第一部分：防城港市卫生计生监督所概况

一、单位主要职能

（一）拟订全市和管辖范围卫生健康综合执法工作计划并组织实施，定期上报卫生健康综合执法情况，指导下级卫生健康综合监督执法工作。

（二）依法开展公共场所卫生、生活饮用水与涉水产品卫生、消毒产品、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为。

（三）参与全市重大突发公共卫生事件调查处理。

（四）受理对卫生事件和卫生执法行为的投诉和执法监督。

（五）开展卫生法律法规宣传和业务培训工作。

（六）负责全市卫生健康综合监督执法信息管理。

（七）完成市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市卫生计生监督所为市卫生健康委员会管理的副处级公益一类事业单位，所设下列内设机构：

（一）综合科 负责机关日常运转，承担办文办会、保密、安全、信访、宣传、财务后勤。负责党风廉政建设和党务工作。负责人事管理、考核奖惩、项目基建、教育培训、政务服务等工作。负责对内部及下级卫生监督稽查和法制稽查工作。

（二）监督一科 依法开展公共场所卫生、生活饮用水与涉水产品卫生、学校卫生、消毒产品、餐具饮具集中消毒服务单位的监督执法工作。实施国家随机监督抽检计划。依法查处违法行为。开展全市食品安全风险评估。承担重大活动、会议的卫生安全保障工作。参与相关重大突发公共卫生事件调查处理。

（三）监督二科 依法开展医疗卫生、传染病防治、计划生育、中医服务、血液安全的监督执法工作。实施国家随机监督抽检计划。依法查处违法行为。参与相关重大突发公共卫生事件调查处理。

（四）监督三科 依法开展职业卫生、放射卫生的监督执法工作。实施国家随机监督抽检计划。依法查处违法行为。参与相关重大突发公共卫生事件调查处理。

第二部分：防城港市卫生计生监督所2025年预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我所总收入244.85万元，总支出244.85万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少15.55％，主要原因是与上年相比，我所发生人员增减变化，在职转为退休人员1人，调走1人；减少职业年金记实资金项目。

2025年支出总预算244.85万元，其中：

社会保障和就业支出预算32.04万元，同比增加1.56万元，增长5.12％，主要原因是与上年相比，新增机关事业单位职业年金缴费支出；

卫生健康支出预算197.32万元，同比减少42.16万元，减少17.6％，主要原因是2025年在职在编人员转为退休人员1人，调走1人；减少职业年金记实资金项目21.15万元；

住房保障支出预算15.49万元，同比减少4.49万元，减少22.47％，主要原因是随着人员变动而产生增减变化。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年收入总预算244.85万元，同比减少45.09万元，同比下降15.55％。其中：

一般公共预算拨款244.85万元，同比减少45.09万元，下降15.55％。减少的主要原因为与上年相比，我所发生人员增减变化，在职转为退休人员1人，调走1人；减少职业年金记实资金项目。

政府性基金预算拨款0万元。

国有资本经营预算拨款0万元。

财政专户管理的收入安排的资金0万元。

单位资金收入0万元。

上年结余收入0万元。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年支出总预算244.85万元，基本支出预算221.13万元，占支出总预算90.31％，同比减少20.85万元，下降8.62％；项目支出预算23.72万元，占支出总预算9.69％，同比减少24.25万元，下降50.55％。原因主要为我所发生人员增减变化，在职转为退休人员1人，调走1人；减少职业年金记实资金项目21.15万元。

1、按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：

事业单位离退休类科目4.22万元，占支出总预算1.72％，同比增加0.38万元，增长9.9％。支出增加的主要原因为与上年相比，退休人员增加了1人。

机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目18.54万元，占支出总预算7.57％，同比减少8.1万元，下降30.41％。支出减少的主要原因为发生人员增减变化，在职转为退休人员1人，调走1人。

机关事业单位职业年金缴费支出类科目9.27万元，占支出总预算3.79％，同比增加9.27万元。为2025年新增预算支出项目。

卫生监督机构类科目180.94万元，占支出总预算73.9％，同比减少40.95万元，下降18.45％。主要原因为在职在编人员转为退休人员1人，调走1人；减少职业年金记实资金项目。

