防城港市妇幼保健院2024年部门预算公开

防城港市妇幼保健院2024年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市妇幼保健院2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市妇幼保健院2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

防城港市妇幼保健院是全市妇女保健、儿童保健、计划生育技术服务管理指导中心。2010年沙万社区卫生服务中心业务楼建成投入使用，承担起沙万社区卫生服务的责任，为辖区内全体居民提供有效、经济、方便、综合、连续的卫生服务。2024年经费预算根据自治区卫健委、市卫健局实施《中华人民共和国母婴保健法》，全方位提供母婴保健服务，实现《两纲要》年度目标，实现医改目标以及社区卫生服务管理目标来制定。

二、机构设置情况

（一）机构设置

1994年7月，防城港市机构编制委员会以防编[1994]78号文《关于同意成立防城港市妇幼保健所的批复》暂定编制13名，同时撤销原防城港区妇幼保健所；1996年6月防城港市机构编制委员会办公室，以防编办[1996]3号件《关于市妇幼保健所更名的批复》，同意“防城港市妇幼保健所”更名为“防城港市妇幼保健院”。2008年8月市发改委以（防发改[2008]471号文）《防城港市发展和改革委员会关于防城港市沙万社区卫生服务中心项目立项的批复》，同意了在我院建设防城港市沙万社区卫生服务中心项目的立项。

2016年4月市发改委以（防发改[2016]14号文）《防城港市发展和改革委员会关于防城港市妇幼保健院公共卫生服务业务用房项目建议书的批复》，同意了防城港市妇幼保健院公共卫生服务业务用房项目的建设。2020年9月21日，我院正式搬迁，新址为港口区常山路赤岗街北侧，一期项目总建筑面积11184平方米，新增病床48张。

我院依据《中华人民共和国母婴保健法》、《母婴保健实施办法》和《两纲要》制定工作规划，监督指导全市各级医疗保健机构开展妇女保健服务、儿童保健、计划生育技术服务、妇幼信息收集（包括孕产妇死亡、5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测资料和妇幼卫生工作数据资料）、健康教育等工作；配合市卫生行政部门做好《中华人民共和国母婴保健法》监督执法和培训基层妇幼卫生人员；推广应用母婴保健适宜技术。沙万社区服务中心按《广西壮族自治区社区卫生服务管理办法》规定必须有预防、保健、医疗、康复、健康教育和计划生育技术管理指导为一体的六项主要功能。本院充分发挥已配套人力、物力作用，开展各项卫生保健服务。

近年来，通过认真实施广西母婴安全工程，创建爱婴医院，抓好《综合性妇幼保健服务项目》、《降低孕产妇死亡、消除新生儿破伤风》和《中国提高出生人口素质，减少出生缺陷和残疾行动计划》项目的实施，农村妇女儿童基本服务得到大大改善，妇女儿童健康水平明显提高

（二）人员构成情况

院编制自1994年暂定13名以来未作过正式调整，但因工作需要，经市领导批准，陆续调入11人，同时市编制办给予入编手续，2000年院入编人数增加到24人。2009年4月份经市领导批准，编制名额增加为33人，2023年12月院实有在编人数为29人,退休职工18人，单位聘用人员270名，安置公益岗位工人2人。

第二部分：防城港市妇幼保健院2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我单位总收入12276.9万元，总支出12276.9 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长86.2 %，主要原因是二期医疗业务用房今年交付使用预计业务量增加。总支出较上年增长86.2 %，主要原因是医疗设备采购资金预算增长。

二、部门收入总体情况说明

我单位总收入12276.9万元，较上年增长86.2%，主要原因是二期医疗业务用房今年交付使用预计业务量增加。

三、部门支出总体情况说明

我单位总支出12276.9万元，较上年增长86.2%，主要原因是医疗设备采购资金预算增长。主要包括：采购大型CT设备一套，核磁共振设备一台，产前诊断中心检验设备仪器等。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入681.5万元，总支出681.5万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长132.36%，主要原因是新增300万元财政拨款医改经费。财政拨款总支出较上年增长132.36%，主要原因是新增300万元卫生健康支出。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共681.5万元，较上年增长132.36%，主要原因是1、新增300万元医改经费2、上年增量绩效未纳入部门预算。具体情况为：

妇幼保健机构558.99万元，较上年增长119.16%，主要原因为新增300万元医改经费。

妇幼保健医院71.29万元，上年数为0，主要原因为在编人员增量绩效上年未纳入部门预算核算。

死亡抚恤0.7万元，与上年保持持平。

住房公积金22.12万元，较上年增长86.03%，主要原因为新纳入部门预算核算的增量绩效工资增加公积金计算总额也成正比例增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共324.5万元，较上年增长34.2%，主要原因是上年增量绩效未纳入部门预算。具体情况为：

其中：工资福利支出323.8万元，占支出总预算99.78%；对个人和家庭的补助0.7万元，占支出总预算0.22%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5万元，同口径比2023年减少1.3万元，下降20.63%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元与上年持平。

4. 培训费2024年预算安排5万元同口径比2023年减少1.3万元，下降20.63%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费

事业单位相关运行经费3000万元，由单位自筹解决。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额2850万元。其中：货物类采购2850万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。为满足广大患者需求，二期医疗用房需要配套医疗设备一批。主要采购的医疗设备有：大型CT设备一套，核磁共振一台，产前诊断中心检验设备仪器等。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目13个，预算资金12276.9万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称基本公共卫生服务补助，预算资金24.5万元，2024年度绩效目标为完成各项基本公卫服务指标

数量指标：补助人次数≥480人次；

质量指标：基本公共卫生服务指标达标；

时效指标：项目完成时限2024年；

成本指标：补助基本公共卫生项目人均经费按照国家标准要求；

可持续影响指标：基本公共卫生服务水平不断提高；

满意度指标：患者满意度逐步提高。

重点项目二：项目名称免费医学婚前检查项目，预算资金2.1万元，2024年度绩效目标为免费向群众提供国家规定的妇幼保健项目服务

数量指标：市级培训≥2次；

质量指标：宣教内容及时有效；

时效指标：项目完成时限2024年；

成本指标：补助标准符合各项补助标准；

可持续影响指标：诊疗服务能力不断提高；

满意度指标：患者满意度逐步提高。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：财政部门拨入的各类经费。 内容仅包括事业单位从财政部门领取的无须单独报账的预算内资金。

二、医疗业务收入：为病人提供医疗服务而获得的货币收入.它是医院主要的资金来源，包括挂号收入、床位收入、诊察收入、检查收入、治疗收入、护理收入、治疗收入和其他收入。

三、医疗业务支出：医院在开展医疗服务及其辅助活动过程中发生的支出,包括人员经费、耗用的药品及卫生材料支出、计提的固定资产折旧、无形资产摊销、提取医疗风险基金和其他费用,不包括财政补助收入和科教项目收入形成的固定资产折旧和无形资产摊销。

四、财政拨款收入：市本级财政部门当年拨付的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：防城港市妇幼保健院2024年部门预算报表

表1 部门收支总体情况表

表2 部门收入总体情况表

表3 部门支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共预算支出情况表

表6 一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

表10 自治区本级项目绩效目标公开表

表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表