防城港市人口和计划生育药具管理中心2026年部门预算及“三公”经费预算说明

目  录

第一部分： 市人口和计划生育药具中心概况

一、主要职能                           

二、部门预算单位构成及人员构成

第二部分：市人口和计划生育药具中心2026年部门预算报表(后附)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、市本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分： 市人口和计划生育药具中心2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：市人口和计划生育药具管理中心

概况

一、主要职能

（一）研究提出全市计划生育药具管理和服务政策建议，承担全市计划生育药具管理的相关事务性工作。

（二）负责制定全市计划生育药具发展规划，研究并组织实施计划生育药具管理体制和工作机制的改革，制定计划生育药具管理工作有关规范性文件和规章制度。

（三）负责全市免费发放计划生育药具的监督管理工作，并对下级工作进行部署、检查、指导、考核和评估。

（四）负责拟定全市每年计划生育药具专项经费分配方案，负责市本级药具专项经费的管理使用，并承担对县（市、区）药具业务工作经费的核算、管理、使用情况的监督检查和绩效评估。

（五）负责审核、编制全市各类计划生育药具需求、分配计划，并对计划的执行情况进行监督检查。

二、部门预算单位构成及人员构成

防城港市人口和计划生育药具中心是独立预算单位。属全额拨款事业单位，市卫生健康委二层机构。

内设机构：（一）综合股。负责药具管理中心文电、会务、机要、政务公开、调研、档案、财务、人事、机构编制、信息、安全、保密、信访、后勤等工作。（二）业务股。负责制定全市药具目标管理方案，并牵头组织实施；负责全市药具需求计划的编制、汇总和各类药具业务报表的统计、汇总、分析工作；负责对县(市、区)药具分配调拨，做好药具储运及质量管理工作，在发放和使用过程中，对药具进行质量信息和使用效果的反馈和评估工作；负责对下级药具工作的业务指导和培训；负责宣传药具知识和生殖健康科普知识；抓好药具管理网络建设和信息化建设；积极参与性病、艾滋病预防的有关工作。

人员构成及编制现状：2026年，我单位人员编制总数为6人，实有人员总数5人，实有离休人员0人，实有退休人员6人。

第二部分: 市人口和计划生育药具管理中心2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、市本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分：市人口和计划生育药具管理中心2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支增减情况说明

2026年收入总预算97万元，比上年92.67万元增加4.33万元，同比增加4.67%。收入比上年增加，原因是新增人员。

2026年支出总预算97万元，其中：基本支出预算92万元，占支出总预算94.85%，同比上年74.02万元增加17.98万元，增加24.29%；项目支出预算5万元，占支出总预算5.15%，与上年18.65万元减少13.65万元。项目支出预算减少的主要原因是2026年度取消编外人员，并减压项目经费支出。

二、2026年部门预算收入总体情况说明

2026年收入总预算97万元，同比上年92.67万元，增加4.33万元，同比增加4.67%。其中：一般公共财政预算拨款97万元，同比上年92.67万元，增加4.33万元，同比增加4.67%。

上年结余收入0万元，同比减少0万元；其中：其他结转 0万元，同比减少0万元，减少0 %。

2026年收入预算总体增加的主要原因是2026年新调入1人在职人员，相应人员经费增加。

三、2026年部门预算支出情况说明

2026年支出总预算97万元，其中：基本支出预算92万元，占支出总预算94.85%，同比上年74.02万元增加17.98万元，增加24.29%；项目支出预算5万元，占支出总预算5.15%，与上年18.65万元减少13.65万元。

支出变化的主要原因:基本支出增加主要原因是2026年增加1人在职人员；项目支出减少的原因是2026年没聘用编外人员，减少聘用人员经费项目支出。

 1.按支出功能分类科目划分

（1）社会保障和就业支出17.59万元，比上年8.16万元，增加9.43万元，占支出总预算18.13%；

（2）卫生健康支出71.65万元，比上年78.96万元减少7.31万元，占支出总预算73.87%；

（3）住房保障支出7.45万元，比上年5.55万元增加1.9万元，占支出总预算7.68%。

2. 按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出。

（1）基本支出预算

基本支出预算92万元，占支出总预算94.85%，同比上年74.02万增加17.98万元，增加24.29%。其中：工资福利支出预算82.09万元，占基本支出预算89.23%。商品和服务支出预算8.7万元，占基本支出预算9.46％。对个人和家庭的补助支出预算1.21万元，占基本支出预算1.32%。

