防城港市中心血站2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：防城港市中心血站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市中心血站2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

    第四部分：防城港市中心血站2026年部门预算报表

第一部分：防城港市中心血站概况

一、主要职能

（一）落实自治区、市人民政府卫生行政部门要求，开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备，保障临床用血供应。

（二）承担供血区域范围内血液储存的质量控制。

（三）开展无偿献血宣传工作。

（四）负责血液采集、医疗用血的业务指导等工作。

（五）完成市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市中心血站位于防城港市港口区江山大道 9 号，是防城港市卫生健康委员会管理下的正科级公益一类事业单位,在编人员经费由财政全额拨款，实行财务独立核算。市中心血站目前在职人数 47人，其中:在职在编人员18人，聘用人员29 人;退休人员 8人。领导班子设站长 1人、副站长 2 人。单位内部共设 8 个科室: 办公室、财务科、采血服务科、检验科、质量管理科、党建办、供血服务科、总务科。

第二部分：防城港市中心血站2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2026年收入总预算840.71万元，与上年同比减少137.18万元，减少14.02%。收入来源：一是一般公共预算拨款350.71万元，同比减少67.18万元，减少16.08％，减少主要原因有2名在编人员退休，从而减少相对应的人员经费支出。二是单位资金（事业收入）490万元，同比减少70万元，减少12.5%。减少主要原因是采血量下降，事业收入减少。

2026年支出总预算840.71万元，与上年同比减少137.18万元，减少14.02%。其中：一般公共预算拨款支出350.71万元，占支出总预算41.72%；单位资金支出490.00万元，占支出总预算58.28%。

二、部门预算收入总体情况说明

2026年收入总预算840.71万元。全年收入总预算与上年同比减少137.18万元，减少14.02%。其中：

（一）一般公共预算拨款350.71万元，同比减少67.18万元，减少16.08％。一般公共预算拨款减少主要原因有2名在编人员退休。

（二）单位资金收入总预算490.00万元，单位资金减少70万元，减少主要原因是采供血事业收入减少。

三、部门预算支出总体情况说明

2026年支出总预算840.71万元，基本支出预算324.30万元为一般公共预算拨款，占支出总预算38.57%，同比减少42.09万元，减少11.48%；项目支出516.41万元（其中：一般公共预算拨款26.41万元，事业收入资金安排490万元），占支出总预算61.45%，同比减少95.09万元，减少15.68%。减少的主要原因有2名在编人员退休，相对应的人员经费支出减少；采血量下降，减少事业收入。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）社会保障和就业支出33.72万元，占支出总预算的4.01%，同比减少1.19万元，减少3.41%。   （2）卫生健康支出779.54万元，占支出总预算的92.72%，同比减少135.28万元，减少14.79%。   （3）住房保障支出27.45万元，占支出总预算的3.22%，同比减少0.67万元，减少2.38%。（二）按支出结构分类，分为基本支出预算和项目支出预算   （1）基本支出预算324.30万元，占支出总预算38.55%，同比减少42.46万元，减少11.59%。其中：     基本支出的工资福利支出预算299.92万元，占基本支出的92.47%，同比减少45.09万元，减少13.06%。     基本支出的商品和服务支出预算22.73万元，占基本支出的7.02%，同比增加2.61万元，增加10.30%。     基本支出的对个人和家庭的补助预算1.66万元，占基本支出的0.51%，同比增加0.46万元，增加38.33%。为离退休人员物业补贴和医疗补助费。   （2）项目支出预算516.41万元，占支出总预算61.45%，同比减少95.09万元，减少15.55%。减少主要原因：2026年部门预算项目安排共4个，3个为事业收入安排资金，1个财政拨款。同比2025年减少5个项目，其中:1、事业收入的2个项目聘用人员经费和血液采集、检验、运送等经费纳入业务运行经费项目中；2、一般公共预算拨款2个项目残疾人保证金及党建、工会团委妇委会等活动经费纳入基本支出；3、2026年未有职工退休记实职业年金项目减少。    四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排“三公”经费、会议费、培训费共0.72万元，与上年同比减无变化，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年同比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费2026年预算安排0万元，与上年同比无变化。

（三）公务接待费2026年预算安排0.27万元，与上年同比无变化。    （四）会议费0.45万元，与上年同比无变化。

（五）培训费0万元，与上年同比无变化。

我单位严控“三公”经费支出，严格遵守“只减不增”的原则。

七、机关运行经费安排情况说明

本单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。从事业收入资金中安排业务运行经费,支出预算400.00万元，其中：事业收入安排资金400.00万元。事业收入安排的资金用于日常的办公费、劳务费、水电费、交通费、邮电费、差旅费、车辆运行费、专用材料费、设备日常修理维护费等开支。项目年度及长期绩效目标均为落实自治区、市人民政府卫生行政部门要求，开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备，保障临床用血供应。承担供血区域范围内血液储存的质量控制。开展无偿献血宣传工作。负责血液采集、医疗用血的业务指导等工作。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额59.90万元，为事业收入安排资金。其中：货物类采购50.7万元、工程类采购0万元、服务类采购9.2万元。计划用于专用设备购置、复印纸、文件柜、公务用车运行维护。（详见政府采购预算表）。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

2026年初固定资产账面数原值2693.42万元，累计折旧1570.95万元，净值1122.47万元（其中：土地、房屋及构筑物 1011.98 万元；设备110.34万元（其中车辆33.20万元， 单价 100万（含）以上（不含车辆）设备9.93万元）； 文物和陈列品 0 万元； 图书档案 0 万元； 家具、用具 0.15万元 ； 特种动植物 0万元。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，本单位预算项目共4个，预算资金516.41万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。    （二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、血站：是采集、提供临床用血的机构，是不以营利为目

的的公益性组织。

二、无偿献血：公民出于自愿向采供血机构无偿提供自身的

全血或其他血液成分而不收取任何报酬的行为。

三、血液质量：采供血机构供应医疗机构的临床用血符合国

家血液标准的程度。

四、血液安全：采取有效行动，确保需要的人都能获得血液

和血液产品，并确保血液和血液产品尽可能安全、有效，仅在必要情况下输注，费用合理，足以满足患者需要，并应根据现有卫生保健系统可持续的血液规划予以提供。

五、血液标本集中化检测：若干个委托方采供血机构通过委

托检验的方式将所采集的无偿献血者的血液标本送至被委托方采供血机构进行规定项目的检测，并发布检测结果报告供委托方利用。

六、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

七、单位资金：未纳入财政专户管理的供血事业收入。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、业务运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市中心血站2026年部门预算报表

上述报表详见附件。

附件：防城港市中心血站2026年部门预算公开报表

                              防城港市中心血站

                              2026年3月20日