第一部分：单位概况

一、单位主要职能

1、在市卫健委的直接领导下，承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等七大基本职责。

2、法定传染病及突发公共卫生事件的报告管理和应急处置；组织实施霍乱、鼠疫、新冠、流感和人禽流感、手足口病、登革热等重点传染病的监测和预防控制工作；组织实施艾滋病防治工作，包括疫情报告、监测、干预、宣传教育、人员培训、督导检查等，做好全市艾滋病防治攻坚工程的坚强技术支持。组织结核病防治工作；组织实施免疫规划管理工作；组织实施地方病和寄生虫病防制工作；开展慢性非传染性疾病防治监测和基本公共卫生服务管理工作；认真实施食品安全风险监测、生活饮用水、放射、环境、公共场所、职业卫生安全监测和儿童口腔疾病监测防制工作；做好核电站周边居民健康状况和食品、环境污染状况本底调查，组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防制监督。

3、组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的日常工作,突发公共卫生事件监测和风险评估计划,指导和处理突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的工作。

4、积极开展门诊服务工作：为两城区食品、环境卫生相关从业人员提供预防性健康体检服务，为城区动物致伤群众提供狂犬病疫苗预防接种服务；为吸毒人员提供美沙酮替代治疗服务。

5、开展疾病预防控制、突发公共卫生事件处理业务相关的卫生检验工作；

6、开展疾病控制业务技术培训和健康教育宣传干预等工作。

7、拟订全市和管辖范围卫生健康综合执法工作计划并组织实施，定期上报卫生健康综合执法情况，指导下级卫生健康综合监督执法工作。

8、依法开展公共场所卫生、生活饮用水与涉水产品卫生、消毒产品、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为。

9、参与全市重大突发公共卫生事件调查处理。

10、受理对卫生事件和卫生执法行为的投诉和执法监督。

11、开展卫生法律法规宣传和业务培训工作。

12、负责全市卫生健康综合监督执法信息管理。

13、完成市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

2007年12月21日，市编办同意我中心人员经费为财政全额拨款（防编办函〔2007〕95号）。设置的科室有：免疫规划管理科、急性传染病控制科、地方病寄生虫病防制和消杀病媒科、应急管理办公室（含疫情信息管理）、艾滋病防制科、结核病防制科、慢性非传染病防制与健康教育科、公共卫生科（含职业卫生科）、检验科、预防医学门诊共10个业务科室和财务科、后勤科、办公室、党群人事科、质量管理科5个职能科室。

第二部分：防城港市疾病预防控制中心（防城港市卫生监督所）2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入2410.85万元，总支出2410.85万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少432.35万元，减少15.21%，主要原因是疫苗成本、耗材收入减少。总支出较上年减少15.21%，主要原因是疫苗成本、耗材支出减少。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年收入总预算2410.85万元，同比减少432.35万元，同比下降15.21％。其中：

一般公共预算拨款1760.85万元，占收入总预算73.04％，同比增加125.65万元，同比增长7.68％。收入预算增加的主要原因是：与防城港市卫生计生监督所合并，在编人数增加。

政府性基金预算0万元，与去年持平。

国有资本经营预算0万元，与去年持平。

财政专户管理资金0万元，与去年持平。

单位资金650万元，占收入总预算26.96％，同比减少558万元，同比下降46.19％。其中：事业收入安排的资金650万元，同比减少558万元，同比下降46.19％。收入预算减少的原因是：疫苗成本、耗材收入减少。

上年结转结余0万元，与去年持平。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年支出总预算2410.85万元，基本支出预算1529.45万元，占支出总预算63.44％，同比增加136.25万元，增长9.78％，增加的主要原因是：与防城港市卫生计生监督所合并，在编人数增加；项目支出预算881.4万元，占支出总预算36.56％，同比减少568.6万元，下降39.21％。减少的主要原因是：疫苗成本、耗材支出减少558万元。

