防城港市财政局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目   录  

　　第一部分：防城港市财政局概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门预算单位构成  

　　第二部分：防城港市财政局2017年部门预算报表  

　　表一：部门预算收支总表  

　　表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）  

　　表三：部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）  

　　表四：部门财政拨款支出表（分经济科目分类）  

　　表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表  

　　表六：部门收入预算总表  

　　表七：部门支出预算总表  

　　表八：部门一般公共预算基本支出表  

　　表九：部门财政拨款收支总表  

　　表十：2017年防城港市本级部门预算指标数  

　　第三部分：防城港市财政局2014年度部门预算情况说明  

　　一、2017年部门预算收支总体情况  

　　二、2017年部门“三公”经费预算情况说明  

第一部分：防城港市财政局概况  

　　一、单位基本情况  

　　防城港市财政局成立于1993年，经过20年的改革与发展，现内设17个科室，8个局属事业单位，业务管辖全市4个县（市、区）财政局，26个乡镇财政所。主要承担以下工作职能：  

　　（一）拟订财税发展战略、规划和改革方案并组织实施，拟订财政分配制度，完善转移支付制度，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控的建议。  

　　（二）起草财政、预算、税收、财务、会计管理等规范性文件草案。  

　　（三）承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市本级预算草案及预算执行情况，向市人大常委会报告决算。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。  

　　（四）负责政府非税收入管理。编制政府性基金预决算草案。管理财政票据，负责彩票市场监管。  

　　（五）组织制定国库管理制度，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。  

　　（六）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，管理市本级行政事业单位国有资产，负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。  

　　（七）编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，负责市本级企业国有资本及收益收支管理，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。  

　　（八）负责管理和监督市政府性投资项目资金，参与拟订市基本建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。  

　　（九）会同有关部门管理市财政社会保障和就业支出，负责社会保险基金财政监管工作，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度和办法，编制社会保障预决算草案。  

　　（十）拟订地方政府性债务管理制度和政策，防范财政风险。管理全市政府外债。开展对外财经交流工作。  

　　（十一）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，监督会计师事务所、资产评估机构的业务，指导和管理社会审计。  

　　（十二）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支中的重大问题。  

　　（十三）承办市人民政府交办的其他事项。  

　　近年来，该局紧紧围绕全市经济总体目标，以财源建设为契机，以组织收入为中心，以改革创新为重点，以支出管理为目标，不断提升财政管理水平，各项事业有条不紊地向规范化、科学化、精细化方向发展，财政收入实现稳步快速增长。2016年，全市组织财政收入75.6亿元，增长7.0%；全市2016年公共预算支出127.07亿元，同比增加33亿元，增长33.1%。随着财政管理体制、部门预算、政府采购、国库集中收付、投资评审改革等不断深入推进，财政管理水平不断提高。同时，精神文明建设硕果累累，展现了财政干部职工团结、务实、高效、廉洁的良好形象。近年来，该局先后荣获了全国和全区的“全民健身先进单位”、“全区爱国卫生先进集体”、“全区和谐单位”、全区“文明庭院”、全市“文明单位”等称号，政风行风评议名列前茅，得到市委、市政府的表彰和奖励，赢得社会各界的好评。  

　　二、部门预算单位构成  

　　根据职责，防城港市财政局2017年预算涉及市局机关的17个科室和8个全额拨款事业单位。  

第二部分：防城港市财政局2017年部门预算公开表  

（详见附表）  

第三部分：防城港市财政局2017年度部门预算情况说明  

　　一、2017年部门预算收支总体情况  

　　（一）收入总计1375.61万元，其中：财政拨款1375.61万元；其他收入0万元。  

　　（二）支出总计1375.61万元。  

　　1.按支出功能分类科目划分  

　　（1）一般公共服务支出1082.71万元，占总支出的78.71%。   

　　（2）教育支出35万元，占总支出的2.54%。  

　　（3）社会保障和就业支出96.86万元，占总支出的7.04%。  

　　（4）医疗卫生与计划生育支出72.92万元，占总支出的5.30%。  

　　（5）农林水支出18万元，占总支出的1.31%。  

　　（6）资源勘探信息等支出12万元，占总支出的0.87%。  

　　（7）住房保障支出58.11万元，占总支出的4.23%。  

　　2.按经济分类科目划分  

　　（1）基本支出预算786.61万元，占总支出的57.18%，其中：工资福利支出预算678.77万元，占基本支出预算的86.29%；商品和服务支出预算49.72万元，占基本支出预算的6.32%；对个人和家庭的补助58.11万元，占基本支出预算的7.39%。  

　　（2）项目支出预算589万元，占总支出的42.82%。  

　　二、2017年部门“三公”经费预算情况说明  

　　（一）因公出国（境）经费无。  

　　（二）公务接待费预算18.82万元，比上年减少1.99万元，主要是安排用于主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。　　        

　　（三）公务用车费预算5万元，比上年减少1万元，主要是安排用于公务用车运行维护、油费等相关支出。

　　防城港市财政局2017年预算批复附件.xls