在整个基本支出构成中，工资性支出仍然占主导因素，占到整个基本支出的89.23个百分点。相反由于公用经费的减压等原因，占比只达到9.46个百分点。

（2）项目支出预算

项目支出预算5万元，占支出总预算5.15%，与上年18.65万元减少13.65万元。其中：工资福利支出15.03万元,商品和服务支出3.62万元，对个人和家庭的补助0万元, 债务利息及费用支出0万元，资本支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，其他支出0万元。

在整个项目支出构成中，项目公用经费支出占整个项目支出比达到100%，所以卫生健康支出依然以项目支出为主导。

四、2026年财政收支预算情况说明

2026年一般公共预算拨款收入97万元，其中：基本支出92万元，项目支出5万元。具体支出预算如下：

2026年一般公共预算拨款收入比上年92.67万元增加4.33万元，同比增加4.67%，其中市本级财政拨款97万元，比上年的92.67万元增加4.33万元，主要是在职人员数量增加1人。

从财政支出功能来分，一是一般公共服务支出0.3万元；二是社会保障和就业支出17.59万元，比上年8.16万元，增加9.43万元，主要原因在职人员增加；二是卫生健康支出71.65万元比上年78.96万元减少7.31万元，原因是减少聘用人员；三是住房保障支出7.45万元，比上年5.55万元增加1.9万元，原因是增加在职人员。

五、2026年一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算支出97万元，其中：基本支出预算为92万元，项目支出预算为5万元。

事业单位离退休1.6万元，主要是支付离退休人员办公经费。

行政运行0万元，原因是我单位是事业单位，没有行政运行费用。

一般行政管理事务0万元，全部是项目支出预算。主要用于委机关和委属事业单位为完成各项相关工作任务

机关事业单位基本养老保险缴费支出8.66万元，主要是缴纳事业单位在职人员基本养老保险。

其他卫生健康管理事务支出0万元,其中基本支出0万元,主要是工会经费和职工伙食费；项目支出0万元。

计划生育机构65.08万元，主要是计划生育药具管理人员经费和计划生育药具业务经费。

其他残疾人事业支出3万元，主要是缴纳退休人员职业年金和2025年度残疾人保障金。

事业单位医疗2.26万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助3.79万元,用于行政事业单位公务员医疗缴费。

其他行政事业单位医疗支出0.52万元。

住房公积金7.45万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，事业单位职工计缴的住房公积金。

六、2026年一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出92万元，比上年74.02万元增加17.98万元。其中：

（一）工资福利支出82.09万元，比上年的68.49万元多13.6万元，原因是2026年在职人员调整增加经费。

（二）商品和服务支出8.7万元，比上年的4.33万元增加4.37万元。

（三）对个人和家庭的补助约1.21万元，与上年的1.21万元持平。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）因公出国（境）经费预算0万元，与2025年预算持平。

（二）公务接待费预算0.06万元，比上年持平。而一般公共预算安排的公务接待0.06万元，比上年持平。原因是本单位严格执行有关“三公”经费开支规定，严格执行公务接待管理办法。主要是安排用于上级卫生健康调研检查工作接待。

（三）公务用车运行维护费预算0万元，比上年持平。因单位没有公务用车，没有公务用车费用发生。

八、政府性基金预算情况说明

无

九、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

事业运行92万元，全部是基本支出预算。主要用于事业为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按防城港市财政预算统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

今年没有政府采购项目列入部门预算。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目1个，预算资金5万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元，绩效目标情况详见附表。

（二）重点项目预算绩效目标说明

计划生育避孕药具业务经费5万元，是国家免费供应的计划生育避孕药具经费支出，通过规范免费提供基本避孕药具，组织、协调全市开展计划生育药具管理，培训全市各级计划生育药具管理人员，开展大众宣传活动，提高药具服务工作质量，满足群众避孕节育健康需求。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2026年部门预算公开表