防城港市交通运输综合行政执法支队2024年部门预算公开

目录

第一部分：防城港市交通运输综合行政执法支队部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分：防城港市交通运输综合行政执法支队2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、2024年部门预算其他事项说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：防城港市交通运输综合行政执法支队2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关交通运输工作的法律法规和方针、政策。

（二）负责拟定全市或区域性重大交通运输综合行政执法活动、专项执法行动工作计划，并组织实施。

（三）负责港口区、防城区辖区范围内公路路政、道路运政、水路运政、内河航道行政、内河港口行政、工程质量监督管理、公交、出租汽车等领域综合行政执法工作。

（四）负责港口区、防城区辖区范围内交通运输综合行政执法案件查处、法律审核和行政诉讼等相关工作，负责与公安、市场监管等部门联合开展打击非法营运工作。

（五）负责对上思县、东兴市交通运输综合行政执法工作的监督指导和统筹协调，以及跨区域执法的组织协调、重大案件的查处。

（六）负责交通工程项目管理权限范围内的交通工程质量监督行政执法工作。承担公路水运工程项目质量安全监督检查和公路水运工程交（竣)工质量鉴定和评定工作。参与公路水运工程建设交(竣）工验收及公路水运工程建设企业信用评价工作。

（七）协助交通运输行政主管部门做好渔船检验检测和监督管理工作。

（八）协助交通运输行政主管部门做好培训考核道路运输从业人员、安全生产等工作，以及组织实施抢险救灾、战备等运输任务。

（九）协助交通运输行政主管部门受理和处置交通运输综合行政执法领域的信访、投诉、举报。

二、机构设置情况

根据中共防城港市委编办《关于印发防城港市交通运输综合行政执法支队“三定”规定的通知》（防编办发〔2020〕32号）及《广西壮族自治区交通运输厅关于划转职责、转隶人员的函》（桂交人事函〔2019〕540号）等文件精神，支队由原市运管处、自治区防港路政执法大队等12个单位整合组建，于2020年6月22日成立，是市交通运输局管理的执法机构，为副处级，内设综合科、政策法规科、道路运输科、水路运输科、应急指挥中心、财务装备科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队（邮政安全中心）、机动大队等13个部门，人员经费为财政全额拨款。

三、人员构成及编制现状

我支队人员编制总数为 143 人，2023年底实有在职人员总数 100人，实有退休人员 75人。

第二部分：防城港市交通运输综合行政执法支队2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收入总预算2306.09万元，支出总预算2306.09万元，收入、支出总预算均同比减少251.71万元，同比下降9.84%。2024年收入、支出预算总体减少的主要原因：

（一）2023年特殊人群免费乘坐公交车补贴预算300万元，2024年度为182.88万元，同比减少117.12万元，同比下降39.04%；

（二）2023年农村客运补贴预算73万元，2024年度为6.74万元，同比减少66.26万元，同比下降90.77%；

（三）2023年公务车购置费预算18万元，2024年度为12万元，同比减少6万元，同比下降33.33%;

（四）2023年度总预算收入（支出）数2557.80万元含2022年度结转数76.47万元;

（五)2023年度纳入预算在职在编人数106人，2024年度纳入预算在职在编人数104人，减少2人，相关费用减少。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算2306.09万元，均为一般公共财政预算拨款，同比减少251.71万元，同比下降9.84%，2024年收入预算总体减少的主要原因：

（一）2023年特殊人群免费乘坐公交车补贴预算300万元，2024年度为182.88万元，同比减少117.12万元，同比下降39.04%；

（二）2023年农村客运补贴预算73万元，2024年度为6.74万元，同比减少66.26万元，同比下降90.77%；

（三）2023年公务车购置费预算18万元，2024年度为12万元，同比减少6万元，同比下降33.33%;

（四）2023年度总预算收入（支出）数2557.80万元含2022年度结转数76.47万元;

（五)2023年度纳入预算在职在编人数106人，2024年度纳入预算在职在编人数104人，减少2人，相关费用减少。

三、部门支出总体情况说明

2024年收入总预算2306.09万元，支出总预算2306.09万元，收入、支出总预算均同比减少251.71万元，同比下降9.84%。2024年收入、支出预算总体减少的主要原因：

（一）2023年特殊人群免费乘坐公交车补贴预算300万元，2024年度为182.88万元，同比减少117.12万元，同比下降39.04%；

（二）2023年农村客运补贴预算73万元，2024年度为6.74万元，同比减少66.26万元，同比下降90.77%；

（三）2023年公务车购置费预算18万元，2024年度为12万元，同比减少6万元，同比下降33.33%;

（四）2023年度总预算收入（支出）数2557.80万元含2022年度结转数76.47万元;

（五)2023年度纳入预算在职在编人数106人，2024年度纳入预算在职在编人数104人，减少2人，相关费用减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年收入总预算2306.09万元，支出总预算2306.09万元，收入、支出总预算均同比减少251.71万元，同比下降9.84%。2024年收入、支出预算总体减少的主要原因：

（一）2023年特殊人群免费乘坐公交车补贴预算300万元，2024年度为182.88万元，同比减少117.12万元，同比下降39.04%；

（二）2023年农村客运补贴预算73万元，2024年度为6.74万元，同比减少66.26万元，同比下降90.77%；

（三）2023年公务车购置费预算18万元，2024年度为12万元，同比减少6万元，同比下降33.33%;

（四）2023年度总预算收入（支出）数2557.80万元含2022年度结转数76.47万元;

