防城港市投资促进局2024年部门预算公开

目  录

第一部分：防城港市投资促进局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市投资促进局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、2024年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市投资促进局2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：防城港市投资促进局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、自治区、市有关投资促进工作的方针、政策、法规；研究拟订全市投资促进工作有关政策、规章、文件并组织实施。

（二）负责制定全市年度投资促进工作计划和目标，负责全市投资促进统计工作；负责督查、指导、考核县（市、区）、园区以及市直相关部门的投资促进工作。

（三）牵头组织全市性重大对外招商引资活动；指导和协调全市在国（境）内外举办招商活动；负责策划、组织实施组团参加国（境）内外重大的投资洽谈活动。

（四）负责收集、整理、筛选、发布重大对外招商项目和信息；建立和管理全市招商项目数据库、储备库和重点客商名录库；主持或参与重要招商引资项目论证或评估工作，主持或会同市有关部门开展招商引资项目策划包装等工作。

（五）负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；负责国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

（六）负责受理、协调和处理投资者投诉事项；对外来投资者投诉的受理、处理工作实施检查、指导、协调、监督，向下一级投诉机构或本级受诉单位交办、转办投诉事项并进行跟踪督办；根据市人民政府的授权，在办理投诉事务中负责调查、转办、督查、协调等工作和提出行政处分建议。

（七）调查、研究全市招商引资、投资软环境建设工作情况，向市人民政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议；配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。

（八）负责全市投资环境的宣传推介工作；负责全市投资促进干部队伍建设工作和业务指导工作。

（九）负责外来机构设立非经营性办事机构的备案管理工作，联系外来投资企业协会、外地商会等社团组织工作。

（十）承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述主要职责，市投资促进局内设6个职能机构。

为适应新时期的投资促进的需要，积极促进产业融合发展，优化产业结构，强化产业聚集及产业链延伸，加快区域经济合作发展，引进更多境外资本和项目落户我市，将防城港市招商促进局更名为防城港市投资促进局，为市人民政府直属事业单位，机构级别相当于正处级。内设机构为6个（即办公室、投资促进一部、投资促进二部、投资促进三部、区域合作和政策研究部、项目服务和信息数据部）。

（一）办公室

负责机关日常运转工作。承担机关财务、资产、档案、机要、保密、安全、信访、政务公开和政务督查等工作。组织起草重要文件文稿。负责机关机构编制、人事、出国（境）人员政审等工作。负责党群、绩效、离退休人员等工作。承担市投资促进委员会办公室日常工作。

（二）投资促进一部

承担第一产业及相关新业态招商引资专题分析研究和投资促进工作，收集策划包装招商引资产业及项目，收集整理目标企业名录信息，协调对接有关部门开展产业招商，组织开展产业专题招商活动，跟踪服务项目。配合有关部门开展乡村振兴和产业扶贫投资促进工作。

（三）投资促进二部

承担第二产业及相关新业态招商引资专题分析研究和投资促进工作，收集策划包装招商引资产业及项目，收集整理目标企业名录信息，协调对接有关部门开展产业招商，组织开展产业专题招商活动，跟踪服务项目。

（四）投资促进三部

承担第三产业及相关新业态招商引资专题分析研究和投资促进工作，收集策划包装招商引资产业及项目，收集整理目标企业名录信息，协调对接有关部门开展产业招商，组织开展产业专题招商活动，跟踪服务项目。

（五）区域合作和政策研究部

负责与相关国际组织、国（境）内外投资促进机构、商（协）会组织建立工作联系及合作机制，开展投资促进推广和委托招商工作，构建全球化招商引资网络。承担区域经济合作和招商引资工作。组织或配合有关部门举办重大投资促进活动。组织申报自治区重大招商引资项目。指导办理出国（境）手续。收集研究投资政策，分析评估招商引资发展趋势，总结推广招商引资成果经验，研究提出投资促进工作发展规划、年度工作目标计划和政策建议。

