防城港市中心血站2024年度部门决算

第三部分：防城港市中心血站 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入953.76万元，较2023年度决算数915.11万元，增加38.65万元，增长4.22%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入530.97万元，较2023年度决算数457.94万元,增加73.03万元，增长15.95%。主要原因是年中追加项目和在编人员工资小幅度上调。

2.政府性基金预算财政拨款收入0元，与2023年度决算数相同。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0元，与2023年度决算数相同。

4.事业收入422.79万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数454.05万元，减少31.26万元，下降6.88%，主要原因是采供血事业采供血量减少，从而事业收入减少。

5.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数相同。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数3.12万元，减少3.12万元，减少100%，其他收入为职工生育津贴。

（二）本部门2024年度总支出953.76万元，较2023年度决算数915.11万元，增加38.65万元，增长4.22%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）39.35万元：主要用于单位社会保障各类医疗保险等缴费。较2023年度决算数31.68万元，增加7.67万元，增长24.21%。

2.卫生健康支出（类）886.35万元：主要用于采供血机构开展各项业务工作支出。较2023年度决算数857.43万元,增加28.92万元，增长3.37%，主要原因是增加医务人员临时性工作补助和事业资金安排项目的支出。

3.住房保障支出（类）28.05万元，用于单位缴纳住房公积金。较2023年度决算数26.01万元,增加2.04万元，增长7.84%，主要原因是在编人员工资小幅度上调，从而增加相应支出。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市中心血站2024年度一般公共预算财政拨款支出530.97万元，较2023年度决算数457.94万元，增加73.03 万元，增长15.95%。其中：基本支出348.09万元，项目支出 182.88万元。

防城港市中心血站2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为329.79万元，全年预算数为530.97万元，支出决算为457.94万元，完成年初预算的161.00%。

（一）社会保障和就业（类）年初预算为39.35万元，支出决算为39.35万元，完成年初预算的100%。主要用于单位社会保障各类医疗保险等缴费。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为264.20万元，支出决算为463.56万元，完成年初预算的175.45%，主要用于采供血机构开展各项业务工作支出。预决算差异的主要原因是：增加了医务人员临时性工作补助、年中追加了设备购置项目、增加了中央重大传染病防控补助资金--艾滋病防治项目，从而增加决算支出。

（三）住房保障支出（类）年初预算为26.24万元，支出决算为28.05万元，完成年初预算的106.89%，预决算差异的主要原因是公积金基数调增。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出348.09万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出327.98万元，完成年初预算的120.17%。预决算差异主要原因是2024年有新进职工及调整工资标准和晋升薪级，增加了支出。

（二）商品和服务支出18.91万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。

（三）对个人和家庭的补助1.20万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

防城港市中心血站2024年度无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市中心血站2024年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.07万元，完成年初预算的25.93%，比上年减少0.20万元，主要原因是严格控制一般性支出，确保落实过紧日子要求。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.07万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.07万元，完成年初预算的25.93%，比上年减少0.2万元，原因是严格控制一般性支出，确保落实过紧日子要求。国内公务接待批次1次，人次6次，国（境）外公务接待批次0次。我单位按国内公务接待管理办法的标准执行接待。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门属公益一类全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额70.47万元，其中：政府采购货物支出60.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.47万元。授予中小企业合同金额64.14万元，占政府采购支出总额的91.02%，其中：授予小微企业合同金额64.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额93.36%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.64%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车5辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

2024年度部门全年预算数953.76万元，执行953.76万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，防止无计划开支。资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，年度项目立项符合部门职责和相关管理规定，明确安排资金支出方向，确保资金专款专用。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况

我单位2024年度项目共10个，项目支出总额182.88万元。其中，本级项目9个，本级项目支出120.08万元；上级中央资金项目1个，支付62.80万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，血液标本筛查核酸检测经费项目自评得分为100分，自评结论为一等，项目全年预算数为31.00万元，执行数为31.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升血液核酸检测能力，年核酸检测量1.2万人次；二是提升血液安全保障能力，确保人民群众身体健康和生命安全。

3.部门绩效评价结果。

组织对1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金31.00万元。2024年核酸检测经费项目年度安排资金31.00万元，截止2024年12月31日完成31.00万元，完成总支出的100%。

从评价情况来看，2024年度项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准比较科学；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明显。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指防城港市财政局当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。