防城港市农业农机服务中心2024年部门预算公开

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市农业农机服务中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、2024年部门预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市农业农机服务中心2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）拟订全市农业农机技术推广工作发展规划及年度工作计划并组织实施，参与全市农业农机化技术推广服务体系建设，负责农业农机推广项目编制申报、储备与组织实施。

（二）承担全市农业农机先进技术研究、引进、试验、示范、推广、创新等工作，承担全市农业农机技术培训、指导工作，负责全市农业农机技术推广信息宣传工作。

（三）负责农业植物保护的具体事务性和技术性工作，负责植物内部检疫的具体技术性工作，负责农作物病虫监测与防治工作，负责农药使用试验、示范、推广等工作。

（四）负责土壤改良培肥、科学施肥、耕地质量监测、土壤墒情监测、节水农业等技术性工作，负责土壤肥料资源调查、肥料信息调查等事务性和技术性工作。

（五）承担农业资源环境保护、农业农村节能减排、农业废弃物综合利用的技术示范推广，开展农产品产地环境污染、农业面源污染监测与评价，负责农业野生植物资源调查监测、收集、保护和利用，负责农业外来入侵生物调查和监测预警的技术示范推广。

（六）完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市农业农机服务中心是防城港市农业农村局管理的副处级公益一类事业单位，加挂防城港市农业农机技术推广中心牌子。内设机构5个，分别为：

（一）综合科。负责中心日常运转工作。负责起草重要综合性文稿、中心的工作规划、工作计划和总结。负责接待来信来访、公文、会务、印章、劳资、财务、档案管理等工作。负责公务用车和国有资产管理工作。统筹农业农机推广项目申报、储备与组织实施。

（二）农机服务科。负责农机化新机具、新技术的引进、试验、示范、推广应用和农机化技术培训工作。组织实施农机化技术推广项目。

（三）农技推广科。负责全市农业先进技术研究、引进、试验、示范、推广、创新等工作。负责全市农业技术培训、指导工作。负责全市农业农机技术推广信息宣传工作。

（四）土肥生态科。负责土壤改良培肥、科学施肥、耕地质量监测、土壤墒情监测、节水农业等技术性工作。负责土壤肥料资源调查、肥料信息调查等事务性和技术性工作。开展农产品产地环境污染、农业面源污染监测与评价。负责农业野生植物资源调查监测、收集、保护和利用。负责农业资源环境保护、农业农村节能减排的技术示范推广。负责农业废弃物综合利用技术的示范推广。负责农业外来入侵生物调查和监测预警的技术示范推广。

（五）植保科。负责农业植物保护的具体事务性和技术性工作。负责植物内部检疫的具体技术性工作。负责农作物病虫监测与防治工作。负责农药使用试验、示范、推广等工作。

三、人员构成情况

防城港市农业农机服务中心事业编制11名，设主任1名（副处长级），副主任2名（正科长级），目前在职在编人数10人，属财政全额拨款单位。

第二部分：防城港市农业农机服务中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）2024年部门预算总收入283.11万元，比2023年部门预算总收入295.97万元减少12.86万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数27.00万元），其中：一般公共预算收入268.11万元，比2023年280.97万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数27.00万元）减少12.86万元，政府性基金预算收入15.00万元，与2023年持平，均为市本级财政预算经费拨款，没有未纳入财政专户管理的收入资金。

（二）2024年部门预算总收入减少原因说明

1.部门预算基本支出199.81万元，比2023年205.77万元减少5.96万元，减少原因是2023年退休1人，在职在编减少1人，人员相关基本支出测算生成数据减少。

2.部门预算项目总收入83.30万元，比2023年90.20万元减少6.90万元，（不含财政拨款上年未列支结转收支数27.00万元），分别是农业技术推广与培训项目（12.00万元）和农机技术推广与培训项目（17.00万元）合并为农业农机技术推广工作项目，经费由原来的29.00万元减至25.00万元，经费减少4.00万元；农机购置补贴组织监督管理项目经费由原来的10.00万元减至8.60万元，经费减少1.40万元；病虫害综合防治及人员培训项目经费由原来的8.00万元减至7.00万元，经费减少1.00万元，党建、工会、团委、妇委会等活动项目经费由原来的0.90万元减至0.40万元，经费减少0.50万元，其他项目经费无增减变化，以上项目经费减少原因为市本级财政经费紧张，节省开支过紧日子。

