防城港市卫生计生监督所 2024年部门预算公开

防城港市卫生计生监督所

2024年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：防城港市卫生计生监督所2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市卫生计生监督所2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）拟订全市和管辖范围卫生健康综合执法工作计划并组织实施，定期上报卫生健康综合执法情况，指导下级卫生健康综合监督执法工作。

（二）依法开展公共场所卫生、生活饮用水与涉水产品卫生、消毒产品、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为。

（三）参与全市重大突发公共卫生事件调查处理。

（四）受理对卫生事件和卫生执法行为的投诉和执法监督。

（五）开展卫生法律法规宣传和业务培训工作。

（六）负责全市卫生健康综合监督执法信息管理。

（七）完成市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市卫生计生监督所为市卫生健康委员会管理的副处级公益一类事业单位，所设下列内设机构：

（一）综合科 负责机关日常运转，承担办文办会、保密、安全、信访、宣传、财务后勤。负责党风廉政建设和党务工作。负责人事管理、考核奖惩、项目基建、教育培训、政务服务等工作。负责对内部及下级卫生监督稽查和法制稽查工作。

（二）监督一科 依法开展公共场所卫生、生活饮用水与涉水产品卫生、学校卫生、消毒产品、餐具饮具集中消毒服务单位的监督执法工作。实施国家随机监督抽检计划。依法查处违法行为。开展全市食品安全风险评估。承担重大活动、会议的卫生安全保障工作。参与相关重大突发公共卫生事件调查处理。

（三）监督二科 依法开展医疗卫生、传染病防治、计划生育、中医服务、血液安全的监督执法工作。实施国家随机监督抽检计划。依法查处违法行为。参与相关重大突发公共卫生事件调查处理。

（四）监督三科 依法开展职业卫生、放射卫生的监督执法工作。实施国家随机监督抽检计划。依法查处违法行为。参与相关重大突发公共卫生事件调查处理。

第二部分：防城港市卫生计生监督所2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我所2024年总收入289.94万元，总支出289.94万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长4.18%，主要原因是项目支出的增加。总支出较上年增长4.18%，主要原因是项目支出的增加。

二、部门收入总体情况说明

我所2024年总收入289.94万元，较上年增长4.18%，主要原因是项目支出的增加。

三、部门支出总体情况说明

我所2024年总支出289.94万元，较上年增长4.18%，主要原因是项目支出的增加。主要包括：职业年金记实资金21.15万。

四、财政拨款收支总体情况说明

我所2024年财政拨款总收入289.94万元，总支出289.94万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长4.18%，主要原因是项目支出的增加。财政拨款总支出较上年增长4.18%，主要原因是项目支出的增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我所2024年一般公共预算支出共289.94万元，较上年增长4.39%，主要原因是项目支出的增加。

按支出功能分类科目划分，共分为 6类，其中：

(1)事业单位离退休支出3.84万元，占支出总预算1.32％，同比增加0.19万元，增长4.71％。

(2)机关事业基本养老缴费支出26.64万元，占支出总预算9.19％，同比减少0.89万元，下降3.23％。

(3)卫生监督机构221.89万元，占支出总预算76.53%，同比减少3.66万元，下降1.62％。

(4)事业单位医疗5.87万元，占支出总预算2.02％，同比减少 0.11万元，下降 1.84％。

(5)公务员医疗补助11.72万元，占支出总预算4.04％，同比减少0.5万元，下降4.09％。

(6)住房公积金19.98万元，占支出总预算6.89％，同比减少 1.23万元，下降5.8％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我所2024年一般公共预算基本支出共241.98万元，较上年减少2.4%，随着人员增减变化而变化。

按经济分类科目分为：

(1)工资福利支出预算209.53万元，占基本支出预算86.59％，同比减少27.35万元，下降11.54％。

①　基本工资57.37万元

②　津贴补贴42.79万元

③　奖金44.28万元

④　机关事业单位基本养老保险缴费26.64万元

⑤　职工基本医疗保险缴费5.87万元

⑥　公务员医疗补助缴费11.72万元

⑦　其他社会保障缴费0.69万元

⑧　住房公积金19.98万元

⑨　医疗费0.18万元

(2) 商品和服务支出预算27.56万元，占基本支出预算11.39％，同比减少2.23万元，下降7.41％。

①　办公费1.1万元

②　印刷费0.18万元

③　水费0.07万元

④　电费0.26万元

⑤　邮电费2.23万元

⑥　差旅费2.04万元

⑦　维修（护）费0.07万元

⑧　公务接待费0.23万元

⑨　工会经费3.33万元

⑩　其他交通费用11.22万元

⑪　其他商品和服务支出6.82万元

(3) 对个人和家庭的补助支出预算4.89万元，占基本支出预算2.02％，同比增加0.46万元，增长10.38％。

①　退休费3.84万元

②　生活补助1.05万元

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我所2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.14万元，同口径比2023年减少0.06万元，下降5%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.23万元，比上年减少0.06万元，下降20.69%，下降的主要原因是我所人员减少，接待费用下降。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.91万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0.91万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我所2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我所2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费预算支出27.56万元，比2023年减少2.53万元，下降8.41%，主要用于为保证日常运转发生的基本支出，按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等相关的支出。  

   （二）政府采购预算安排情况说明

我所2024年政府采购预算总金额0.91万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0.91万元,服务类采购为车辆维修和保养服务及机动车保险服务。  

（三）国有资产占用情况说明

我所2024年共有车辆1辆，为特种专业技术用车。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

项目名称：业务培训费

预算金额：2.6万

年度绩效目标：完成培训计划

数量指标：培训班数≤3次

质量指标：授课质量好=100%

时效指标：完成年度=1年

成本指标：培训花费≤5万元

社会效益指标：监督执法水平提升，促进社会发展

满意度指标：培训学员满意度≥90%

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。  　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　四、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：防城港市卫生计生监督所2024年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

  上述报表详见附件。

防城港市卫生计生监督所2024年部门预算公开表.xlsx