中国共产党防城港市委员会组织部2024年部门预算公开说明

目  录

第一部分：防城港市委组织部概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市委组织部2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2024年部门预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市委组织部2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度项目绩效目标公开表

十一、2024年度对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：市委组织部概况

一、主要职能：市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作以及公务员工作的职能部门，加挂中国共产党防城港市非公有制经济和社会组织工作委员会牌子，对外加挂防城港市公务员局牌子。

二、机构设置情况

（一）市委组织部本级有17个内设机构，分别为：办公室、研究室（政策法规科）、干部一科、干部二科、干部三科、干部监督科、干部教育科、组织一科、组织二科（组织员办）、组织三科、人才科、公务员一科、公务员二科、信息管理科、人事科。

（二）中共防城港市委组织部所属二级预算单位8个，分别为中共防城港市委老干部局、防城港市老干部活动中心、防城港市党员干部现代远程教育管理办公室、防城港市关心下一代工作委员会办公室、中共防城港市委组织部机关后勤服务中心、防城港市人才储备发展中心、防城港市老年大学、防城港市新时代党群服务中心。

第二部分：市委组织部2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年收入总预算2816.11万元，同比减少203.92万元，同比下降6.75％。2024年支出总预算2816.11万元，基本支出预算1186.11万元，占支出总预算42.12％，同比增加65.53万元，增长5.85％；项目支出预算1630万元，占支出总预算57.88％，同比减少269.46万元，下降14.19％。

二、部门收入预算情况说明。

2024年收入总预算2816.11万元，同比减少203.92万元，同比下降6.75％。其中：一般公共预算拨款2816.11万元，同比减少203.92万元，同比下降6.75％。

2024年收入增减的原因：基本支出预算增加的原因是在职人员调动；项目支出预算减少的原因主要是部门项目预算经费减少。

三、部门支出预算情况说明

2024年收入总预算2816.11万元，同比减少203.92万元，同比下降6.75％。2024年支出总预算2816.11万元，基本支出预算1186.11万元，占支出总预算42.12％，同比增加65.53万元，增长5.85％；项目支出预算1630万元，占支出总预算57.88％，同比减少269.46万元，下降14.19％。收入增减的原因：基本支出预算增加的原因是在职人员调动，基数提高；项目支出预算减少的原因主要是部门项目预算经费减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1、“组织事务”类科目2517.73万元，占支出总预算89.4％，同比减少198.73万元，下降7.32％。预算减少的原因主要部门项目预算经费减少。

2、“医疗卫生”类科目194.71万元，占支出总预算6.91％，同比减少9.98万元，下降4.88％。减少的主要原因是在职人员调动。

3、“住房保障支出”类科目103.67万元，占支出总预算3.68％，同比增加4.79万元，增长4.84％。增加的主要原因是在职人员基数提高。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算

基本支出预算基本支出预算1186.11万元，占支出总预算42.12％，同比增加65.53万元，增长 5.85％。其中：

人员经费预算1051.34万元，占基本支出预算88.64％，同比增加63.64万元，增长6.44％。增加的主要原因是国家及自治区相关标准安排的基本工资、津贴补贴、奖金等基数提高。

公用经费（商品和服务支出）预算134.77万元，占基本支出预算11.36％，同比增加1.89万元，增长1.42％。均为商品和服务支出预算，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。增加的主要原因是人员增加后按规定标准核定的定额公用经费增加。

住房公积金支出预算103.67万元，占基本支出预算8.74％，同比增加4.79万元，增长4.84％。增加的主要原因是在职人员基数调整。

2、项目支出预算

项目支出预算1630万元，占支出总预算57.88％，同比减少269.46万元，下降14.19％。项目支出预算减少的原因主要是部门项目预算经费减少。

四、2024年部门财政拨款收支预算情况说明

2024年收入总预算2816.11万元，同比减少203.92万元，同比下降6.75％。2024年支出总预算2816.11万元，基本支出预算1186.11万元，占支出总预算42.12％，同比增加65.53万元，增长5.85％；项目支出预算1630万元，占支出总预算57.88％，同比减少269.46万元，下降14.19％。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款2816.11万元，其中：基本支出预算1186.11万元，项目支出预算1630万元。具体支出预算如下：

  1、行政运行771.88万元，占支出总预算27.41％，同比增加45.62万元，增长6.28％。主要用于部机关及参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家及自治区相关标准安排的基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费，以及按防城港市统一规定的标准安排的办公费、会议费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

2、事业运行115.85万元，占支出总预算4.11％，同比增加10.11万元，增长9.56％。主要用于部机关直属二层事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定标准等安排的人员经费支出、按防城港市统一规定的标准安排的办公费、印刷费、会议费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

