防城港市气象局2023年部门预算及“三公”经费预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市气象局部门2023年部门预算报表

1.部门预算收支总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.部门财政拨款收支总表

5.部门财政拨款支出表（一般公共预算支出预算表）

6.部门财政拨款支出表（一般公共预算基本支出预算表）

7.三公两费预算（一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支算预算表）

8.政府性基金预算支出预算表

9.国有资本经营预算支出预算表

10.项目支出预算表

11.补助市县项目支出预算表

12.政府采购预算表

第三部分：防城港市气象局部门2023年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：防城港市气象局概况

一、主要职能

防城港市气象局实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导，以上级气象主管机构领导为主的管理体制，在上级气象主管机构和本级人民政府领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。

根据《中华人民共和国气象法》和中央机构编制委员会印发的《地方国家气象系统机构改革方案》的有关规定，防城港市气象局的主要职责是：

1.组织协调完成本行政区域内天气、气候、生态与农业气象、人工影响天气、雷电等多轨道业务工作；组织管理本行政区域内综合观测、预测预报、公共气象服务和信息与技术保障体系的有关工作。
    2.负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
    3.组织管理本行政区域内气象观测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。
    4.负责本行政区域内的气象观测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；负责本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等气象预报的发布。
    5.管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责本行政区域的防雷减灾和升空气球的安全督查工作。
    6.负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织气候可行性论证。
    7.组织开展法治宣传教育，负责监督气象法规的实施，负责本区域内的气象行政执法，承担有关行政复议和行政诉讼。
    8.统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳资、科研和培训以及业务建设等工作；会同县、区、市人民政府对县气象机构实施以部门为主的双重管理；协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。
    9.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

防城港市气象局市本局属非参照公务员管理全额事业单位分别是办公室、业务科法规科、气象台、大探中心、雷达站、气象科技服务中心、财务服务中心及防雷中心，人工影响天气办公室及气象灾害防御服务中心（气象局代管）共8个职能科室及一个所属二层单位，三个县局，共有101人，其中:在职人员 73 人,离退休人员 28 人。

纳入防城港市气象局 2023 年部门预算编制范围的四级预算单位包括:

1. 防城港市气象局本级

2. 防城港市防城区气象局

3. 东兴市气象局

4. 上思县气象局

第二部分：防城港市气象局部门2023年部门预算报表

1. 部门预算收支总表

2. 部门收入预算总表

3. 部门支出预算总表

4. 部门财政拨款收支总表

5. 部门财政拨款支出表（一般公共预算支出预算表）

6. 部门财政拨款支出表（一般公共预算基本支出预算表）

7. 三公经费支出表（一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支算预算表）

8. 政府性基金预算支出预算表

9. 国有资本经营预算支出预算表

10.项目支出预算表（一般公共预算项目支出表）

11.政府采购预算表

(上述报表详见附件)

第三部分：防城港市气象局部门2023年部门预算情况说明

一、关于 2023 年部门收支总体情况的说明

按照综合预算的原则,防城港市气象部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、

其他收入、使用非财政拨款结余和上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出和住房保障支出。防城港市气象局 2023 年收入总预算为2467.46万元,支出总预算为 2467.46万元,结转下年(非财政拨款)0 万元。

二、关于 2023 年部门收入总体情况的说明

防城港市气象局 2023 年收入总预算 2467.46 万元,其中:

一般公共预算拨款收入 1131.59 万元,占 45.86%;事业收入365.42 万元,占 14.81%;事业单位经营收入 0 万元,占 0.00%;上级补助收入 0 万元,占 0.00%;其他收入 970.33 万元,占 39.33%;上年结转 0.12 万元,占 0.0005%。

三、关于 2023 年部门支出总体情况的说明

防城港市气象局 2023 年支出总预算 2467.46 万元,其中:

基本支出1936.39 万元,占78.48%;项目支出 531.07 万元,占 21.52%。

四、关于 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

防城港市气象局 2023 年财政拨款收入总计 1131.71 万元,其中:“一般公共预算拨款”1131.59 万元,占 99.99%;“上年结转”0.12 万元,占 0.01%。防城港市气象局 2023 年财政拨款支出总计  1131.71 万元,“社会保障和就业支出”246.12万元,占 21.75%;“卫生健康支出”29.74万元,占 2.63%;“自然资源海洋气象等支出” 748.69万元,占 66.16%;“住房保障支出”74.16 万元,占 6.55%。

五、关于 2023 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

防城港市气象局 2023 年财政拨款预算数1131.71万元,其中:“社会保障和就业支出”246.12万元,占 21.75%;“卫生健康支出”29.74万元,占 2.63%;“自然资源海洋气象等支出” 748.69万元,占 66.16%;“住房保障支出”74.16 万元,占 6.55%。

2022 年财政拨款预算数 2195.11 万元,2023 年比 2022 年减少 1063.40 万元,降低48.44%。主要原因是 2023 年部门预算减少雷达升级项目。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

防城港市气象局2023年一般公共预算基本支出预算数1029.82万元,其中:人员经费 911.37万元,占 88.50%;公用经费 118.45 万元,占11.50%。具体如下:

1.人员经费预算数为911.37万元,主要包括:基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费预算数为 118.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出,以及办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

防城港市气象局“三公”经费 2023 年预算数 79.15 万元,其中:公务用车购置费 38.8万元;公务用车运行费 27.25万元;公务接待费13.1万元。

2023 年“三公”经费预算数比 2022 年多41.8万元,增长原因是防城港市气象局及上思县气象局车辆报废后需购置新车，同时疫情放开后,出国以及出差增多,导致公务用车运行维持费增加。

八、其他说明

(一)机关运行经费情况说明

2023 年机关运行经费财政拨款预算266.05万元,比 2022年预算减少11.92万元,减少4.3%。主要原因是:编制内实有人数减少。

(二)政府采购情况说明

2023 年政府采购预算总额169.72万元,其中:政府采购货物预算169.72万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

防城港市气象局    

2023年4月26日    

附件查看或下载：防城港市气象局部门2023年部门预算报表.xlsx