民革防城港市委会2024年部门预算公开

2024-02-23 18:45 来源：民革防城港市委会

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第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：民革防城港市委会2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：民革防城港市委会2024年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：民革防城港市委会部门概况

一、主要职能

中国国民党革命委员会（简称“民革”）是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商是本党的基本职能。本党坚持以经济建设为中心、科学发展为主题，紧紧围绕加快完善社会主义市场经济体制、加快转变经济发展方式，努力促进中国特色社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设的协调发展参政议政。

二、机构设置情况

中国国民党革命委员会防城港市委会（简称“民革防城港市委会”）成立于1994年10月，是市一级民革组织。目前，民革防城港市委会为财政全额预算拨款单位。市委会编制5名，其中：行政编制0名，机关事业编制4名，后勤编制1名，内设机构1个，处级领导职数1名，科级领导职数1名。目前在编在职人员5人，处级领导1名，科级干部1名，三级主任科员2名，后勤服务事业编1名。

民革防城港市委会成立以来，重视加强参政议政能力建设，不断建立和健全参政议政工作机制，强化参政议政重点领域。动员和支持全体党员与所联系人士发挥积极性、主动性和创造性，在各自岗位上努力工作，做出成绩，同时积极指导、支持民革各基层组织的参政议政、民主监督工作，以发挥整体优势，形成合力。

第二部分：民革防城港市委会2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2024年预算批复收入总计105.42万元，同比增加了4.27万元，增长了4.22%。

预算支出总计105.42万元，同比增加了4.27万元，增长了4.22%。其中财政拨款105.42万元，同比增加了4.27万元，增长了4.22%，增长原因是因为工资调整。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算总计105.42万元，同比增加了4.27万元，增长了4.22%。其中财政拨款105.42万元，同比增加了4.27万元，增长了4.22%，上年结余收入0万元，同比减少0.14万元，减少100%；减少原因是上年没有结余收入，前年结余0.14万元为未及时缴纳的单位公积金。

三、支出预算情况说明

2024年支出总预算105.42万元。其中：

1、基本支出91.72万元，占支出总预算的 87%。其中工资福利支出预算80.17万元,占基本支出总预算的87.41%;商品和服务支出预算11.55万元,占基本支出总预算的12.59%;

2、专项经费预算13.7万元,占支出总预算的13%。其中参政议政经费6万元；重点课题调研工作经费7万元；对台工作专项经费0.7万元。主要用于民革防城港市委会每年承接自治区和我市下达布置的专题参政议政课题调研；参政议政会议、全体党员大会、常委会议、委员会议等会务费用；慰问活动、社会服务活动、统战系统活动费用；基层特色支部组织建设及对台工作经费等。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收入总计105.42万元，同比增加了4.27万元，增长了4.22%。其中财政拨款105.42万元，同比增加了4.27万元，增长了4.22%，增长原因是因为在编人员每年工资调整。

2024年财政拨款支出总计105.42万元，同比增加了4.27万元，增长了4.22%，其中：基本支出91.72万元，占支出总预算的 87%；专项经费预算13.7万元,占支出总预算的13%。

五、一般公共预算支出情况说明

(１)一般公共服务类科目82.61万元，占支出总预算78.36%，同比增加1.98万元，增长了2.4%。增长原因是在编人员每年工资调整。

(２)社会保障和就业类科目10.6万元，占支出总预算10.06%。同比增加1.32万元，增长了14.22%。增长原因是社保基数调整。

（3）卫生健康支出4.29万元，占支出总预算4.12%，同比增加0.13万元，增长了3.13%。增长原因是医保基数调整。

（4）住房保障支出类科目7.92万元，占支出总预算7.51%，同比增加了0.84万元，增长了11.86%。增长原因是每年工资调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年基本支出预算91.72万元，较2023年基本支出预算87.15万元增加了4.57万元，增长了5.24%。增长原因是在编人员工资调整。其中：

工资福利支出预算80.17万元,占基本支出总预算的87.41%;同比增加了4.41万元，增长了5.82%；增长原因是人员工资调整。

商品和服务支出预算11.55万元,占基本支出总预算的14.41%; 同比增加了0.16万元,增长了1.4%。增长原因是人员经费增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年三公预算1.16万元，2023年预算1.29万元，同比减少了0.13万元。其中：

1.因公出国（境）经费。2024年预算0元，与去年相比无增减，同比持平。

2.公务接待费。2024年预算1.16万元，同比减少了0.13万元。同比减少了10.08%。减少原因是我单位一直严格执行《党政机关公务接待管理办法》，严格执行接待审批制度，规范接待程序和接待标准，严格控制公务接待支出。

3.公务用车运行费2024年预算0万元，其中：公务用车运行维护费0元，公务用车购置费0元，与去年相比无增减，同比持平。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本单位机关运行经费11.55万元,全部是基本支出预算。主要用于民革机关保证日常运转的基本支出，如按有关开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出。　

（二）政府采购预算安排情况

我部门2024年政府采购预算总金额3.06万元。其中：货物类采购3.06万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产，故无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目一：参政议政经费，预算资金6万元，2024年度绩效目标为完成工作，设1条数量指标：数量指标1.完成四次政党协商会议调研；设1条质量指标：质量指标1.高质量完成调研工作；设1条时效指标：时效指标1. 2024年12月底前；设1条成本指标：成本指标1.经费控制；设1条经济效益指标：经济效益指标1.得到社会广泛关注；设1条满意度指标：满意度指标1.得到市委、市政府领导肯定。

重点项目二：重点课题调研工作经费。预算资金7万元，2024年度绩效目标为完成年前设定的绩效指标工作，设1条数量指标：数量指标1.形成一篇调研报告；设1条质量指标：质量指标1.高质量完成调研报告；设1条时效指标：时效指标1.2023年11月份完成；设1条成本指标：成本指标1.经费控制小于7万；设1条经济效益指标：经济效益指标1.为防城港市经济社会发展有所带动；设1条满意度指标：满意度指标1.得到市委、市政府的肯定及采用。

重点项目三：对台工作经费。预算资金0.7万元，2024年度绩效目标为完成年前设定的绩效指标工作，设1条数量指标：数量指标1.举办一次祖统联谊座谈会或相关活动；设1条质量指标：座谈会或活动圆满举办；设1条时效指标：2024年12月底；设1条成本指标：成本指标1.经费控制小于0.7万；设1条社会效益指标：经济效益指标1.得到社会及台商、台胞关注；设1条满意度指标：满意度指标1.得到社会及台商、台胞的肯定。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。