3、其他组织事务支出1630万元，占支出总预算57.88％，同比减少269.46万元，下降14.19％。全部为项目支出预算。主要用于为保障市委组织部机关及直属二层参公事业单位的各项业务发展而发生的项目支出。预算增加的原因主要是新增项目预算经费。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出138.23万元，占支出总预算4.91％，同比减少8.61万元，下降5.86％。用于缴纳市委组织部干部职工养老保险。

5、行政单位医疗31.3万元，占支出总预算1.11％，同比减少0.16万元，下降0.51％。主要用于行政及参公单位职工按一定比例计缴的医疗保险（含生育保险）。减少的主要原因是人员调动。

6、公务员医疗补助25.18万元，占支出总预算0.89％，同比减少0.12万元，下降0.47％。是根据防城港市统一规定，为行政及参公单位职工按一定比例计缴的公务员医疗保险。

7、住房公积金103.67万元，占支出总预算3.68％，同比增加 4.79万元，增长4.84％。增加的主要原因是在职人员基数提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门预算基本支出1186.11万元。其中：

（一）人员经费1051.34万元，主要包括：基本工资284.77万元，津贴补贴180.91万元，奖金171.42万元，绩效工资114.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费138.23万元，职工基本医疗保险缴费30.22万元，公务员医疗补助缴费25.18万元，其他社会保障缴费2.17万元，住房公积金103.67万元。

（二）公用经费134.77万元，主要包括：办公费5.53万元，印刷费1.3万元，水费0.52万元，电费1.95万元，邮电费9.90万元，差旅费15.28万元，维修（护）费0.52万元，会议费2.6万元，公务接待费1.63万元，工会经费17.28万元，公务用车运行维护费1.6万元，其他交通费用45.42万元，其他商品和服务支出31.27万元。

七、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.23万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算7.63万元，公务用车运行维护费支出预算1.6万元。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.23万元，同比减少8.98万元，下降49.31%。其中：

1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算7.63万元，同比减少2.98万元，下降29.18%。公务接待费主要用于主要是安排接待兄弟省（市、自治区）有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用，接待上级领导到我市视察、调研和检查工作等。减少的主要原因是落实过紧日子要求压减公务接待费。

3.公务用车运行维护费2024年预算1.6万元，与上年持平。公务用车购置2024年预算安排0万元。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2024年无此项预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我部无国有资本经营预算支出。

十、2024年部门预算其他事项说明

（一）市委组织部机关运行经费预算安排情况

  2024年机关运行经费134.77万元，同比增加1.89万元，增长1.42%。全部用于部机关及参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定标准等安排的人员经费支出，以及按防城港市统一规定的标准安排的办公费、会议费、培训费、差旅费、印刷费等日常公用经费支出。增加的主要原因是人员增加后按规定标准核定的定额公用经费增加。

（二）政府采购预算安排情况 

2024年政府采购预算271.67万元，同比增加7.58万元，增长2.87%。主要用于办公设备购置、复印纸、印刷服务、物业服务、车辆维修及保险服务、信息化建设等。

按政府采购项目类型分：集中采购65.88万元，同比增加35.88万元，增长119.6%，其中：货物类采购65.88万元，同比增加63.88万元，增长3194%；服务类采购0万元，同比减少28万元，下降100%；无工程类采购，与上年一致。分散采购205.79万元，同比减少28.3万元，下降12.09%，其中：货物类采购168.16万元，同比减少65.93万元，下降28.16%；服务类采购26.96万元，同比增加26.96万元，增长100%；工程类采购10.67万元，同比增加10.67万元，增长100%。

政府采购资金类型：2024年政府采购预算全部为公共预算拨款安排。

（三）国有资产的总体情况

根据公务用车制度改革方案相关规定核定我部保留的公务用车编制为1辆，为老干部工作用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年我部编制整体绩效及部门预算项目支出绩效35个，涉及一般公共预算拨款1630万元，其中，重点预算项目31个，涉及一般公共预算拨款1549.92万元，2024年，本单位部门预算有1个200万元以上的项目，按自治区绩效办文件的要求列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款214.7万元，项目名称：干部教育培训工作经费，项目经费预算214.7万元，2024年度绩效目标为组织干部加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练,增强干部理想信念和党性修养,提高干部专业化能力和素质。设1条数量指标：举办各类干部教育培训次数≧60期；设1条质量指标：培训完成率100%；设1条时效指标：工作完成时间（2024年12月31日）；设1条成本指标：投入经费214.7万元；设1条社会效益指标：干部政治能力和专业化能力、提升干部综合素养显著提高；设1条满意度指标：受训学员满意度≧90%。具体绩效目标详见附表10。

（五）对下转移支付项目支出情况说明

2024年我部部门预算对下转移支付项目1个，项目经费预算100万元，与上年持平。项目包括2个方面内容：一是镇党委星级化管理党建工作专项经费82万元，与上年持平；二是农村党员大培训和村“两委”干部大培训市级配套资金18万元，与上年持平。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十一、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

十二、卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

十三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第四部分：防城港市委组织部2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度项目绩效目标公开表

十一、2024年度对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。