防城港市本级2023年度预算绩效管理

工作情况

一、加强事前绩效目标管理。为提高预算绩效目标编制质量，积极借助预算管理一体化系统，全面提升预算绩效目标的审核力度，尤其是年中追加项目的绩效目标审核，对不符合要求的项目一律退回重新申报，绩效目标审核通过之后方能将资金下达预算单位。2023年市财政局组织开展预算项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标集中审核，共审核198个预算单位的所有项目支出绩效目标、所有对下转移支付绩效目标2714个。实现了绩效目标与预算同步审核、同步批复、同步公开。

二、强化事中重点跟踪监控。市本级按要求开展绩效运行监控工作，2023年度印发《防城港市财政局关于开展2023年度市本级预算绩效运行监控工作的通知》，开展2023年1-9月预算绩效目标执行情况跟踪评价工作。市财政局抽选20个项目开展财政重点跟踪监控，重点跟踪监控项目覆盖资金规模3083.92万元，提出纠偏建议19条。财政部门对各部门绩效运行监控情况进行抽查，并反馈主管部门落实整改意见。

三、抓好事后绩效评价和结果应用。一是组织做好绩效自评。坚持“谁管理、谁使用、谁负责”的原则，组织各部门（单位）开展2023年项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，所有部门对部门整体和项目支出均已开展绩效自评，实现数量上全覆盖；二是组织开展部门评价。相关主管部门共对行政中心区运转经费等14个项目支出开展了部门评价，均为一等等级。三是开展财政重点评价。市财政局抽取了2023年1个部门整体支出和10个项目支出进行绩效重点评价，评价结果总体情况较好，其中9个项目支出及1个部门整体支出评价得分在80分以上，评为二等等级，占比90.9%；1个项目支出得分78.75分，评为三等等级，占比9.1%。计划将根据相关办法将结果应用至2025年预算编制中，对被评为三等项目按核定后预算金额压减5%。

附表 市本级财政绩效评价得分情况表

序号	单位名称	项目名称	得分	等级
1	防城港市商务局	部门整体绩效	87.4	二等
2	防城港市长歧水利管理所	防城港市长歧左干渠（中铝段）改线工程偿还政府专项债券利息及手续费	81	二等
3	防城港市农业农村局	三品品牌和农产品地理保护标志建设经费	87	二等
4	防城港市民政局	政府购买社会工作服务项目经费	83.56	二等
5	防城港市教育局	智慧教育人工智能因材施教服务示范建设	85.08	二等
6	防城港市文化广电体育和旅游局	市本级旅游发展专项资金	78.75	三等
7	防城港市交通运输局	国道G219防城峒中至东兴公路征地拆迁及管线迁改等费用	88.45	二等
8	防城港市机关后勤服务中心	市行政中心区改造维修等工程	85	二等
9	防城港市公安局交通警察支队	道路交通标志标线信号灯维修维护等经费	80.25	二等
10	防城港市市场监督管理局	知识产权项目补助及评审经费	83.5	二等
11	防城港市城市管理监督局	市管市政设施维修养护工程施工供应商采购费	87.95	二等