第一部分：防城港市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职能

（一）在市卫健委的直接领导下，承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等七大基本职责。

（二）法定传染病及突发公共卫生事件的报告管理和应急处置；组织实施流感和人禽流感、手足口病、霍乱、登革热、鼠疫等重点传染病的监测和预防控制工作；组织实施艾滋病防制工作，包括疫情报告、监测、干预、宣传教育、人员培训、督导检查等，做好全市艾滋病防治攻坚工程的坚强技术支持。组织结核病防控工作；组织实施免疫规划管理工作；组织实施地方病和寄生虫病防制工作；开展慢性非传染病防治监测和基本公共卫生服务管理工作；认真实施食品安全风险监测、生活饮用水、放射、环境、公共场所、职业卫生安全监测和儿童口腔疾病监测防治工作；配合自治区疾控中心做好核电站周边居民健康状况和食品、环境污染状况本底调查，组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。

（三）组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的日常工作,突发公共卫生事件监测和风险评估计划,指导和处理突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的工作。

（四）积极门诊服务工作：为两城区食品、环境卫生相关从业人员提供预防性健康体检服务，为城区动物致伤群众提供狂犬病疫苗预防接种服务；为吸毒人员提供美沙酮替代治疗服务。

（五）开展疾病预防控制、突发公共卫生事件处理业务相关的卫生检验工作；

（六）开展疾病控制业务技术培训和健康教育宣传干预等工作。

二、机构设置情况

我中心机构改革后，市政府考虑为平稳过渡，在政府办公会上暂定我单位为差额拨款单位。2007年12月21日，市委编办同意我中心人员经费为财政全额拨款（防编办函〔2007〕95号）。设置的科室有：免疫规划管理科、疾病控制科（含疫情信息和应急管理办公室）、艾滋病防制科、结核病防制科、慢性非传染病防制科、公共卫生科（含职业卫生科）、检验科、预防医学门诊、质量管理科共9个业务科室和4个职能科室。

第二部分：防城港市疾病预防控制中心2024年预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我中心总收入2668万元，总支出2668万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长41.31％，主要原因是与上年相比，2024年在职在编人员增加了16人，退休人员增加了2人，全年预计接种九价疫苗比上年增加5280剂。总支出较上年增长30.20％，主要原因是疫苗成本、耗材项目支出预算增加528万元。

2024年支出总预算2668万元，其中：

社会保障和就业支出预算149.92万元，同比增加34.51万元，增长29.90％，主要原因是与上年相比，2024年在职在编人员增加了16人，退休人员增加了2人；

卫生健康支出预算2414.57万元，同比增加720.22万元，增长42.51％，主要原因是疫苗成本、耗材项目支出预算增加528万元；

住房保障支出预算103.52万元，同比增加25.23万元，增长32.23％，主要原因是与上年相比，2024年在职在编人员增加了16人。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算2668.00万元，同比增加779.96万元，同比增长41.31％。其中：

一般公共预算拨款1460.00万元，同比增加251.96万元，增长 20.86％。收入增加的主要原因为与上年相比，现有在职在编人员增加了16人，退休人员增加了2人，所以一般公共预算拨款基本支出增加了273.26万元，其中人员经费增加了257.23万元，公用经费增加了16.03万元。

政府性基金预算拨款0万元。

国有资本经营预算拨款0万元。

财政专户管理的收入安排的资金0万元。

单位资金收入1208万元，同比增加528万元，增长 77.65％。其中：事业收入安排的资金1208万元，同比增加528万元，增长 77.65％。收入增加的主要原因为2024年全年预计接种九价疫苗比上年增加5280剂。

上年结余收入0万元。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算2668万元，基本支出预算1178万元，占支出总预算44.15％，同比增加273.26万元，增长30.20％；项目支出预算1490万元，占支出总预算55.85％，同比增加506.7万元，增长51.53％。支出增加主要为疫苗成本、耗材项目支出预算增加528万元。

1、按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

事业单位离退休类科目11.9万元，占支出总预算0.44％，同比增加0.87万元，增长7.89％。支出增加的主要原因为与上年相比，退休人员增加了2人。

机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目138.02万元，占支出总预算5.17％，同比增加33.64万元，增长32.23％。支出增加的主要原因为与上年相比，现有在职在编人员增加了16人。

