防城港市卫生健康委员会2026年部门预算及“三公”经费预算说明

目     录

第一部分：市卫生健康委概况

一、主要职能                           

二、部门预算单位构成及人员构成

第二部分：市卫生健康委2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、市本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：市卫生健康委2026年度部门预算说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：市卫生健康委概况

一、主要职能

（一）组织拟订全市全民健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、规章草案，制定卫生健康政策、规划，落实卫生健康地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。落实并组织实施实施食品安全地方标准，开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。负责相关行政审批事项的事中事后监管。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。落实并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。

（九）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。组织开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。

（十）负责市保健对象的医疗保健管理工作，负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（十二）组织拟订中医药民族医药发展规划，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及。

（十三）承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会、市保健委员会、市老龄工作委员会的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康防城港建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革。加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十六）有关职责分工。

1.与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与海关部门的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市传染病总体防治与突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康委员会与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4.与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5.与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

6.与市大数据和行政审批局的职责分工。市卫生健康委员会负责制定和组织实施行业发展规划、行政审批标准以及监管标准，加强行业事中事后监管；市大数据和行政审批局负责行政许可事项的审批，并及时通报审批情况。市卫生健康委员会要及时将涉及行政许可事项的法律、法规和规定更新情况，以及上级部门下发涉及行政审批相关事项的文件转送告知市大数据和行政审批局。

二、部门预算单位构成及人员构成

市卫生健康委共有15个预算单位。其中：行政单位1个，委属参照公务员管理全额拨款事业单位1个，委属非参照公务员管理全额事业单位9个；委属差额事业单位4个；行政单位是市卫生健康委；委属参照公务员管理全额拨款事业单位分别是: 市计划生育协会。委属非参照公务员管理全额事业单位分别是：市人口和计划生育药具管理中心、市疾病预防控制中心（市卫生监督所）、市中心血站、市医学会、市深化医药卫生体制改革中心、市防治艾滋病服务中心、市爱国卫生运动服务中心、市干部保健服务中心、市120急救指挥中心；委属差额事业单位是：市第一人民医院、市中医医院、市妇幼保健院、市精神病医院。具体单位如下：

1、市卫生健康委（本级）

2、市第一人民医院（差额）

3、市中医医院（差额）

4、市计划生育协会（参公）

5、市人口和计划生育药具管理中心(全额)

6、市疾病预防控制中心(全额)

7、市中心血站(全额)

8、市妇幼保健院（差额）

9、市医学会(全额)

10、市防治艾滋病服务中心(全额)

11、市爱国卫生运动服务中心(全额)

12、市精神病医院（差额）

13、市深化医药卫生体制改革中心（全额）

14、市干部保健服务中心（全额）

15、市120急救指挥中心

委机关本级内设13个职能科室及1个派驻机关：办公室、党群（人事科）、财务审计科、法监科、体改科、疾控科（防城港市防艾办）、医政科、基妇科、人家科、宣教育（对外交流合作办公室）、规信科、医疗应急科、中医科，驻委纪检监察组。

人员构成及编制现状：2026年，我委及下属二层机构人员编制人数为4051人，实有人员总数3311人，实有离休人员0人，实有退休人员613人。具体情况如下表：  

2026年市卫生健康委人员情况表

第二部分: 市卫生健康委2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、市本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分：市卫生健康委2026年度部门预算

情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2026年收入总预算116598.52万元，比上年125440.68万元减少8842.16万元，同比下降7.05%。收入比上年有所减少。

2026年支出总预算116598.52万元，其中：基本支出预算14395.67万元，占支出总预算12.35%，同比上年5781.99万元增加8613.68万元，增加148.97%；项目支出预算102202.85万元，占支出总预算87.65%，同比上年119658.69万元减少17455.84万元，下降14.59%。支出预算有所增加。

二、部门预算收入总体情况说明

2026年收入总预算116598.52万元，同比上年125440.68万元减少8842.16万元，同比下降7.05%。其中：一般公共财政预算拨款5194.34万元，比上年5430.11万元减少235.77万元，同比下降4.34%；单位资金111404.18万元，比上年120010.57万元减少8606.39万元，同比下降7.17%；2026年结转结余收入0万元，与2025年预算持平。

2026年收入预算总体减少的主要原因：压减项目支出。

三、部门预算支出总体情况说明

2026年支出总预算116598.52万元，其中：基本支出预算14395.67万元，占支出总预算12.35%，同比上年5781.99万元增加8613.68万元，增加148.97%；项目支出预算102202.85万元，占支出总预算87.65%，同比上年119658.69万元减少17455.84万元，下降14.59%。支出预算有所减少。

2026年支出预算总体减少的主要原因是公立医院运营压力大，压减项目支出。

 1.按支出功能分类科目划分。

（1）一般公共服务支出0.3万元，比上年11.26万元减少10.96万元，占支出总预算0.00%。

（2）社会保障和就业支出432.83万元，比上年383.38万元增加49.45万元，占支出总预算0.37%；

（3）卫生健康支出115902.65万元，比上年124798.25万元减少8895.6万元，占支出总预算99.4%；

（4）住房保障支出262.73万元，比上年247.79万元增加14.94万元，占支出总预算0.23%。

2. 按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出。

（1）基本支出预算

基本支出14395.67万元，比上年5781.99万元增加8613.68万元，增加148.97%，占支出总预算的12.35%。其中：工资福利支出预算14110.44万元，占基本支出预算98.02%；商品和服务支出预算257.65万元，占基本支出预算1.79％；对个人和家庭的补助支出预算27.58万元，占基本支出预算0.19%。

