防城港市人口和计划生育药具管理中心2022年部门预算及“三公”经费预算说明

目  录

 

第一部分： 市人口和计划生育药具中心概况

一、主要职能                           

二、部门预算单位构成及人员构成

第二部分：市人口和计划生育药具中心2022年部门预算报表(后附)

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分： 市人口和计划生育药具中心2022年度部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支说明情况

二、2022年部门收入预算说明情况

三、2022年部门支出预算说明情况

四、2022年财政收支预算说明情况

五、2022年一般公共预算支出情况说明

六、2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第四部分：名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：市人口和计划生育药具管理中心

概况

 

一、主要职能

（一）研究提出全市计划生育药具管理和服务政策建议，承担全市计划生育药具管理的相关事务性工作。

（二）负责制定全市计划生育药具发展规划，研究并组织实施计划生育药具管理体制和工作机制的改革，制定计划生育药具管理工作有关规范性文件和规章制度。

（三）负责全市免费发放计划生育药具的监督管理工作，并对下级工作进行部署、检查、指导、考核和评估。

（四）负责拟定全市每年计划生育药具专项经费分配方案，负责市本级药具专项经费的管理使用，并承担对县（市、区）药具业务工作经费的核算、管理、使用情况的监督检查和绩效评估。

（五）负责审核、编制全市各类计划生育药具需求、分配计划，并对计划的执行情况进行监督检查。

 

二、部门预算单位构成及人员构成

防城港市人口和计划生育药具中心是独立预算单位。属全额拨款事业单位，市卫生健康委委属二层机构。

内设机构：（一）综合股。负责药具管理中心文电、会务、机要、政务公开、调研、档案、财务、人事、机构编制、信息、安全、保密、信访、后勤等工作。业务股。（二）业务股。负责制订全市药具目标管理方案，并牵头组织实施；负责全市药具需求计划的编制、汇总和各类药具业务报表的统计、汇总、分析工作；负责对县(市、区)药具分配调拨，做好药具储运及质量管理工作，在发放和使用过程中，对药具进行质量信息和使用效果的反馈和评估工作；负责对下级药具工作的业务指导和培训；负责宣传药具知识和生殖健康科普知识；抓好药具管理网络建设和信息化建设；积极参与性病、艾滋病预防的有关工作。

人员构成及编制现状：2022年，我单位人员编制总数为6人，实有人员总数4人，实有离休人员0人，实有退休人员6人。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分: 市人口和计划生育药具管理中心2022年部门预算报表

 

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分：市人口和计划生育药具管理中心2022年度部门预算情况说明

 

一、2022年部门预算收支增减说明情况

2022年收入总预算74.76万元，比上年100.8万元减少26.04万元，同比减少25.8%。收入比上年有所下降。

2022年支出总预算74.76万元，其中：基本支出预算61.31万元，占支出总预算82.00%，同比上年87.35万减少26.04万元，减少29.81%；项目支出预算13.45万元，占支出总预算17.99%，与上年持平。支出预算有所减少。

二、2022年部门收入预算说明情况

2022年收入总预算74.76万元，同比上年100.8万元，减少26.04，同比减少25.8%。其中：一般公共财政预算拨款74.76万元，同比上年100.8万元，减少26.04万元，同比减少25.8%。

上年结余收入0万元，同比减少0万元；其中：其他结转 0万元，同比减少0万元，减少0 %。

2022年收入预算总体减少的主要原因是在职人员由6个减少为4个。

三、2022年部门支出预算说明情况

2022年收入总预算74.76万元，其中：基本支出预算61.31万元，占支出总预算82.00%，同比减少26.04万元，减少29.81%；项目支出预算13.45万元，占支出总预算17.99%，同比上年87.35万元减少26.04万元，减少25.8%。

支出减少的主要原因:基本支出增加的原因是人员工资待遇增高；项目支出减少的原因是项目经费减压。

 1.按支出功能分类科目划分

（1）社会保障和就业支出9.25万元，比上年9.69万元，减少0.45万元，占支出总预算12.37%；

（2）卫生健康支出59.72万元，比上年80.5万元减少20.78万元，占支出总预算79.88%；

（3）住房保障支出5.78万元，比上年7.91万元减少2.13万元，占支出总预算7.73%。

2. 按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出。

（1）基本支出预算

基本支出61.31万元，比上年87.35万元少26.04万元，减少29.81%，占2022年支出总预算的82%。其中：工资福利支出预算55.79万元，占基本支出预算90.99%。商品和服务支出预算4.37万，占基本支出预算7.1％。对个人和家庭的补助支出预算1.15万元，占基本支出预算1.87%。