疾病预防控制机构类科目2338.14万元，占支出总预算87.64％，同比增加802.13万元，增长52.22％。支出增加的主要原因为其他支出类项目整合。

其他公共卫生支出类科目0.69万元，占支出总预算0.03％，同比减少59.48万元，下降98.85％。支出减少的主要原因为项目整合到疾病预防控制机构类科目。

事业单位医疗类科目33.29万元，占支出总预算1.25％，同比增加7.37万元，增长28.43％。支出增加的主要原因为与上年相比，现有在职在编人员增加了16人。

公务员医疗补助类科目42.46万元，占支出总预算1.59％，同比增加7.22万元，增长20.49％。支出增加的主要原因为与上年相比，现有在职在编人员增加了16人。

住房公积金类科目103.52万元，占支出总预算3.88％，同比增加25.23万元，增长32.23％。支出增加的主要原因为与上年相比，现有在职在编人员增加了16人。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算1178万元，占支出总预算44.15％，同比增加273.26万元，增长30.20％。

项目支出预算。

项目支出预算1490万元，占支出总预算55.85％，同比增加506.7万元，增长51.53％。支出增加主要为疫苗成本、耗材项目支出预算增加528万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款1460万元，同比增加251.96万元，增长 20.86％。财政拨款总支出1460万元，同比增加251.96万元，较上年增长20.86 %。主要原因是与上年相比，现有在职在编人员增加了16人，退休人员增加了2人。

2024年财政拨款支出总预算1460万元，其中：

社会保障和就业支出预算149.92万元，同比增加34.51万元，增长29.90％，主要原因是与上年相比，2024年在职在编人员增加了16人，退休人员增加了2人；

卫生健康支出预算1206.57万元，同比增加18.95万元，增长42.51％，主要原因是与上年相比，2024年在职在编人员增加了16人；

住房保障支出预算103.52万元，同比增加25.23万元，增长32.23％，主要原因是与上年相比，2024年在职在编人员增加了16人。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出1460万元，基本支出预算1178万元，占一般公共预算支出总预算80.68％，同比增加273.26万元，增长30.20％；项目支出预算282万元，占一般公共预算支出总预算19.32％，同比减少21.3万元，下降7.02％。

1、按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

事业单位离退休类科目11.9万元，占一般公共预算支出总预算0.81％，同比增加0.87万元，增长7.89％。支出增加的主要原因为与上年相比，退休人员增加了2人。

机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目138.02万元，占一般公共预算支出总预算9.45％，同比增加33.64万元，增长32.23％。支出增加的主要原因为与上年相比，现有在职在编人员增加了16人。

疾病预防控制机构类科目1130.14万元，占一般公共预算支出总预算77.41％，同比增加274.13万元，增长32.02％。支出增加的主要原因为其他支出类项目整合。

其他公共卫生支出类科目0.69万元，占一般公共预算支出总预算0.05％，同比减少59.48万元，下降98.85％。支出减少的主要原因为项目整合到疾病预防控制机构类科目。

事业单位医疗类科目33.29万元，占一般公共预算支出总预算2.28％，同比增加7.37万元，增长38.43％。支出增加的主要原因为与上年相比，现有在职在编人员增加了16人。

公务员医疗补助类科目42.46万元，占一般公共预算支出总预算2.91％，同比增加7.22万元，增长20.49％。支出增加的主要原因为与上年相比，现有在职在编人员增加了16人。

住房公积金类科目103.52万元，占一般公共预算支出总预算7.09％，同比增加25.23万元，增长32.23％。支出增加的主要原因为与上年相比，现有在职在编人员增加了16人。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

基本支出预算。

基本支出预算1178万元，占一般公共预算支出总预算80.68％，同比增加273.26万元，增长30.20％。其中：

人员经费支出预算1109.3万元，占基本支出预算94.17％，同比增加257.23万元，增长30.19％。支出增加的主要原因为与上年相比，现有在职在编人员增加了16人。

公用经费支出预算68.7万元，占基本支出预算5.83％，同比增加 16.03万元，增长30.43％。支出增加的主要原因为与上年相比，现有在职在编人员增加了16人。

项目支出预算。

项目支出预算282万元，占一般公共预算支出总预算19.32％，同比减少21.3万元，下降7.02％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算1178万元，占一般公共预算支出总预算80.68％，同比增加273.26万元，增长30.20％。其中：

工资福利支出预算1099.69万元，占基本支出预算93.35％，同比增加 256.54万元，增长30.43％。支出增加的主要原因为与上年相比，现有在职在编人员增加了16人。

商品和服务支出预算68.7万元，占基本支出预算5.83％，同比增加 16.03万元，增长30.43％。支出增加的主要原因为与上年相比，现有在职在编人员增加了16人。

对个人和家庭的补助支出预算9.61万元，占基本支出预算0.82％，同比增加 0.69万元，增长7.74％。支出增加的主要原因为与上年相比，退休人员增加了2人。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费30.24万元，同比减少1.08万元，同比下降3.45％。其中：