在整个基本支出构成中，工资福利支出占主导因素，占到整个基本支出的98.02个百分点。主要原因是优先保证人员经费工资福利正常安排发放。

（2）项目支出预算

项目支出102202.85万元，比上年的119658.69万元减少17455.84万元，下降14.59%，项目支出占支出总预算的87.65%。其中：工资福利支出37547.73万元,占项目支出预算36.74%；商品和服务支出55174.38万元，占项目支出预算53.98%；对个人和家庭的补助2112.92万元, 占项目支出预算2.07%；资本性支出7030万元，占项目支出预算6.88%；对企业补助337.74万元，占项目支出预算0.33%。

在整个项目支出构成中，商品和服务支出占整个项目支出的53.98%，主要原因是开展卫生健康项目是购买医疗设备、采购医疗药品耗材。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款收入预算。财政拨款收入5194.34万元，比上年5430.11万元减少235.77万元，降低4.34%。收入全部为一般公共预算拨款。

（二）财政拨款支出预算。财政拨款支出5194.34万元，比上年5430.11万元减少235.77万元，降低4.34%。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出5194.34万元，比上年5430.11万元减少235.77万元，降低4.34%。按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（一）一般公共服务支出0.3万元，占支出总预算0.01%，比上年11.26万元减少10.96万元，增长的原因是列入一般公共服务费用预算减少。

（二）社会保障和就业支出432.83万元，占支出总预算8.33%，比上年383.38万元增加49.45万元，增长12.9%，增长的原因是2026年1月起调增社会保障基数，缴纳社保费增加。

（三）卫生健康支出4498.48万元，占支出总预算86.6%，比上年4787.68万元减少289.2万元，降低6.04%，降低的原因是政府投入减少，卫生健康支出减少。

（四）住房保障支出262.73万元，占支出总预算5.06%，比上年的247.79万元增加14.94万元，增长6.03%，增长原因是2026年度调整工资基数而增加住房保障缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出3182.45万元，比上年3292.68万元减少110.23万元，减少3.46%。按支出经济分类科目划分，共分为两类，其中：

（一）人员经费2944.6万元，占基本支出92.53%，比上年的3087.63万元减少143.03万元，下降4.63%，下降原因是2025年调整机关事业单位工资，2026年工资工资标准不变，相对2025年有所下降。

（二）公用经费237.85万元，占基本支出7.47%，比上年的205.05万元增加32.8万元，增长16%，增长的原因是2026年各单位增加党建组织项目经费预算。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　 2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算67.5万元，比上年75.81万元同比减少8.31万元，下降12.31%，主要是严格执行“过紧日子”的要求，控制三公经费开支，减少“三公”经费预算。

1.因公出国(境)费用2026年预算0.00万元，与2025年预算持平。

　　 2.公务接待费2026年预算5.94万元，同上年8.48万元减少2.54万元，下降30%。主要原因一是各单位严格执行中央和自治区“八项规定”和厉行节约的有关精神，全面减少不必要的公务接待活动；二是统一按要求压减经费支出。主要用于接待上级单位考核检查和其他地市互相交流学习等人员工作用餐等支出。　

 3.公务用车运行维护费2026年预算12.46万元，同上年12.46万元持平。主要原因是医疗机构保持公务用车运行正常维护费预算。

　　 4.公务用车购置费2026年预算0.00万元，与2025年预算持平。

5.培训费2026年预算46.85万元，同上年47.2万元减少0.35万元，降低0.74%。主要原因是减少培训费预算。

6.会议费2026年预算2.25万元，同上年7.68万元减少5.43万元，下降70.7%。主要是严格执行“过紧日子”的要求，控制三公经费开支，减少会议费预算。

八、政府性基金预算情况说明

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

行政运行680.75万元，与上年735.62万元减少54.87万元，其中：基本支出预算559.42万元，项目支出预算121.33万元。主要用于卫生系统为保证日常运转发生的支出，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

列入部门预算政府采购安排共有八个单位，具体情况如下：

1.市卫生健康委（104.27万元）

 政府采购预算总金额104.27万元。其中：货物类采购3.17万元、工程类采购0万元、服务采购100万元（其他公共卫生支出101.1万元，采购公共区域的开展除“四害”消杀服务）。

2.市第一人民医院（2935.83万元）

政府采购预算总金额2878.83万元。其中：货物类采购736.33万元、工程类采购380万元、服务采购1819.5万元。

3.市中医医院（14489.55万元）

政府采购预算总金额14489.55万元。其中：货物类采购14383.37万元、工程类采购0万元、服务采购106.18万元。

4.市疾控中心（市卫生监督所）（24.49万元）

2026年政府采购预算总金额24.49万元。其中：货物类采购11.83万元、工程类采购0万元、服务类采购12.66万元。

5.市妇幼保健院（810万元）

2026年政府采购预算总金额810万元。其中：货物类采购565万元、工程类采购0万元、服务类采购245万元。

6.市精神病医院（380.74万元）

2026年政府采购预算总金额380.74万元。其中：货物类采购142.74万元、工程类采购176万元、服务类采购62万元。

7.市中心血站（59.9万元）

2026年政府采购安排预算59.9万元，其中：货物类采购50.7万元、工程类采购0万元、服务类采购9.2万元。

8.市人口和计划生育药具管理中心（0万元）

2026年政府采购预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

2026年，部门占有固定资产总额（原值）200382.63万元，其中房屋面积47852.09平方米，价值58649.84万元，车辆35台，价值1744.86万元。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目87个，预算资金102202.85万元；对下转移支付项目11个，预算资金1651.33万元。绩效目标情况详见报表

（二）重点项目预算绩效目标情况说明

2026年，我委安排重点项目预算绩效项目共3个，现按单位排列如下：

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2026年部门预算报表

（见附表）

附件：防城港市卫生健康委2026年部门预算公开报表