防城港市残疾人联合会2024年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市残疾人联合会2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：防城港市残疾人联合会2024年部门预算情况说明

第四部分：2024年部门预算其他事项说明

第五部分：名词解释

第一部分：防城港市残疾人联合会概况

一、主要职能

防城港市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。主要职责为：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人，遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）协助政府并会同有关部门研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

（五）组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、康复扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，为残疾人平等参与社会生活，创造良好的社会环境和条件。

（六）承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好协调、组织、综合和服务工作。

（七）指导和检查县（市、区）残疾人联合会工作，指导和管理各类残疾人社团组织。

（八）募集资金，发展残疾人福利企业，扩大资金来源。

（九）开展残疾人事业的国内外交流与合作。

（十）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（十一）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

1、防城港市残疾人联合会

2、防城港市残疾人劳动就业指导服务中心

3、防城港市残疾人康复服务中心(防城港市残疾人辅助器具服务中心)

第二部分：防城港市残疾人联合会2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件3。

第三部分：防城港市残疾人联合会2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2024年收入总预算725.01万元，同比减少150.19万元，同比下降17.16%。其中：一般公共财政预算拨款725.01万元，同比减少99.52万元，同比下降12.07%。

2024年收入预算总体减少的主要原因是按比例压减项目支出。

 （二）支出预算说明。

2024年支出总预算725.01万元，其中：基本支出预算263.25万元，占支出总预算36.31%，同比减少41.90万元，下降13.73%；项目支出预算461.76万元，占支出总预算63.69%，同比减少108.29万元，下降19.00%。项目支出减少的主要原因:2024年按比例压减项目支出。

1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）208社会保障和就业支出686.67万元，占支出总预算的94.71%，同比减少131.63万元，下降16.09%;

（2）210卫生健康支出15.57万元，占支出总预算的2.15%，同比减少1.93万元，下降11.03%;

（3）221住房保障支出22.78万元，占支出总预算的3.14%，同比减少2.63万元，下降10.35%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出263.25万元，占支出总预算36.31%，同比减少41.90万元，下降13.73%。其中：

工资福利支出预算235.52万元，占基本支出预算89.47%，同比减少36.70万元，下降13.48%。

商品和服务支出预算26.05万元，占基本支出预算9.90%，同比减少5.44万元，下降17.28%。

对个人和家庭的补助1.68万元，占基本支出预算0.63%，同比增加0.24万元，上升16.67%。

（2）项目支出预算

项目支出预算461.76万元，占支出总预算63.69%，同比减少108.29万元，下降19.00%。其中：

工资福利支出预算240万元，占项目支出预算的51.98%。

商品和服务支出预算217万元，占项目支出预算的46.99%，同比减少251.60万元，下降53.69%。

对个人和家庭补助支出预算0.51万元，占项目支出预算的0.11%，同比减少69.74万元，下降99.27%。

资本性支出预算4.25万元，占项目支出预算的0.92%，同比减少26.95万元，下降86.38%。

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

2024年一般公共预算拨款支出725.01万元，其中：基本支出263.25万元，项目支出461.76万元。具体支出预算如下：

行政运行159.38万元，全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务13.94万元。主要用于本级及2个二层事业单位完成各项业务工作任务。

机关事业单位基本养老保险缴费30.37万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政事业单位在职职工的单位养老保险费用。

行政事业单位医疗6.93万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助8.65万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

住房公积金22.78万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为本级及2个事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.83万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.83万元，公务用车运行维护费支出预算6万元。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.83万元，同比减少0.87万元，下降11.30%。其中：

1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，与上年一致。

    2.公务接待费2024年预算0.83万元，同比减少0.87万元，下降51.18%，主要用于：公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费2024年预算6万元，与上年一致，主要是用于公务用车燃油费、过路费、停车费、保险费、维护费等。其中：

  （1）公务用车运行维护费

2024年预算6万元，与上年一致，主要是用于公务用车燃油费、过路费、停车费、保险费、维护费等。

（2）公务用车购置费

   2024年预算0万元，与上年一致。

四、政府性基金预算情况说明

    本单位2024年无政府性基金预算。

第四部分：2024年部门预算其他事项说明

一、防城港市残疾人联合会部门预算单位的构成

2024年的部门预算由本级及下属2个事业单位构成。其中包括防城港市残疾人联合会本级，防城港市残疾人康复服务中心及防城港市残疾人劳动就业指导服务中心。

二、机关运行经费预算安排情况

机关运行经费预算26.05万元，全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

本单位2024年政府采购预算为11.75万元，主要用于办公设备、办公用品购置及公务用车维护项目。

四、国有资产的总体情况

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我单位保留的公务用车编制为1辆，其中:防城港市残疾人劳动就业指导服务中心核定公务用车编制1辆，实有车辆1辆。

五、项目预算绩效说明

1.我会2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，均为市本级项目，共25个，预算资金461.76万元。

2.重点项目预算绩效目标说明

项目名称工资福利支出(康复机构聘用特教老师工资)经费，预算资金240万元，2024年度绩效目标为满足我会残疾人康复服务工作需要，保障好残疾人康复服务中心聘用老师工资福利，确保残疾人康复服务中心残疾儿童康复训练能够顺利进行。绩效设1条数量指标：发放月数=12个月；设1条质量指标：项目完成率=100%；设1条时效指标：2024年底前完成项目支出；设1条成本指标：项目经费≤240万元；设1条社会效益：进一步保障职工工资福利；设1条满意度指标：人员满意度≥90%。

      第五部分：名词解释

     一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

    二、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：防城港市残疾人联合会2024年部门预算报表