防城港市交通运输综合行政执法支队2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：防城港市交通运输综合行政执法支队单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市交通运输综合行政执法支队2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市交通运输综合行政执法支队2026年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关交通运输工作的法律法规和方针、政策。

（二）负责拟订全市或区域性重大交通运输综合行政执法活动、专项执法行动工作计划，并组织实施。

（三）负责港口区、防城区辖区范围内公路路政、道路运政、水路运政、内河航道行政、内河港口行政、工程质量监督管理、公交、出租汽车等领域综合行政执法工作。

（四）负责港口区、防城区辖区范围内交通运输综合行政执法案件查处、法律审核和行政诉讼等相关工作，负责与公安、市场监管等部门联合开展打击非法营运工作。

（五）负责对上思县、东兴市交通运输综合行政执法工作的监督指导和统筹协调，以及跨区域执法的组织协调、重大案件的查处。

（六）负责交通工程项目管理权限范围内的交通工程质量监督行政执法工作。承担公路水运工程项目质量安全监督检查和公路水运工程交（竣）工质量鉴定和评定工作。参与公路水运工程建设交（竣）工验收及公路水运工程建设企业信用评价工作。

（七）协助交通运输行政主管部门做好渔船检验检测和监督管理工作。

（八）协助交通运输行政主管部门做好培训考核道路运输从业人员、安全生产等工作，以及组织实施抢险救灾、战备等运输任务。

（九）协助交通运输行政主管部门受理和处置交通运输综合行政执法领域的信访、投诉、举报。

（十）协助市邮政管理局开展邮政业安全监管执法、安全生产监督检查工作。

（十一）负责峒中口岸国际道路运输行政执法及汽车出入境管理工作。

二、机构设置情况

根据中共防城港市委编办《关于印发防城港市交通运输综合行政执法支队“三定”规定的通知》（防编办发〔2020〕32号）及《广西壮族自治区交通运输厅关于划转职责、转隶人员的函》（桂交人事函〔2019〕540号）等文件精神，支队由原市运管处、自治区防港路政执法大队等12个单位整合组建，于2020年6月22日成立，是市交通运输局管理的执法机构，为副处级，人员经费为财政全额拨款。支队内设综合科、政策法规科、道路运输科、水路运输科、应急指挥中心、财务装备科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队（邮政业安全中心）、机动大队、防城港峒中口岸国际道路运输管理站等14个部门。

第二部分：防城港市交通运输综合行政执法支队2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入2749.36万元，总支出2749.36万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入、总支出较上年均增长248.10万元，增长9.92%，主要原因是：1.2026年预算编制的在职在编人数比2025年净增加21人，工资总额、各项补贴均相应增加。根据工资总额计算的各项社保缴费、医疗保险缴费以及住房公积金、工会经费等支出也相应增加。2.2026年在职转退休人员增加，记实职业年金相应增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入2749.36万元，较上年增长248.10万元，增长9.92%，主要原因是：1.2026年预算编制的在职在编人数比2025年净增加21人，工资总额、各项补贴均相应增加。根据工资总额计算的各项社保缴费、医疗保险缴费以及住房公积金、工会经费等支出也相应增加。2.2026年在职转退休人员增加，记实职业年金相应增加。单位收入主要包括：一般公共财政预算拨款2749.36万元，较上年增加248.10万元，同比增长9.92%；政府性基金预算拨款0.00万元，与上年持平；上年结转结余0.00万元，与上年持平。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出2749.36万元，较上年增长248.1万元，增长9.92%，主要原因是：1.2026年预算编制的在职在编人数比2025年净增加21人，工资总额、各项补贴均相应增加。根据工资总额计算的各项社保缴费、医疗保险缴费以及住房公积金、工会经费等支出也相应增加。2.2026年在职转退休人员增加，记实职业年金相应增加。3.“信创电脑购置经费、茅岭江航道浮标安装建设及维护管理费、公务执法车辆、见习人员经费等费用”项目预算减少。单位支出主要包括：基本支出预算2243.83万元，占支出总预算81.61%，较上年增加300.06万元，同比增长15.44%；项目支出预算505.53万元，占支出总预算18.39%，较上年减少51.96万元，同比减少9.32%。

