防城港市十万大山国家级自然保护区管理局2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：防城港市十万大山国家级自然保护区管理局2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市十万大山国家级自然保护区管理局2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）宣传、贯彻执行有关自然保护区的法律、法规和方针、政策，保护十万大山国家级自然保护区内的自然环境和自然资源。

（二）拟订十万大山国家级自然保护区的各项管理制度并组织实施，负责保护区日常管理工作。

（三）组织、协助十万大山国家级自然保护区自然资源的调查和科学研究，组织环境监测。

（四）负责十万大山国家级自然保护区的宣传教育和保护区社区共建、共管等工作。

（五）组织实施保护区自然资源的开发利用等工作。

（六）完成市林业局交办的其他工作。

二、机构设置情况

市十万大山国家级自然保护区管理局是防城港市林业局管理的副处级公益一类事业单位，加挂防城港市十万大山森林旅游管理委员会牌子，人员经费财政全额拨款。

内设5个职能科室，包括：办公室、资源保护科、资源利用科、科研宣教科、社区事务科。

派出机构5个，机构规格为正科级，包括平隆山管理站、汪乐管理站、垌中管理站、松柏管理站、大龙山管理站。

第二部分：防城港市十万大山国家级自然保护区管理局2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入585.72万元，总支出585.72万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长32.30万元，增长5.84%，主要原因是2025年9月本单位新招考录用2名工作人员，导致2026年一般公共预算收入增加，从而导致我单位总收入增加。总支出较上年增长5.84%，主要原因是2025年9月单位新招考录用2名工作人员，一般公共预算支出增加，导致单位总支出增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入585.72万元，全部为一般公共预算拨款安排的资金。较上年增长32.30万元，增长5.84%，主要原因是2025年9月本单位新招考录用2名工作人员，导致2026年一般公共预算拨款收入增加，从而导致我单位总收入增加。单位收入主要包括：一般公共预算拨款收入585.72万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

三、单位预算支出总体情况说明      

我单位总支出585.72万元，较上年增长32.30万元，增长5.84 %，主要原因是增加基本支出，最终导致单位总支出较上年增加。2026年单位总支出主要包括：基本支出565.45万元和项目支出20.27万元。2026年基本支出预算565.45万元，较上年增长37.51，增长7.1 %，增加主要原因是2025年9月本单位新招考录用2名工作人员，增加人员经费的支出以及党建、工会、团委、妇委会等活动经费和残疾人就业保障金纳入基本支出；2026年项目支出20.27万元，较上年下降5.21万元，减少20.45%，主要原因是党建、工会、团委、妇委会等活动经费和残疾人就业保障金不再纳入项目进行预算编制。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.09万元，同口径比2025年减少1.63万元，下降16.77%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2026年预算安排7.92万元，比上年减少1.36万元，下降13.99%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排7.92万元，比上年减少1.36万元，下降13.99%，支出减少的主要原因是严格落实厉行节约要求，严控公务出差频次，倡导工作人员优先选择公共交通工具出行，有效降低公务用车使用频率及相关运维成本。该项经费主要用于市内公务执行、工作检查等公务出行，涵盖车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及车辆年审等相关支出。

（二）公务接待费2026年预算安排0.17万元，比年减少0.27万元，下降61.36%，支出减少主要因严格贯彻“过紧日子”要求，从严执行《防城港市党政机关国内公务接待管理办法》，坚持无公函不接待、同城不接待，严控接待标准与陪餐人数，规范公务接待管理，切实压减相关支出。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我局事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。我局2026年事业单位运行经费预算58.22万元，较上年增加4.08万元，增长7.54%，主要原因是业务工作量增加。随着我局生态保护、科研宣教及资源管护工作的深入推进，野外巡护、专项培训、会议及差旅频次适度增加，同时为了保障基层办公环境与设备的稳定运行，水电、维修及运维费用也作了合理增补，确保各项工作有序高效开展。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额415.37万元。其中：货物类采购0.62万元、工程类采购106.22万元、服务类采购308.53万元

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目4个，预算金额20.27万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表10。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：防城港市十万大山国家级自然保护区管理局2026年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

    十一、对下转移支付项目绩效目标公开表