防城港市气象局2019年部门预算及“三公”经费预算

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市气象局2019年部门预算报表

一、 部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分：防城港市气象局2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：防城港市气象局概况

一、 主要职能

防城港市气象局实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导，以上级气象主管机构领导为主的管理体制，在上级气象主管机构和本级人民政府领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。

根据《中华人民共和国气象法》和中央机构编制委员会印发的《地方国家气象系统机构改革方案》的有关规定，防城港市气象局的主要职责是：

（1）组织协调完成本行政区域内天气、气候、生态与农业气象、人工影响天气、雷电等多轨道业务工作；组织管理本行政区域内综合观测、预测预报、公共气象服务和信息与技术保障体系的有关工作。
    （2）负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
    （3）组织管理本行政区域内气象观测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。
    （4）负责本行政区域内的气象观测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；负责本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等气象预报的发布。
    （5）管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责本行政区域的防雷减灾和升空气球的安全督查工作。
    （6）负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织气候可行性论证。
    （7）组织开展法制宣传教育，负责监督气象法规的实施，负责本区域内的气象行政执法，承担有关行政复议和行政诉讼。
    （8）统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳资、科研和培训以及业务建设等工作；会同县、区、市人民政府对县气象机构实施以部门为主的双重管理；协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。
    （9）承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

防城港市气象局市本局属非参照公务员管理全额事业单位分别是办公室、业务科、执法办、气象台、大探中心、雷达站、气象科技服务中心、财务服务中心及防雷中心，人工影响天气办公室及气象灾害防御办公室（气象局代管）共9个职能科室及一个所属二层单位。

第二部分：防城港市气象局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

(上述报表详见附件)

  第三部分：防城港市气象局2019年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

    2019年总预算726.69万元，基本支出预算64.37万元，占支出总预算8.86％，同比减少 110.08万元，减少63.10％；项目支出预算662.32万元，占支出总预算91.14％，同比增加 288.55万元，增长77.20％。

    二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况如下：

    2019预算726.69万元，比2018年预算指标增加 178.46 万元，增长 32.55 %。其中：一般公共预算拨款 726.69 万元，同比增加178.46 万元，增长32.55 %。

收入增减原因的说明：基本支出减少主要是防城港市气象局33名事业人员绩效工资调整到项目支出，项目支出增加主要是气象观测站搬迁经费，2018年预留经费含有400万元的迁站经费，扣除掉这个因素，2019年总额减少79万元，减少主要集中在局市合作项目。

 三、支出预算情况说明

2019年支出总预算726.69 万元，基本支出预算64.37万元，占支出总预算8.86％，同比减少110.08万元，减少63.10％。其中：工资福利支出预算59.2万元，占基本支出预算91.97％，同比减少80.60万元，减少57.65％。商品和服务支出预算5.18万元，占基本支出预算8.03％，同比增加0.02万元，增长0.39％。对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比持平。

项目支出预算662.32万元，占支出总预算91.14％，同比增加460.06万元，增长 123.09％。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

    2080505类科目8.74万元，占支出总预算1.20％，同比减少1.96万元，减少62.95％。2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要支出灾害防御管理办相关人员养老保险支出，预算8.74万元。

    2101102类科目2.72万元，占支出总预算0.04％，同比减少7.06万元，减少72.17％。2101102“事业单位医疗”主要支出灾害防御管理办相关人员医疗保险支出，预算2.72万元。

2101103类科目1.60万元，占支出总预算0.67％，同比减少 0.02万元，减少1.43％。2101103“公务员医疗补助”主要支出灾害防御管理办相关人员参照公务员医疗补助支出，预算1.60万元。

2200504类科目46.45万元，占支出总预算6.39％，同比减少 79.04万元，减少62.99％。2200504“气象事业机构”支出灾害防御管理办人员经费及商品和服务支出，预算46.45万元。

2200506类科目19万元，占支出总预算2.61％，同比持平。2200506“气象探测”总支出19万元，主要项目为“气象通信网络、卫星云图、天气雷达接收系统维持费”12万元及“气象灾害应急地面自动监测站网运行维持”7万元。

2200509类科目106万元，占支出总预算14.59％，同比增加22万元，增长26.19％。2200509“气象服务”总支出106万元，主要项目为“气象预警大喇叭、公共设施防雷安全检测服务”20万元，“防城港电视台天气预报播放及传输费”9万元，“气象防灾减灾预警服务运行维持费”10万元，“广西电视台天气预报播放费”40万元，“气象信息员、乡镇气象应急岗经费”22万元，“人工影响天气专项业务维持费”5万元。

2200510类科目50万元，占支出总预算5.61％，新增项目，同比增长100%。2200510“气象装备保障维护”总支出50万元，项目主要为“突发事件预警信息发布系统维护运行经费”50万元，该项目为2019年新增项目。