1、按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：

事业单位离退休支出19.66万元，占支出总预算0.82％，同比增加7.09万元，增长56.37％。增加的主要原因是：与防城港市卫生计生监督所合并，退休人员增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出150.13万元，占支出总预算6.23％，同比增加20.73万元，增长16.02％。增加的主要原因是：与防城港市卫生计生监督所合并，在编人员增加。

机关事业单位职业年金缴费支出75.07万元，占支出总预算3.11％，同比增加10.37万元，增长16.02％。增加的主要原因是：与防城港市卫生计生监督所合并，在编人员增加。

疾病预防控制机构支出1934.62万元，占支出总预算80.25％，同比减少511.47万元，下降20.91％。减少的主要原因是：疫苗成本、耗材支出减少558万元以及2026年合并了市卫生计生监督所的项目资金。

其他公共卫生支出0.93万元，占支出总预算0.04％，同比增加0.24万元，增长35％，增加的主要原因是：2026年合并了市卫生计生监督所的遗属生活补助以及两名遗属死亡。

事业单位医疗支出43.46万元，占支出总预算1.8％，同比增加6.39万元，增长17.24％。增加的主要原因是：与防城港市卫生计生监督所合并，在编人员增加。

公务员医疗补助支出60.11万元，占支出总预算2.49％，同比增加14.98万元，增长33.2％。增加的主要原因是：与防城港市卫生计生监督所合并，在编人员增加。

住房公积金支出126.87万元，占支出总预算5.26％，同比增加19.32万元，增长17.97％。增加的主要原因是：与防城港市卫生计生监督所合并，在编人员增加。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算1529.45万元，占支出总预算63.44％，同比增加136.25万元，增长9.78％。其中：

人员经费预算1430.68万元，占基本支出预算93.54％，同比增加108.83万元，增长8.23％。其中：工资福利支出预算1414.85万元，占基本支出预算92.51％，同比增加103.22万元，增长7.87％。主要原因为与防城港市卫生计生监督所合并，在编人员增加。对个人和家庭的补助支出预算15.83万元，占基本支出预算1.03％，同比增加5.61万元，增长54.89％。主要原因为与防城港市卫生计生监督所合并，退休人员增加。。

公用经费（商品和服务支出）预算98.76万元，占基本支出预算6.46％，同比增加27.42万元，增长38.43％。主要原因为与防城港市卫生计生监督所合并，在编人员增加。

项目支出预算。

项目支出预算881.4万元，占支出总预算36.56％，同比减少568.6万元，下降39.21％。主要原因为疫苗成本、耗材支出减少558万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.46万元，同口径比2025年减少1.41万元，下降8.86%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与去年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排12.46万元，同口径比2025年增加0.91万元，增长7.88%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与去年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排12.46万元，同口径比2025年增加0.91万元，增长7.88%。主要原因为与防城港市卫生计生监督所合并，卫监所公务用车运行维护费2025年预算安排0.91万元。

（三）公务接待费2026年预算安排2万元，比上年减少2.32万元，下降53.65%，减少的主要原因是严格落实中央八项规定及厉行节约要求，优化公务安排，过紧日子、从严从紧编制预算。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。我单位2026年事业单位运行经费预算26.4万元，较上年增加2.82万元，增长11.94%，增长的主要原因是与防城港市卫生计生监督所合并，在编人员增加，基本测算生成的公务经费相对应增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额24.49万元。其中：货物类采购11.83万元、工程类采购0万元、服务类采购12.66万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目5个，预算资金881.4万元，其中：一般公共预算拨款项目4个，预算资金231.4万元；单位资金项目1个，预算资金650万元。对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）事业单位相关运行经费：为保障事业单位相关运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他商品和服务费。

第四部分：防城港市疾病预防控制中心（防城港市卫生监督所）2026年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 市本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

附件：防城港市疾病预防控制中心（防城港市卫生监督所）2026年单位预算公开报表