防城港市精神病医院 2024年部门预算公开说明

第一部分：防城港市精神病医院概况

一、主要职能

防城港市精神病医院是精神病专科二级公立医院，属于非营利性医疗机构，是中央预算内资金精神卫生防治体系建设项目和我市民生重点建设项目。医院于2015年5月27日开业运营，是集医疗、保健、科研、心理康复、社区服务于一体的精神综合医院，担负全市精神病患者的收治任务，承担“三无”对象、司法肇事对象、残疾服务对象中的精神病人及社会各类医保对象的精神病人收治任务，同时肩负全市精神卫生知识的宣传、普及和指导全市精防机构对重性精神病人的管理服务任务。

二、机构设置情况

防城港市精神病医院（本级）

第二部分：防城港市精神病医院2024年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

我单位2024年收入总预算2842.12万元，同比增加 192.52万元，同比增长7.27％，支出总预算2842.12万元，基本支出预算737.08万元，占支出总预算25.93％，同比减少1212.92万元，下降62.2％；项目支出预算2105.04万元，占支出总预算74.07％，同比增加1405.44万元，增长200.89％。

二、部门收入预算情况说明

我单位2024年收入总预算2842.12万元，同比增加 192.52万元，同比增长7.27％。其中：

一般公共预算拨款279.80万元，与上年持平。

政府性基金预算拨款0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。

国有资本经营预算拨款0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。其中：教育收费收入安排的资金0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金2562.32万元，同比增加192.52万元，增长8.12％。其中：事业收入安排的资金2562.32万元，同比增加192.52万元，增长8.12％。

上年结余收入0万元，同比减少550万元，下降100％。其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。

较收入增加主要原因为2022年年底我院新增一个病区，故医疗收入增加。

三、部门支出预算情况说明

我单位2024年支出总预算2842.12万元，基本支出预算737.08万元，占支出总预算25.93％，同比减少1212.92万元，下降62.2％；项目支出预算2105.04万元，占支出总预算74.07％，同比增加1405.44万元，增长200.89％。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为1类，共2842.12万元，占支出总预算100％，同比增加192.52万元，增长 8.10％。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，具体如下：

1、基本支出预算。 

基本支出预算737.08万元，占支出总预算25.93％，同比减少1212.92万元，下降62.2％。其中：

工资福利支出预算737.08万元，占基本支出预算100％，同比减少1212.92万元，下降62.2％。

商品和服务支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比减少0万元，减少0％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。

2、项目支出预算。

项目支出预算2105.04万元，占支出总预算74.07％，同比增加1405.44万元，增长200.89％。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位2024年财政拨款收入预算279.80万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％，支出预算279.80万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％，与上年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。具体如下：

我单位2024年一般公共预算收入预算279.80万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。其中：经费拨款279.80万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％，其中：专项收入安排的资金0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

    一般公共预算支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况如下：    我单位2024年一般公共预算支出预算279.80万元，基本支出预算0万元，占支出总预算0％，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％；项目支出预算279.80万元，占支出总预算9.84％，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

279.80万元，占支出总预算9.84％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算。 

基本支出预算0万元，占支出总预算0％，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。其中：

工资福利支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。

商品和服务支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。

2、项目支出预算。

项目支出预算279.80万元，占支出总预算9.84％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

其中：

市级公立医院药品差价补贴项目支出预算5.80万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费，公务接待费、会议费和培训费支出。我单位无一般公共预算“三公”经费，公务接待费、会议费和培训费支出，因2023年无一般公共预算“三公”经费，公务接待费、会议费和培训费支出，故无比较。

（一）2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

我单位2024年因公出国（境）费0元，2024年因公出国（境）费0万元，同比增减0万元，同比增减0%。

我单位2024年公务用车运行维护费10.00万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％，与上年持平。

我单位2024年公务接待费1.00万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）运行经费预算安排情况

我单位2024年运行经费预算1751.10万元，其中：医院购买专用材料（药品及耗材）预算支出294.20万元、办公设备购置40.00万元，办公费10.50万元、劳务费1218.00万元、水费10.00万元、电费30.00万元、邮电费5.50万元、差旅费3.50万元、被装购置费10.00万元、专用燃料费1.00万元、会议费0.50万元、培训费2.00万元、公务接待费1.00万元、其他交通费用0.10万元、委托业务费3.50万元、公务用车运行维护费10.00万元、印刷费0.50万元、维修（护）费92.00万元、咨询费1.00万元，其他商品和服务支出17.80万元。

（二）政府采购预算安排情况

我单位2024年政府采购预算222.80万元，同比增加148.80万元，增长201.08％；政府集中采购预算92.8万元，占政府采购预算41.65％，同比增加48.8万元，增长 110.91％；部门集中采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％；分散采购预算130.00万元，占政府采购预算58.35％，同比增加100万元，增长333.33％。 增加的主要原因有我单位因道路规划需要建设医院南面挡土墙及道路和购置救护车1辆。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年单位预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2024年单位预算无重点项目预算绩效目标情况。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、未纳入财政专户管理的事业（医疗）收入：医疗业务活动收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市精神病医院2022年部门预算报表

公开报表详见附件。

附件：2024年防城港市精神病医院部门预算公开附表.xlsx