（六）项目服务和信息数据部

协调服务全市招商引资重点项目。承担优化营商环境投诉举报平台、招商引资项目代办服务平台、政企沟通（重点项目协调推进）平台建设管理工作。负责受理涉及全市营商环境建设、企业投诉举报。指导全市建立完善招商引资项目代办服务工作。建设与管理招商引资大数据系统，管理运行投资促进局官方网站、电子政务、信息网络、微信及其他信息载体。分析、通报全市招商引资统计数据和投资促进运行情况。承担新闻宣传、政务信息工作。

第二部分：防城港市投资促进局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收入总预算520.10万元，同比2023年510.41万元增加9.69万元，增长1.90％。其中基本支出收入预算417.60万元，同比2023年390.43万元增加27.17万元，增长6.96%，项目支出收入预算102.50万元，同比2023年119.98万元减少17.48万元，下降14.57%。

收入增加的主要原因在职人员职务职级变化影响，预算拨款收入增加人员经费，收入增加支出增加。

2024年支出总预算520.10万元同比2023年510.41万元增加9.69万元，同比增长1.90％。基本支出417.60万元，占支出总预算80.29％，同比2023年390.43万元增加27.17万元，增长6.96％，主要原因是在职人员职务职级变化影响，预算拨款收入增加人员经费，收入增加支出增加；项目支出预算102.50万元，占支出总预算19.71％，同比119.98万元减少17.48万元，下降14.57％，主要原因是压减项目预算。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算520.10万元，同比2023年510.41万元增加9.69万元，增长1.90％。其中：

一般公共预算拨款520.10万元，同比2023年502.83万元增加17.27万元，增长3.43％。

政府性基金预算拨款0万元，同比2023年无增长变化。

国有资本经营预算拨款0万元，同比2023年无增长变化。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比2023年无增长变化。

上年结余收入0万元，同比2023年减少7.58万元，下降100%，主要原因是2023年无项目经费结转。

三、部门支出总体情况说明

2024年收入总预算520.10万元，同比2023年510.41万元增加9.69万元，增长1.90％。其中基本支出收入预算417.60万元，同比2023年390.43万元增加27.17万元，增长6.96%，项目支出收入预算102.50万元，同比2023年119.98万元减少17.48万元，下降14.57%。

按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

1.（2010301）行政运行支出312.51万元，占支出总预算的60.09％，同比2023年293.62万元增加18.89万元,增长6.43％。

2.（2011308）招商引资支出102.50万元，占支出总预算的19.71%，同比2023年119.98万元减少17.48万元，下降14.57%。

3.（2080501）行政单位离退休支出0.67万元，占支出总预算0.13％，同比2023年0.43万元增加0.24万元，增长55.81%，主要原因是2024年增加一名退休人员。

4.（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出47.72万元，占支出总预算9.18％，同比2023年43.22万元增加4.50万元，增长10.41%，主要原因是缴费基数提高。

5.（2101101）行政单位医疗支出10.81万元，占支出总预算2.08%，同比2023年10.43万元增加0.38万元，增长3.64%。

6.（2101103）公务员医疗补助支出10.09万元，占支出总预算1.94%，同比2023年9.35万元增加0.74万元，增长7.91%。

7.(2210201)住房公积金35.79万元，占支出总预算的6.88%，同比2023年33.38万元增加2.41万元，增长7.22％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年收入总预算520.10万元，同比2023年510.41万元增加9.69万元，增长1.90％。2024年财政支出预算520.10万元同比2023年510.41万元增加9.69万元，增长1.90％，收支预算平衡。收入增加的主要原因在职人员职务职级变化影响，预算拨款收入增加人员经费，收入增加支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）收入预算说明

2024年一般公共预算收入预算520.10万元，同比2023年510.41万元增加9.69万元，增长1.90％。其中：经费拨款520.10万元，同比2023年510.41万元增加9.69万元，增长1.90％。