在整个基本支出构成中，工资性支出仍然占主导因素，占到整个基本支出的90.99个百分点。相反由于公用经费的减压等原因，占比只达到7.1个百分点。

（2）项目支出预算

项目支出预算13.45万元，占支出总预算17.99%，与上年持平。其中：工资福利支出0.45万元,商品和服务支出13万元，对个人和家庭的补助0万元, 债务利息及费用支出0万元，资本支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，其他支出0万元。

在整个项目支出构成中，项目公用经费支出占整个项目支出比达到96.65%，所以卫生健康支出依然以项目支出为主导。

四、2022年财政收支预算说明情况

2022年一般公共预算拨款收入74.76万元，其中：基本支出61.31万元，项目支出13.45万元。具体支出预算如下：

2022年一般公共预算拨款收入比上年100.8减少26.04万元，同比减少25.8%，其中市本级财政拨款74.76万元，比上年的100.8万元减少26.04万元，主要是在职人员减少。

从财政支出功能来分，一是一般公共服务支出0万元；二是社会保障和就业支出9.25万元，比上年上年12.35万元少3.1万元，主要是因在职人员减少；二是卫生健康支出59.72万元比2021年的80.5万元减少20.78万元，原因是2022年在职人员减少；三是住房保障支出5.78万元，比上年7.91万元减少2.13万元，原因是2022年度在职人员减少。

五、2022年一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出74.76万元，其中其中：基本支出预算为61.31万元，项目支出预算为13.45万元。

社会保障和就业支出5.78万元，主要是缴纳行政事业单位社会保障金及开支离退休人员办公经费。

行政运行0万元，原因是我单位是事业单位，没有行政运行费用。

一般行政管理事务0万元，全部是项目支出预算。主要用于委机关和委属事业单位为完成各项相关工作任务

其他卫生健康管理事务支出0.45万元,其中基本支出0.45万元,项目支出0万元。主要用于缴纳残疾人保障金。

计划生育机构54.41万元，主要是计划生育药具管理人员经费和计划生育药具业务经费。

事业单位医疗1.55万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助3.07万元,用于行政事业单位公务员医疗缴费。

其他行政事业单位医疗支出0.24万元。

住房公积金5.78万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，事业单位职工计缴的住房公积金。

六、2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出61.31万元，比上年87.35万元减少26.04万元。其中：

（一）工资福利支出55.79万元，比上年的79.71万元少23.92万元，原因是2022年在职人员减少。

（二）商品和服务支出4.37万元，比上年的6.29万元减少1.9万元，原因是在职人员减少。

（三）对个人和家庭的补助约1.15万元，与上年的1.34万元减少0.19万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明（全口径）

（一）因公出国（境）经费预算　0　万元，与2021年预算持平。

（二）公务接待费预算0.06万元，比上年减少了0.03万元。而一般公共预算安排的公务接待0.06万元，比上年减少了0.03万元。原因是本单位严格执行有关“三公”经费开支规定，严格执行公务接待管理办法。主要是安排用于上级卫生健康调研检查工作接待。

（三）公务用车运行维护费预算0万元，比上年持平。因单位没有公务用车，没有公务用车费用发生。

八、政府性基金预算情况说明

无

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

单位运行经费61.31万元，全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按防城港市财政预算统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

今年没有政府采购项目列入部门预算。

（三）国有资产占用情况说明

2022年初，单位占有国有资产总额24.5万元（含折旧），其中流动资产20.23万元，占总资产的82.57%；固定资产净值4.27万元，占总资产的17.43%；在建工程0万元；无形资产0万元，占总资产的0%；其他资产0万元。

其中固定资产情况，固定资产总量为32.85万元(含累计折旧及减值准备)，与上年的32.85万元持平。其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产总额的0%(原闲置房屋已转让)；汽车0万元，占固定资产总额的0%；单价50万元含以上通用设备0万元，占固定资产总额的0%；单价100万元以上专用设备0万元，占固定资产总额0%；其他固定资产32.85万元，占固定资产的100%。（减）累计折旧及减值准备28.58万元，固定资产净值4.27万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明:

我单位重点项目预算只有1个，2022年计划生育药具管理专项经费预算13万元。

1. 项目概况：

计划生育药具业务经费，规范免费提供基本避孕药具项目管理，提高药具服务工作质量，满足群众避孕节育健康需求。维护广大育龄群众生殖健康，提高基本避孕药具服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务，增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康。

2.工作目标：

一是组织、协调全市开展计划生育药具管理，培训全市各级计划生育药具管理人员。

二是开展大众宣传活动，印制针对不同人群的宣传资料。

3.绩效指标：

（1）计划生育药具宣传完成率≥95%。

（2）支出成本指标，完成以上数量指标需要财政补助资金13万元。

（3）公共卫生免费计生避孕药具优质服务率≥90%

 

第四部分：名词解释

 

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。