（一）“三公”经费15.94万元，同比减少1.34万元，同比下降7.73％。

1、因公出国（境）费0万元，与去年持平。

2、公务用车购置及运行维护费11.6万元，同比减少1.2万元，同比下降9.38％。其中：

公务用车购置费0万元，与去年持平。

公务用车运行维护费11.6万元，同比减少1.2万元，同比下降9.38％。

3、公务接待费4.34万元，同比减少0.13万元，同比下降2.91％。

（二）会议费1.63万元，同比增加0.4万元，同比增加32.52%。全部是基本测算生成的公务经费中的会议费。

增加的主要原因为与上年相比，现有在职在编人员增加了16人，基本测算生成的公务经费中的会议费增加0.025万元每人，共增加0.4万元。

（三）培训费12.68万元，同比减少0.14万元，同比下降1.09％。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我中心2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

我中心2024年事业单位相关运行经费预算安排公用经费22.88万元，其中：办公费3.45万元，印刷费0.78万元，水费0.33万元，电费1.24万元，邮电费1.63万元，差旅费9.43万元，维修（护）费0.33万元，会议费1.63万元，公务接待费0.98万元，其他商品和服务费3.12万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我中心2024年政府采购预算总金额19.6万元，全部为疾病预防控制专项补助项目资金预算。其中：货物类采购5.1万元、工程类采购0万元、服务类采购14.5万元，全部为集中采购。

货物类采购5.1万元，包括四台台式计算机2.6万元，一台便携式计算机1万元，一台液晶显示器0.2万元，二台打印机1.3万元。全部因确需使用不可替代的专利、专业技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的。

服务类采购14.5万元，其中：

3.8万页其他印刷服务2.9万元，全部为专门面向中小企业采购中的面向小微企业采购。

财产保险服务3万元，车辆维修和保养服务3万元，车辆加油、添加燃料服务5.6万元，全部为框架协议采购项目。

（三）国有资产占用情况说明。

2024年初，单位国有资产总额3441.54万元，其中：流动资产1711.55万元，占总资产的49.73%；固定资产净值1729.98万元，占总资产的50.27%；在建工程0万元，占总资产的0%；无形资产0万元，占总资产的0%；其他资产0万元，占总资产的0%。

其中固定资产情况，固定资产总量为4879.25万元(含累计折旧及减值准备)，比上年增加91.48万元。其中：土地、房屋及构筑物426.13万元，占固定资产总额的8.73%(房屋426.13万元，占固定资产总额的8.9%)；设备4412.12万元，占固定资产总额的90.43%；车辆128.76万元，占固定资产总额的2.64%；单价100万元（含）以上（不含车辆）794.46万元，占固定资产总额的16.28%；家具和用具41万元，占固定资产的0.84%。累计折旧及减值准备3149.27万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

项目名称疾病预防控制专项补助，预算资金80万元，2024年度绩效目标为负责各种传染病、预防、监测、疫情的处理以及卫生学评价等工作；组织实施辖区内的儿童计划免疫疾病预防与控制工作；承担预防性健康体检工作及健康相关产品的卫生质量检验，负责组织、裁定参与对重大疫情、中毒事件、公共卫生突发事件和救灾防病等的调查处理；为社会提供预防医学专业技术服务以及对基本公共卫生服务项目等医改内容督导实施。设2条数量指标：数量指标1.采集流感样病例咽拭子标本≥20份,数量指标2.举办传染病应急处置培训≥1次；设2条质量指标：质量指标1.流感暴发疫情监测,接到流感及流感样病例暴发疫情报告后，及时进行调查处理，质量指标2.食品监测样品种类、数量、检测项目均符合监测方案要求；设3条时效指标：时效指标1.流感病毒监测检测结果报告及时率100%,时效指标2.在规定时间内上报流感病毒监测检测结果，时效指标3.在规定时间内上报食品安全风险监测结果；设1条成本指标：成本指标1.疾病预防控制专项补助≤80万元；设3条社会效益指标：社会效益指标1.降低流感病毒感染流行,为流感病毒防控提供科学依据，社会效益指标2.中长期降低食品安全风险，为食品安全风险评估、标准制定和安全监管提供科学依据，社会效益指标3.降低和控制人群发病率，为突发性公共卫生事件应急处置提供科学依据；设1条满意度指标：满意度指标1.群众满意度≥90%。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）事业单位相关运行经费：为保障事业单位相关运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他商品和服务费。

第四部分：防城港市疾病预防控制中心2024年预算公开报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

附件：防城港市疾病预防控制中心2024年预算公开报表

附件：防城港市疾病预防控制中心2024年单位预算公开报表.xlsx