（二）支出预算说明

2024年一般公共预算支出预算520.10万元，其中基本支出收入预算417.60万元，同比2023年390.43万元增加27.17万元，增长6.96%，项目支出收入预算102.50万元，同比2023年119.98万元减少17.48万元，下降14.57%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

（1）（2010301）行政运行支出312.51万元，占支出总预算的60.09％，同比2023年293.62万元增加18.89万元,增长6.43％。

（2）（2011308）招商引资支出102.50万元，占支出总预算的19.71%，同比2023年119.98万元减少17.48万元，下降14.57%。

（3）（2080501）行政单位离退休支出0.67万元，占支出总预算0.13％，同比2023年0.43万元增加0.24万元，增长55.81%，主要原因是2024年新增一名退休人员。

（4）（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出47.72万元，占支出总预算9.18％，同比去年43.22万元增加4.50万元，增长10.41%，主要原因是缴费基数提高。

（5）（2101101）行政单位医疗支出10.81万元，占支出总预算2.08%，同比2023年10.43万元增加0.38万元，增长3.64%。

（6）（2101103）公务员医疗补助支出10.09万元，占支出总预算1.94%，同比2023年9.35万元增加0.74万元，增长7.91%。

（7）(2210201)住房公积金35.79万元，占支出总预算的6.88%，同比2023年33.38万元增加2.41万元，增长7.22％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算417.60万元，占支出总预算80.29％，同比2023年390.43万元增加27.17万元，增长6.96％。基本支出预算增长的主要原因：在职人员职务职级变化影响，预算拨款收入增加人员经费，收入增加支出增加。

（2）项目支出预算102.50万元，占支出总预算19.71％，同比2023年119.98万元减少17.48万元，下降14.57%，项目个数与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算417.60万元，占支出总预算80.29％，同比2023年390.43万元增加27.17万元，增长6.96％。其中：

1.工资福利支出预算367.08万元，占基本支出预算87.90％，同比2023年342.11万元增加24.97万元，增长7.30％。

2.商品和服务支出预算49.85万元，占基本支出预算11.94％，同比2023年46.93万元增加2.92万元，增长6.22％。

3.对个人和家庭的补助支出预算0.67万元，占基本支出预算0.16％，同比2023年0.43万元增加0.24万元，增长55.81％，主要原因是2024年增加一名退休人员。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算22.27万元，同口径比2023年24.74万元减少2.47万元，下降9.98%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，同比2023年无增长变化。

2.公务接待费2024年预算安排22.27万元，同比2023年24.74万元减少2.47万元，下降9.98%。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，同比2023年无增长变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）运行经费安排情况说明

机关运行经费49.85万元，全部是基本支出预算。主要用于我部门为保证日常运转发生的基本支出，包括按防城港市统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额5.9万元，采购全部为货物。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2024年我单位部门预算没有超过50万元以上的项目重点项目，我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目8个，预算金额102.50万元。

2.重点项目预算绩效目标说明

我部门在2024年8个预算项目中对一个预算项目绩效目标进行公开：项目名称：日常招商经费，预算金额：44.73万元，2024年度绩效目标为：明确企业投资方向和重点，不断增强招商引资工作的针对性和时效性。引进一批绿色制造、现代物流、现代服务项目，加快构建三大产业体系，设一条数量指标：赴西南、长三角、粤港澳大湾区开展产业链精准招商4次开展专题；设一条质量指标：引进一批绿色制造、现代物流、现代服务项目；设一条时效指标：2024年内引进一批绿色制造、现代物流、现代服务项目；设一条成本指标：在年度预算44.73万元内完成目标；设一条经济效益指标：推动市经济效益发展，加快构建三大产业。

第三部分：名词解释

（1）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（4）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（5）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市投资促进局2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表（本部门此表无数据）

九、国有资本经营预算支出情况表（本部门此表无数据）

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

（以上报表详见附表）

    附件：防城港市投资促进局2024年部门预算公开表.xlsx