（三）2024年部门总支出预算283.11万元，比2023年295.97万元减少12.86万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数27.00万元），其中部门预算基本支出199.81万元，比2023年基本支出205.77万元减少5.96万元；部门预算项目支出83.30万元，比2023年90.20万元减少6.90万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数27.00万元）。

1.按功能分类划分为五类：一是社会保障和就业支出24.87万元；二是卫生健康支出5.44万元；三是城乡社区支出15.00万元四是农林水支出219.15万元；五是住房保障支出18.65万元。

2.按经济分类支出分为基本支出和项目支出，其中：一是基本支出199.81万元（其中：工资福利支出187.39万元，商品和服务支出11.55万元，对个人和家庭的补助0.86万元）；二是项目支出83.30万元，其中：工资福利支出3.75万元（残保金缴费3.30万元，在职在编人员年度考核嘉奖0.45万元）；商品和服务支出78.05万元；资本性支出1.50万元）。

（四）2024年部门预算支出减少原因说明

1.基本支出199.81万元，比2023年205.77万元减少5.96万元，减少原因是2023年退休1人，在职在编减少1人，人员相关基本支出测算生成数据减少。

2.项目支出83.30万元，比2023年90.20万元减少6.90万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数27.00万元），分别是农业技术推广与培训项目（12.00万元）和农机技术推广与培训项目（17.00万元）合并为农业农机技术推广工作项目，经费由原来的29.00万元减至25.00万元，经费减少4.00万元；农机购置补贴组织监督管理项目经费由原来的10.00万元减至8.60万元，经费减少1.40万元；病虫害综合防治及人员培训项目经费由原来的8.00万元减至7.00万元，经费减少1.00万元，党建、工会、团委、妇委会等活动项目经费由原来的0.90万元减至0.40万元，经费减少0.50万元，其他项目经费无增减变化，以上项目经费减少原因为市本级财政经费紧张，节省开支过紧日子。

二、部门收入总体情况说明

2024年部门总收入预算283.11万元，其中：一般公共预算收入为268.11万元，占总收入预算94.70%；政府性基金预算15.00万元，占总收入预算5.30%；按功能分类划分五类：一是社会保障和就业支出24.87元，占总收入预算8.78%（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出24.87万元）；二是卫生健康5.44万元，占总收入预算1.92%，（其中事业单位医疗5.44万元）；三是城乡社区支出15.00万元，占总收入预算5.30%，（其中农业生产发展15.00万元）；四是农林水支出219.15万元，占总收入预算77.41%（其中：事业运行150.85万元，科技转化与推广服务25.00万元，病虫害控制7.00万元，统计监测与信息服务2.00万元，农业生产发展8.60万元，其他农业农村支出25.70万元）；五是住房保障支出18.65万元，占总收入预算6.59%，其中住房公积金支出18.65万元。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算283.11万元。

（一）基本支出199.81万元，占支出总预算总额70.58%

1.社会保障和就业支出24.87万元，占支出预算总额8.78%，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出24.87万元。

2.卫生健康支出5.44万元，占支出预算总额1.92%，其中事业单位医疗5.44万元。

3.农林水支出150.85万元，占支出预算总额53.28%，其中事业运行150.85万元。

4.住房保障支出18.65万元，占支出预算总额6.59%，其中住房公积金18.65万元。

（二）项目支出83.30万元，占支出预算总额29.42%

1.农林水支出68.30万元，占支出预算总额24.13%，其中：科技转化与推广服务25.00万元，病虫害控制7.00万元，统计监测与信息服务2.00万元，农业生产发展8.60万元，其他农业农村支出25.70万元。

2.城乡社区支出15.00万元，占支出预算总额5.30%，其中农业生产发展支出15.00万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2024年财政拨款预算收入283.11万元，其中一般公共收入预算为268.11万元，占财政拨款预算收入总额94.70%；政府性基金预算15.00万元，占总收入预算5.30%；均为市本级财政预算经费拨款，没有未纳入财政专户管理的收入资金。

