防城港市交通运输发展促进中心2024年部门预算公开

目录

第一部分：防城港市交通运输发展促进中心概况

一、主要职能

二、市交通运输发展促进中心机构设置情况

第二部分：防城港市交通运输发展促进中心2024年部门预算说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市交通运输发展促进中心2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级预算项目绩效目标公开表

    十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

       第一部分：防城港市交通运输发展促进中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行交通运输工作法律法规和方针、政策，参与拟订全市农村公路中长期发展规划、农村公路建设和工程养护计划并协助组织实施。参与防城港市铁路、机场发展战略、规划和重大问题的研究。

（二）负责全市农村公路建设、养护工作的新技术、新工艺的推广及应用。

（三）负责农村公路信息化建设及信息系统运行和维护工作。

（四）承担市本级交通项目建设相关事务性工作。

（五）承担全市农村公路项目、铁路、机场建设相关事务性工作。

（六）承担内河水运工程规划、建设相关事务性工作。

（七）承担工程建设、养护技术人员业务培训工作。

（八）协助处理市域内县际间农村公路和桥梁建设、养护工作。

（九）完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置情况：

防城港市交通运输发展促进中心设有综合科、公路水路建设科、养护安全科及铁路建设科、机场建设科5个科室，事业编制13名。设主任1名，副主任（正科长级）2名，内设机构科级领导职数5名。

第二部分：防城港市交通运输发展促进中心2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况说明

2024年收入总预算183.57万元，支出总预算183.57万元，收入、支出总预算同比减少了695.35万元，同比减少了75.05%。

2024年收入、支出预算总体减少的主要原因是减少“防城港号”列车冠名费90万元及开行防城港北至广州南动车组奖励资金600万元项目。

二、收入总体情况说明

2024年收入总预算183.57万元，同比减少了695.35万元，同比下降了75.05%。其中：一般公共财政预算拨款183.57万元，同比下降了695.35万元，同比下降了75.05%。

2024年收入预算总体减少的主要原因是减少了“防城港号”列车冠名费90万元及开行防城港北至广州南动车组奖励资金600万元项目。

三、支出总体情况说明

2024年支出总预算183.57万元，同比减少了695.35万元，同比减少了75.05%。其中：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.208社会保障和就业支出17.57万元，占支出总预算的9.57%，较上年增加1.2万元，增加了7.33%。

增加的主要原因：社保基数调整。

2.210卫生健康支出8.33万元，占支出总预算的4.54%，同比增加0.24万元，增加2.97%。

增加的主要原因：社保基数调整。

3.214交通运输支出145.26万元，占支出总预算的79.13%，同比减少了688.7万元，减少了82.58%。

减少的主要原因是减少“防城港号”列车冠名费90万元及开行防城港北至广州南动车组奖励资金600万元项目。

4.221住房保障支出12.41万元，占支出总预算的6.76%，同比增长0.91万元，增长7.91%。

增长的主要原因：每年正常工资调增。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算138.31万元，占支出总预算75.34%，同比增加了5.35万元，增加4.02%。

增加的主要原因是人员工资调整。

2.项目支出预算45.26万元，占支出总预算24.66%，同比减少700.7万元，减少93.93%。

减少的主要原因是减少“防城港号”列车冠名费90万元及开行防城港北至广州南动车组奖励资金600万元项目，减少了房租水电物业费10.7万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入总预算183.57万元，财政拨款支出总预算183.57万元，财政拨款收入、支出总预算均同比减少了695.35万元，同比减少了75.05%。

2024年财政拨款收入、支出预算总体减少的主要原因是减少了“防城港号”列车冠名费90万元及开行防城港北至广州南动车组奖励资金600万元项目。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出183.57万元，其中：基本支出预算138.31万元，占一般公共预算拨款支出总预算75.34%，同比增加了5.35万元，增加4.02%；项目支出预算45.26万元，占一般公共预算拨款支出总预算24.66%，同比减少了700.7万元，减少93.93%。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（一）208社会保障和就业支出17.57万元，占支出总预算的9.57%，较上年增加1.2万元，增加了7.33%。

增加的主要原因：社保基数调整。

（二）210卫生健康支出8.33万元，占支出总预算的4.54%，同比增加0.24万元，增加2.97%。

增加的主要原因：社保基数调整。

（三）214交通运输支出145.26万元，占支出总预算的79.13%，同比减少了688.7万元，减少了82.58%。

减少的主要原因是减少“防城港号”列车冠名费90万元及开行防城港北至广州南动车组奖励资金600万元项目。

（四）221住房保障支出12.41万元，占支出总预算的6.76%，同比增长0.91万元，增长7.91%。

增长的主要原因：每年正常工资调增。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出138.31万元，占一般公共预算拨款支出总预算75.34%，同比增加了5.35万元，增加4.02%。其中：

（一）工资福利支出预算129.19万元，占基本支出预算93.41%，同比增加5.19万元，增加4.19%。

增加的主要原因：人员工资调整。

（二）商品和服务支出预算8.35万元，占基本支出预算4.55%，同比持平。

（三）对个人和家庭的补助支出预算0.77万元，占基本支出预算0.42%，与上年一致。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.72万元，比2023年预算减少0.1万元，同比减少5.49%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，与上年一致。

（二）公务接待费2024年预算1.02万元，同比减少0.5万元，减少30.86%，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

减少的主要原因是根据严格按财政要求压减比例原则控制。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年一致，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年一致。

（四）公务用车费用2024年预算为0万元，与上年一致。

八、政府性基金预算情况说明

2023年本单位无政府性基金财政拨款预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门（单位）预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费安排8.35万元，主要是为保障事业单位运行用于保证日常运转发生的基本支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额1.83万元。其中：货物类采购1.48万元、工程类采购0万元、服务类采购0.35万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

防城港市交通运输发展促进中心2024年部门预算有7个项目，全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款45.26万元，分别是残疾人保障专项经费1万元，防东铁路建设工作经费4.5万元，机场启动资金9万元，全市路况检测费12.78万元，公路建设养护工作经费16.3万元，党建、工会、团委、妇委会等活动经费0.48万元，退休生活补助1.2万元。

重点项目：项目名称：全市路况检测费，预算资金12.78万元，2024年度绩效目标为：根据《广西壮族自治区交通运输厅农村公路建设办公室关于印发2020年广西“四好农村路”检评办法的通知》计算的农村公路养护检测费用测算。保障路况完好，为道路养护计划提供相关依据。设1条数量指标：检测公路范围≥600公里，设1条质量指标：检测覆盖率≥95%；设1条时效指标：检测报告出具及时率≥90%；设1条成本指标：项目成本超支率≤0%；设1条社会效益指标：检查评定公路技术状况，为公路养护计划提供有效依据；设1条满意度指标：受益群众满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：防城港市交通运输发展促进中心2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

附件：防城港市交通运输发展促进中心2024年部门预算报表