具体情况为：

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.208社会保障和就业支出：351.61万元，占预算总额的12.79%，较去年新增67.12万元，增长率23.59%；

增加的主要原因是：2026年预算编制的在职在编人数比2025年净增加21人，工资总额增加，相应计提的社会保障和就业支出类支出增加。

2.210卫生健康支出136.81万元，占预算总额的4.98%，较去年新增24.01万元，增长率21.29%；

增加的主要原因是：2026年预算编制的在职在编人数比2025年净增加21人，工资总额增加，相应计提的卫生健康支出类支出增加。

3.214交通运输支出2073.03万元，占预算总额的75.40%，较去年新增118.83万元，增长率6.08%；

增加的主要原因是：（1）2026年预算编制的在职在编人数比2025年净增加21人，人员经费相应增加。（2）2026年在职转退休人员增加，记实职业年金相应增加。

4.221住房保障支出187.90万元，占预算总额的6.83%，较去年增加38.13万元，增长率25.46%。

增加的主要原因是：2026年预算编制的在职在编人数比2025年净增加21人，工资总额增加，相应计提的住房保障支出类支出增加。

按支出经济分类科目划分，共分为三类，其中：

1.工资福利支出预算2058.72万元，占基本支出预算91.75%，同比增加261.56万元，增长14.55%。

增加的主要原因：2026年预算编制的在职在编人数比2025年净增加21人，工资总额、各项补贴均相应增加。根据工资总额计算的各项社保缴费、医疗保险缴费以及住房公积金等支出也相应增加。

2.商品和服务支出预算168.33万元，占基本支出预算7.50%，同比增加38.69万元，增长29.84%。

增加的主要原因：1.2026年预算编制的在职在编人数比2025年净增加21人，在职人员公用经费支出相应增加。2.根据财政部门的要求，2026年部门预算编制新增党建、工会、团委、妇委会等活动经费、残疾人保障金等两项基本支出预算。

3.对个人和家庭的补助支出预算16.78万元，占基本支出预算0.75%，同比减少0.20万元，减少1.18%。

减少的主要原因：2026年度纳入预算的退休人员比2025年度纳入预算的退休人员净减少1人。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算30.6万元，同口径比2025年减少12.02万元，下降28.20%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平；

2.公务接待费2026年预算安排2.60万元，比上年2.62万元减少0.02万元，下降0.76%，减少的主要原因：支队严格贯彻落实“过紧日子”要求，坚持厉行节约，对公务接待支出严格遵循“务实节俭、严格标准”原则;明确严禁将非公务活动纳入接待范围，从源头上对接待事项进行严格把关，有效控制了接待成本。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排28万元，比上年减少12万元，下降30.00%,其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年减少12万元，下降100.00%，减少的主要原因：现阶段公务车辆均能满足日常公务出行需求，本年度无公务用车更新及购置计划。

公务用车运行维护费2026年预算安排28万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位相关运行经费主要包括办公及印刷费、办公用房水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、会议费、福利费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2026年事业单位相关运行经费预算168.33万元，较上年增加38.69万元，增加29.84%。增加的主要原因是：2026年预算编制的在职在编人数比2025年净增加21人，在职人员公用经费支出相应增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额30.96万元，较上年减少26.73万元，下降46.33%。减少的主要原因：厉行节约，压降政府采购预算。其中：货物类采购1.47万元、服务类采购29.49万元、工程类采购0万元。政府集中采购预算30.96万元，占政府采购预算100.00％，同比减少24.47万元，下降44.15%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比减少2.26万元，下降100.00％。

九、国有资产占用情况说明

我单位实有公务用车13辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金0万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元；市本级项目21个，预算金额505.53万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市交通运输综合行政执法支队2026年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。