事业单位医疗类科目4.78万元，占支出总预算1.95％，同比减少1.09万元，下降18.56％。主要原因为与上年相比，在职在编人员转为退休人员1人，调走1人。

公务员医疗补助类科目11.6万元，占支出总预算4.74％，同比减少0.12万元，下降1.02％。主要原因为随着人员增减变动而变动。

住房公积金类科目15.49万元，占支出总预算6.33％，同比减少4.49万元，下降22.47％。支出减少的主要原因为与上年相比，退休人员增加了1人。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算221.13万元，占支出总预算90.31％，同比减少20.85万元，下降8.62％。其中：

人员经费预算198.86万元，占基本支出预算89.93％，同比减少15.56万元，下降7.26％。其中：工资福利支出预算193.6万元，占基本支出预算87.55％，同比减少15.93 万元，下降7.6％。对个人和家庭的补助支出预算5.26万元，占基本支出预算2.38％，同比增加0.37万元，增长7.57％。支出减少的主要原因为与上年相比，在职在编人员转为退休人员1人，调走1人。

公用经费（商品和服务支出）预算22.27万元，占基本支出预算10.07％，同比减少5.29万元，下降19.19％。支出减少的主要原因为与上年比，退休1人，调走1人，随着人员变动相对应的基本测算生成的公用经费减少。

项目支出预算。

项目支出预算23.72万元，占支出总预算9.69％，同比减少24.25万元，下降50.55％。原因主要为减少职业年金记实资金项目。

四、政府性基金预算支出情况说明

我所2025年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我所2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费3.4万元，同比减少0.34万元，同比下降9.09％。其中：

1.“三公”经费1.1万元，同比减少0.04万元，同比下降3.51％；其中：

因公出国（境）费0万元，与去年持平；

公务用车购置及运行维护费0.91万元，与去年持平。其中：公务用车购置费0万元，与去年持平；公务用车运行维护费0.91万元，与去年持平。

公务接待费0.19万元，同比减少0.04万元，同比下降17.39％。

2.会议费0.3万元，同比增加0.03万元，同比增长100％，全部是基本测算生成的公务经费中的会议费。

3.培训费2万元，同比减少0.6万元，同比下降23.08％。

七、机关运行经费安排情况说明

我所2025年机关运行经费支出预算安排公用经费22.27万元，同比减少5.19万元，下降18.83％，主要原因是与上年相比，2025年在职在编人员退休1人，调走1人。其中：办公费0.62万元，印刷费0.15万元，水费0.06万元，电费0.22万元，邮电费1.8万元，差旅费1.7万元，维修（护）费0.06万元，会议费0.3万元，公务接待费0.19万元，工会经费2.32万元，其他交通费用8.88万元，其他商品和服务费5.97万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我所2025年政府采购预算总金额1.95万元，包括2024年自治区财政基本公共卫生服务补助项目资金预算0.4万元，中央财政重大传染病防治补助资金0.24万元，卫生监督专项经费0.91万元，信创电脑购置经费资金预算0.4万元。其中：货物类采购1.04万元、工程类采购0万元、服务类采购0.91万元，全部为集中采购。

货物类采购1.04万元，包括三台台式计算机0.8万元，十二箱复印纸0.24万元。全部为专门面向中小企业采购中的面向小微企业采购。

服务类采购0.91万元，包括车辆维修和保养服务0.91万元，全部为框架协议采购项目。

九、国有资产占用情况说明

我所2025年共有车辆1辆，为特种专业技术用车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我所2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目6个，预算资金23.72万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：卫生监督专项经费，预算资金8.51万元，2025年度绩效目标为按照我所职责，做好监督检查和执法等工作，确保各项卫生标准得到执行，从而保障公众的健康和安全。设数量指标：监督检查次数≥50次；设1条质量指标：监督检查覆盖率≥90%；设1条时效指标：监督检查工作及时完成率＝100%；设1条成本指标：卫生监督专项经费≤25万；设1条社会效益指标：保障公众的健康和安全；设1条满意度指标：监督检查满意度≥90%。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）事业单位相关运行经费：为保障事业单位相关运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他商品和服务费。

第四部分：防城港市卫生计生监督所2025年单位预算公开报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

附件：防城港市卫生计生监督所2025年单位预算公开报表