（二）2024年财政拨款支出预算283.11万元(无财政拨款上年未列支结转收支数），按功能分类划分五类，其中：一是社会保障和就业支出24.87元，占总收入预算8.78%（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出24.87万元）；二是卫生健康5.44万元，占总收入预算1.92%，（其中事业单位医疗5.44万元）；三是城乡社区支出15.00万元，占总收入预算5.30%，（其中农业生产发展15.00万元）；四是农林水支出219.15万元，占总收入预算77.41%（其中：事业运行150.85万元，科技转化与推广服务25.00万元，病虫害控制7.00万元，统计监测与信息服务2.00万元，农业生产发展8.60万元，其他农业农村支出25.70万元）；五是住房保障支出18.65万元，占总收入预算6.59%，其中住房公积金支出18.65万元。

2.按经济分类支出分：一是基本支出199.81万元，占财政拨款支出预算总额70.58%（其中：工资福利支出187.39万元，商品和服务支出11.55万元，对个人和家庭的补助0.86万元）；二是项目支出83.30万元，占财政拨款支出预算总额29.42%，（其中：工资福利支出3.75万元；商品和服务支出78.05万元；资本性支出1.50万元）。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共财政预算拨款支出268.11万元，占财政拨款支出预算总额94.70%，按支出功能科目划分为：

（一）基本支出199.81万元，占支出总预70.58%。

1.社会保障和就业支出24.87元，占一般公共财政拨款支出预算总额9.28%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出24.87万元。

2.卫生健康支出5.44万元，占一般公共财政拨款支出预算总额2.03%，其中事业单位医疗5.44万元。

3.农林水支出150.85万元，占一般公共财政拨款支出预算总额56.26%，其中事业运行150.85万元。

4.住房保障支出18.65万元，占一般公共财政拨款支出预算总额6.96%，其中住房公积金18.65万元。

（二）项目支出68.30万元，占支出预算24.12%。

1.农林水支出68.30万元，占一般公共财政拨款支出预算总额25.47%，其中：科技转化与推广服务25.00万元，病虫害控制7.00万元，统计监测与信息服务2.00万元，农业生产发展8.60万元，其他农业农村支出25.70万元。

（1）科技转化与推广服务25.00万元（项目经费减少4.00万元），农业技术推广与培训项目经费12.00万元和农机技术推广与培训项目经费17.00万元合并为农业农机技术推广工作经费25.00万元，且减少项目经费4.00万元，主要用于办公费1.00万元，差旅费5.71万元，公务接待费1.16万元，培训费0.50万元，公务用车运行维护费2.53万元，劳务费5.00万元，委托业务费0.15万元，办公设备购置1.50万元，奖金0.45万元，其他商品和服务支出7.00万元。

2. 病虫害控制7.00万元（项目经费减少1.00万元），病虫害综合防治及人员培训经费7.00万元，主要用于办公费3.46万元，差旅费1.48万元，维修(护)费0.10万元，培训费0.70万元，其他商品和服务支出1.26万元。
3. 统计监测与信息服务2.00万元（项目经费无增减变化）农机管理统计2.00万元，其中：办公费1.10万元，培训费0.10万元。其他商品和服务支出0.80万元。
4. 农业生产发展8.60万元（项目经费减少1.40万元）农机购置补贴组织监督管理经费8.60万元，其中：办公费0.10万元，差旅费3.80万元，公务用车运行维护费2.50万元，公务接待费1.00万元，邮电费0.20万元，培训费1.00万元。
5. 其他农业支出25.70万元，其中：

①党建、工会、团委、妇委会等活动经费0.40万元（项目经费减少0.50万元），主要用于其他商品与服务支出0.40万元。②残疾人社会保障金3.30万元（项目经费无增减变化），主要用于我中心2024年应缴纳2023年度的残疾人保障金。③后勤服务运转费（聘用人员经费）22.00万元，主要用于劳务派遣聘用人员的工资福利、五险一金和年度考核绩效奖等劳务费支出22.00万元。以上项目经费减少原因为市本级财政经费紧张，节省开支过紧日子。