2200511类科目400万元，占支出总预算55.04％，同比增加 271万元，增长210.08％。2200511“气象基础设施建设与维修”总支出400万元，项目主要为“地面气象观测站搬迁经费”400万元。

2210201类科目4.87万元，占支出总预算0.67％，同比减少9.11万元，减少65.18％。2210201“住房公积金”总支出4.87万元，主要支出灾害防御管理办相关人员住房公积金支出，预算4.87万元。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

（1）基本支出预算

基本支出预算64.37万元，占支出总预算8.86％，同比减少110.08万元，减少63.10％。

工资福利支出预算59.2万元，占基本支出预算91.97％，同比减少80.60万元，减少57.65％。

商品和服务支出预算5.18万元，占基本支出预算8.03％，同比增加0.02万元，增长0.39％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比持平。

（2）项目支出预算

项目支出预算662.32万元，占支出总预算91.14％，同比增加460.06万元，增长 123.09％。

四、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算拨款支出726.69万元，其中：基本支出 64.38 万元，项目支出662.32 万元。具体支出预算如下：

国土海洋气象等支出708.77万元, 其中基本支出46.45预算为万元，项目支出为662.32万元。主要用于气象部门为保证业务运转发生的支出,如事业人员的绩效工资及相应的五险一金支出、广西电视台天气预报播放费、气象预警大喇叭、中小学防雷服务、气象防灾减灾预警服务运行维持费、气象通信网络、卫星云图、天气雷达接收系统维持费、 气象信息员、乡镇气象应急岗经费、气象灾害应急地面自动监测站网运行维持及人工影响天气专项业务维持经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费8.74万元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

事业单位医疗2.72万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金4.87万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为气象局事业单位职工计缴的住房公积金。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.09万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.09万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.09万元，与2018年预算0.09万元持平。其中：

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，与上年一致。

    2.公务接待费2019年预算0.09万元，与上年一致，主要用于：接待调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

公务用车费2019年预算0万元，与上年一致。

    六、政府性基金预算情况说明

    2019年，我局无政府性基金预算。

    七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

国土海洋气象等支出708.77万元, 其中基本支出46.45预算为万元，项目支出为662.32万元。主要用于气象部门为保证业务运转发生的支出,如事业人员的绩效工资及相应的五险一金支出、广西电视台天气预报播放费、气象预警大喇叭、中小学防雷服务、气象防灾减灾预警服务运行维持费、气象通信网络、卫星云图、天气雷达接收系统维持费、 气象信息员、乡镇气象应急岗经费、气象灾害应急地面自动监测站网运行维持及人工影响天气专项业务维持经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算32.1万元，同比增加24.1万元，增长301.25％；增长的主要因素是增加了突发事件预警信息发布系统需采购更新设备，2019年该项目政府采购预算为16.8万元，占今年比重为52.33%。2019年政府采购均为分散采购，采购预算32.1万元（均为货物类设备更新购置），占政府采购预算100％，同比增长24.1万元，同比增长301.25％。

（三）国有资产占用情况说明

     本部门无国有资产占用情况

 (四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我局2019年有两个项目预算安排金额在50万元以上，主要有：

1、防城港市气象局气象观测站迁站项目，预算安排400万元，主要是市龚州房地产有限公司在位于市烟草公司办公楼正南面建设“北部湾地王国际”项目，已对防城港国家一般气象站气象探测环境造成破坏，为填补我市气象基础设施因人为破坏造成的不足，增强我市的气象灾害综合监测预警能力，更好地服务我市的经济建设和人民群众的生产生活，特别是为港口作业、交通物流、临港工业、旅游、海上救援、国防建设、防灾救灾等提供更加可靠的气象保障，有效地预防和减轻气象灾害，促进我市经济社会的稳定健康发展。拟在港口区公车镇虾萝大岭南面建设气象观测站，占地13.75亩。年内需完成前期设计、场地平整及观测台场地回填土。

广西突发事件预警信息发布系统运行维持，预算安排50万元，在自治区人民政府的领导和自治区应急办牵头组织下，自治区气象局于2017年建成了广西突发事件预警信息发布平台，并陆续在区、市、县三级气象及政府相关部门业务试运行。按照防城港市应急办《关于开展广西突发事件预警信息发布平台防城港市运行工作的通知》精神，我局负责预警系统推广应用培训工作，2017年11月在市应急办、安监、旅游、民政、环保、水利、农业、林业、国土、海洋、地震等11个部门开通预警信息发布系统并试运行。2018年，在各级应急委成员单位中推广使用预警信息发布系统列入自治区人民政府绩效考评。2018年7月，自治区政府办公厅印发《关于在全区正式启用广西突发事件预警信息发布系统的通知》（以下简称《通知》），决定从2018年8月1日起正式启用该系统，明确相关单位的突发事件预警信息发布统一通过该平台发布，相关的运行、维护和管理工作由设在各级气象部门的突发事件预警信息发布中心负责。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：防城港市气象局2019年部门预算报表