（五)2023年度纳入预算在职在编人数106人，2024年度纳入预算在职在编人数104人，减少2人，相关费用减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出2306.09万元，其中：基本支出预算1732.99万元，占一般公共预算拨款支出总预算75.15%，同比减少74.79万元，同比下降4.14%；项目支出预算573.10万元，占一般公共预算拨款支出总预算24.85%，同比减少176.92万元，同比下降23.59%。

按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出201.78万元，占支出总预算的8.75%，同比减少15.66万元，同比下降7.2%。

减少的主要原因：2023年养老保险预算217.43万元包含2022年年末养老保险结转数19.52万元。

（二）事业单位医疗保险47.31万元，占支出总预算的2.05%，同比减少2.99万元，下降5.94%。

减少的主要原因: 2023年事业单位医疗保险预算50.30万元包含2022年年末医疗保险结转数3.52万元。

（三）公务员医疗补助支出59.03万元，占支出总预算的2.56%，同比减少6.5万元，下降9.92%。

减少的主要原因:2023年公务员医疗补助预算65.53万元包含2022年年末医疗保险结转数7.52万元。

(四）住房公积金支出151.34万元，占支出总预算的6.56%，同比减少1.78万元，下降1.16%。

减少的主要原因:2023年住房公积金预算153.12万元包含2022年年末住房公积金结转数4.68万元。

（五）公路运输管理支出1846.63万元（人员经费1142.86万元、公用经费130.67万元、项目支出573.10万元），占支出总预算的80.08%，同比减少206.06万元，下降10.04%。

减少的主要原因：

（1）2023年特殊人群免费乘坐公交车补贴预算300万元，2024年度为182.88万元，同比减少117.12万元，同比下降39.04%；

（2）2023年公务执法车辆购置预算18.00万元，2024年度为12.00万元，同比减少6.00万元，同比下降33.33%；

（3）2023年办公用房租赁费预算18.50万元，2024年度为0.00万元，同比减少18.50万元，同比下降100%；

（4）2022年年末公路运输管理结转41.22万元;

（5)2023年度纳入预算在职在编人数106人，2024年度纳入预算在职在编人数104人，减少2人，相关费用减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出1732.99万元，占一般公共预算拨款支出总预算75.15%，同比减少74.79万元，下降41.37%。其中：

减少的主要原因：

（一）2023年年初年终一次性奖金结转39.03万元，2023年年初养老保险缴费、医疗保险、住房公积金结转35.25万元；

（二）2024年度在职在编人员比2023年减少2人，相关费用相应减少等原因。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我支队2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算45.13万元，同比2023年减少12.47万元，下降21.65%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平；

（二）公务接待费2024年预算安排2.63万元，比上年2.95万元减少0.32万元，下降10.85%，减少的主要原因：2024年我支队将不折不扣落实过紧日子的要求，对公务接待将严格按“有利公务、务实节俭、严格标准等”原则，同时严禁将非公务活动纳入接待范围，严格把关。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排40万元，比上年48万元减少8万元，下降16.67%，减少的主要原因：

1.支队2022至2023年先后已新购置7台公务车，新车占支队13辆公务车的54%，油耗及维修费均下降；

2.支队自2024年起出差派车均通过“公务用车管理服务平台线上审批”，能更加合理调配车辆，减少资源浪费；

3.2024年公务车采购预算一辆单价12万元比2023年预算已购买的一辆新能源轿车费用18万元减少6万元。

（四）会议费2024年预算安排0.5万元，比上年2.65万元减少2.15万元，下降81.13%；减少的主要原因：2024年度仅安排全市交通运输工作及全市交通综合执法工作会议两次，同时严格控制会议规模、会议时间，控制会议费用支出；

（五）培训费2024年预算安排2万元，比上年减少2万元，下降50%；减少的主要原因：2024年支队工程建设业务能力提升培训和交通执法人员办案业务能力提升培训由自治区交通运输综合执法局组织并承担培训费。支队年度培训费预算2万元主要用于支队组织在本市举行的执法培训和财务人员到广西交通会计学会培训的费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算78.15万元，其中：货物类采购39.51万元、占政府采购预算50.56％；服务类采购34.33万元，占政府采购预算43.92％;分散采购4.31万元，占政府采购预算5.52％。

（三）国有资产占用情况说明

实行公务用车改革后，支队实有公务用车13辆。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，绩效目标情况详见报表（预算公开表17、预算公开表18）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：农村客运可持续发展补贴，预算资金6.74万元，2024年度绩效目标为 ：按时兑付农村客运可持续发展，维护农村客运稳定与健康持续发展。预约响应的建制村宣传、基础设施服务等补贴、对农村客运车辆经营亏损补贴；设1条质量指标：农村客运补贴发放覆盖率100%；设1条时效指标：完成支付时间，2024年12月31日前完成支付；设1条成本指标：农村客运补贴经费≤67361元；设1条社会效益指标：有效保障农村客运开得通、留得住、可持续，方便群众出行；设1条满意度指标：服务对象满意度≥90%。

重点项目二：项目名称：特殊人群免费乘坐公交车补贴，预算资金182.88万元，2024年度绩效目标：贯彻实施国家及地方有关优先发展公共交通的战略，特殊群体享受免费乘坐公交车优惠，减轻特殊群体人员的经济负担，方便他们的日常出行；同时引导社会公众一起关注和关爱特殊群体，共同营造良好的城市新风尚。设1条数量指标：纳入2024年度补贴车辆数140辆；设1条质量指标：补贴发放履行率100%；设1条时效指标：完成支付时间，2024年12月31日前完成支付；设1条成本指标：特殊人群免费乘坐公交车补贴经费≤1828800元；设1条社会效益指标：有效促进我市公交健康、有序发展；设1条满意度指标：服务对象满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市交通运输综合行政执法支队2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

报表附件：部门预算公开表