六、一般公共预算基本支出情况说明

（一）2024年一般公共预算基本支出199.81万元，占财政拨款支出预算总额70.58%，主要体现在以下两大类：

1、工资福利支出187.39万元，其中基本工资51.70万元，津贴补贴10.89万元，奖金4.31万元，绩效工资64.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.87万元，职工基本医疗保险缴费5.44万元，公务员医疗补助缴费6.17万元，其他社会保障缴费0.63万元，住房公积金18.65万元，医疗费0.04万元。

2.商品和服务支出11.55万元，其中：办公费0.62万元，印刷费0.15万元，水费0.06万元，电费0.22万元，邮电费0.30万元，差旅费1.70万元，维修(护)费0.06万元，会议费0.30万元，公务接待费0.19万元，工会经费3.11万元，其他商品和服务支出4.84万元。

3.对个人和家庭的补助0.86万元，主要用于退休人员物业补贴支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出7.38万元。其中：

1. 因公出国（境）经费预算0万元。

2. 公务接待费2.35万元，我中心严格按照中央八项规定精神，厉行节约，严控接待规模及接待范围，主要用于接待上级单位领导来我市视察、调研和检查工作，兄弟省厅市来我市学习交流等。

3.公务用车运行维护费预算费5.03万元。主要用于因公出行及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆年检费等；2024年公务用车购置费预算0万元。

（二）“三公”经费增减说明。2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出7.38万元比上年7.40万元减少0.02万元，其中：公务接待费2.35万元，与上年2.37万元相比减少0.02万元，下降0.84%，减少原因：我中心严格按照中央八项规定精神，厉行节约，严控接待规模及接待范围。公务用车运行维护费5.03万元，与上年5.03万元持平，无增减变化，公务用车购置费预算0万元，与上年0万元持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算15.00万元，为耕地质量监测点建设项目经费15.00万元，其中农业生产发展支出15.00万元，主要用于差旅费1.00万元，维修（护）费0.50万元，其他商品和服务支出13.50万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我中心2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

事业运行150.85万元，全部是一般公共预算基本支出。主要用于中心保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资、津补贴标、奖金、绩效工资等人员经费支出、按规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等于日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况说明

市政府核定我中心（市农业农机服务中心）车辆编制1辆，现实际车辆1辆，车牌号为桂P06379业务（一般公务）保障运行用车。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我中心2024年所有预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目8个，预算资金83.30万元，无对下转移支付项目；

2.我中心2024年部门预算重点项目为的耕地质量监测点建设，列入绩效考核范围，预算经费15.00万元，设1条数量指标：建立市级耕地质量监测点（=15个）；设1条质量指标：监测点建设完成率（≥100%）；设1条时效指标：项目完成时间（2024年12月30日前）；设1条成本指标：项目经费（≤15.00万元）；设1条经济效益指标：施肥效率（提高）；设1条社会效益指标：为政府宏观决策提供数据支撑效果（明显）；设1条生态效益指标成本：耕地地力（提高）；设1条可持续影响指标：编制耕地质量监测报告（=15份）；设1条服务对象满意度指标：各县（市、区）农业农村部门（≥90%）。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的预算资金，包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）事业运行：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）其他商品与服务支出：主要用于以业务有关的试验示范经费。如宣传技术资料、示范牌、秧盘、农膜、化肥、农药、种子及划拨到各县（区、市）试验经费等。

（七）其他工资福利支出：主要是用于在编在职人员年度考核优秀奖励金。

（八）其他交通补贴：主要用于现场会或组织外出交流学习租车费用和市内公务出行交通费。

（九）专用材料采购：主要用于采购化肥、农药等农业专用物资。

（十）委托劳务费：主要用委托外单位办理业务而支付的业务委托费用。

（十一）上年结转结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

（十二）对个人和家庭的补助：主要用于离退休人员有关费用或突发公共卫生事件应急处理费用。

（十三）资本性支出：主要用于设备采购，如电脑、打印机、空调及向第三方购买货物发生的设备支出等。

(十四)劳务费：主要用于劳务派遣、聘用人员的工资福利及五险一金及年度绩效奖等相关支出。

(十五)其他农业支出：主要用于残疾人社会保障缴费。

第四部分：防城港市农业农机服务中心2024年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件

附件：防城港市农业农机服务中心2024年部门预算公开表.xlsx