防城港市渔业电台2024年部门预算公开

五、

一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市渔业电台2024年部门预算公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）负责渔业安全生产的无线电通信和渔情信息、后勤保障、气象报告、家音传递、抢险救灾等工作。

（二）协助渔业领域涉外事件收集、上报和处理。

（三）协助开展渔业无线电设备事中事后监管。

（四）负责渔政船200海里经济专属区巡航任务专项通信和收转发海上搜救指挥中心有关渔排、小艇、竹排遇险、漂流等事故通知及渔船船位监控工作等通讯联络工作。

（五）完成市农业农村局交办的其他任务。

二、人员构成情况

防城港市渔业电台是防城港市农业农村局管理的正科级公益一类事业单位。事业编制9名，设台长1名，副台长1名。目前实有在职在编人数9名。属财政全额拨款单位。

第二部分：市渔业电台2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

市渔业电台总收入143万元，总支出143万元。总收入较上年增加23.11%，主要原因是新调入2名在职在编人员，人员经费增加。总支出较上年增长23.11%，主要原因是新调入2名在职在编人员，人员经费增加。

二、部门收入总体情况说明

市渔业电台总收入143万元，较上年增加23.11%，主要原因是新调入2名在职在编人员，人员经费增加。其中：

一般公共预算拨款143万元，同比2023年116.16万元，增加26.84万元，增长23.11%。增长的主要原因是：新调入2名在职在编人员，人员经费增加。

政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0％。

国有资本经营预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0％。

纳入预算管理的非税收入0万元。纳入财政专户管理收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0％。其中：教育收费收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0％。

未纳入财政专户管理收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0％。其中：事业收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0％。

上年结转结余收入0万元，同比增加0万元，增长0％。其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比增加0万元，增长0％；政府性基金预算拨款结转0万元，增加0万元，增长0％。

三、部门支出总体情况说明

市渔业电台总支出143万元，较上年增加23.11%，主要原因是新调入2名在职在编人员，人员经费增加。主要包括：2024年一般公共预算拨款支出143万元，同比2023年116.16万元，增加26.84万元，同比增长23.11%。一般公共预算拨款基本支出预算133.91万元，与2023年106.16万元相比，同比增加27.75万元，增长26.14%；增长的主要原因是：新调入2名在职在编人员，人员经费增加。项目支出9.09万元，与2023年项目支出10万元相比，同比减少0.91万元，下降9.1%。下降的主要原因是项目有调整。

政府性基金预算拨款0万元，与2023年0万元相比，同比增加0万元，增长0％。

四、财政拨款收支总体情况说明

市渔业电台财政拨款总收入143万元，总支出143万元。财政拨款总收入较上年增加23.11%，主要原因是新调入2名在职在编人员，人员经费增加。财政拨款总支出较上年增加23.11%，主要原因是新调入2名在职在编人员，人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

市渔业电台一般公共预算支出共143万元，较上年增长23.11%，主要原因是新调入2名在职在编人员，人员经费增加。

按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

社会保障和就业支出类科目16.88万元，占支出总预算11.80%，与2023年14.19万元相比，同比增加2.69万元，增长18.96%。增长的主要原因是人员经费有所增加。

医疗卫生与计划生育支出类科目8.05万元，占支出总预算5.63%，与2023年6.49万元相比，同比增加1.56万元，增长24.04%。增长的主要原因是人员及人员经费有所增加。

农林水支出类科目106.15万元，占支出总预算74.24%，与2023年85.85万元相比，同比增加20.30万元，增长23.65％。增长的主要原因是人员及人员经费有所增加。

住房保障支出类科目11.91万元，占支出总预算8.33%，与2023年9.64万元相比，同比增加2.27万元，增长23.55％。增长的主要原因是人员经费有增加。

其他支出0万元，占支出总预算0%。同比减少0万元，下降0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市渔业电台一般公共预算基本支出共143万元，较上年增长23.11%，主要原因是新调入2名在职在编人员，人员经费增加。具体情况为：

工资福利支出预算123.86万元，占基本支出预算92.49%，同比2023年98万元，增加25.86万元，增长26.39%。其中：基本工资33.33万元，津贴补贴6.01万元，奖金2.78万元，绩效工资45.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.88万元；职工基本医疗保险缴费3.47万元；公务员医疗补助缴费4.50万元；其他社会保障缴费0.43万元；住房公积金11.91万元；医疗费0.05万元。

商品和服务支出预算9.08万元，占基本支出预算6.79％，同比2023年7.20万元，增加1.88万元，增长26.11％。其中：办公费0.48万元；印刷费0.11万元；水费0.05万元；电费0.17万元；邮电费0.23万元；差旅费1.31万元；维修（护）费0.05万元；会议费0.23万元；公务接待费0.14万元；工会经费1.98万元；其他商品服务支出4.36万元。

对个人和家庭的补助支出预算0.96万元，占基本支出预算0.72％。同比2023年0.96万元，增加0万元，增长0%，其中：退休费0.96万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

市渔业电台一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.79万元，同口径比2023年减少1.09万元，下降37.85%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.27万元，比上年减少0.04万元，下降12.90%，减少的主要原因是按照中央规定严格控制支出，认真贯彻落实中央八项规定及有关财经纪律要求，结合我台工作职能及工作实际进行预算调整，采取有效措施厉行节约，压缩、取消出国经费，认真贯彻我市公务用车改革制度，加强公车使用管理，规范公务接待活动，“三公”经费明显下降。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排1.19万元，比上年减少0.81万元，下降40.50%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加（0万元，增长0%，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排1.19万元，比上年减少0.81万元，下降40.50%，减少的主要原因是按照中央规定严格控制支出，认真贯彻落实中央八项规定及有关财经纪律要求，结合我台工作职能及工作实际进行预算调整，采取有效措施厉行节约，压缩、取消出国经费，认真贯彻我市公务用车改革制度，加强公车使用管理，规范公务接待活动，“三公”经费明显下降。

八、政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算支出共0万元，较上年增长0%。市渔业电台部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长0%。市渔业电台部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费为基本支出预算，主要用于保证防城港市渔业电台日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

市渔业电台政府采购预算总金额1.90万元。其中：复印纸0.30万元；机动车保险服务0.20万元；车辆维修和保养服务0.69万元；其他印刷服务0.41；车辆加油服务0.30万元。

（三）国有资产占用情况说明

市渔业电台无国有资产占用相关情况。

根据公务用车制度改革方案相关规定核定我台保留的公务用车编制为1辆，其中:防城港市渔业电台核定公务车编制1辆，实有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

（四）预算绩效目标情况说明

1.市渔业电台所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目3个，预算资金9.09万元。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：电台天线、地线维护修理费及单边带电台、高频对讲机系统维护修理费，预算资金4.19万元，2024年度绩效目标为保障生产渔船渔业无线电通畅。维护渔区稳定，渔船生产安全。设1条数量指标：检查电台设备(≥2次)；设1条质量指标：维护维修完成率(≥95%)；设1条时效指标：执法工作时效完成时间(2024年12月31日前)；设1条成本指标：投入经费(≤5万元)；设1条社会效益指标：保障通讯信号畅通；设1条满意度指标：生产渔船渔民(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市渔业电台2024年部门预算公开表.xlsx