项审计及年度报表审计工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入 指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余 指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费 纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【点击下载】附件：市国资委2022年部门预算报表