（二）法定传染病及突发公共卫生事件的报告管理和应急处置；组织实施霍乱、鼠疫、新冠、流感和人禽流感、手足口病、登革热等重点传染病的监测和预防控制工作；组织实施艾滋病防制工作，包括疫情报告、监测、干预、宣传教育、人员培训、督导检查等，做好全市艾滋病防治攻坚工程的坚强技术支持。组织结核病防制工作；组织实施免疫规划管理工作；组织实施地方病和寄生虫病防制工作；开展慢性非传染性疾病防制监测和基本公共卫生服务管理工作；认真实施食品安全风险监测、生活饮用水、放射、环境、公共场所、职业卫生安全监测和儿童口腔疾病监测防制工作；配合防城港市疾控中心做好核电站周边居民健康状况和食品、环境污染状况本底调查，组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防制监督。

（三）组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的日常工作,突发公共卫生事件监测和风险评估计划,指导和处理突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的工作。

（四）积极开展门诊服务工作：为两城区食品、环境卫生相关从业人员提供预防性健康体检服务，为城区动物致伤群众提供狂犬病疫苗预防接种服务；为吸毒人员提供美沙酮替代治疗服务。

（五）开展疾病预防控制、突发公共卫生事件处理业务相关的卫生检验工作；

（六）开展疾病控制业务技术培训和健康教育宣传干预等工作。

二、机构设置情况

2002年8月，防城港市机构编制委员会批复成立市疾控中心（《关于同意成立防城港市疾病预防控制中心的批复》（防编〔2002〕29号文）），隶属于市卫生健康委，为全民所有制事业单位。事业编制68名。我中心机构改革后，市政府考虑为平稳过渡，在政府办公会上暂定我单位为差额拨款单位。2007年12月21日，市编办同意我中心人员经费为财政全额拨款（防编办函〔2007〕95号）。设置的科室有：免疫规划管理科、急性传染病控制科、地方病寄生虫病防制和消杀病媒科、应急管理办公室（含疫情信息管理）、艾滋病防制科、结核病防制科、慢性非传染病防制与健康教育科、公共卫生科（含职业卫生科）、检验科、预防医学门诊共10个业务科室和财务科、后勤科、办公室、党群人事科、质量管理科5个职能科室。

第二部分：防城港市疾病预防控制中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：防城港市疾病预防控制中心2024年度部门决算公开附表

第三部分：防城港市疾病预防控制中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入5048.96万元，其中本年收入4822.17万元，较2023年度决算数增加1227.42万元，增长32.12%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4122.49万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加1446.85万元，增长54.07%，主要原因是迁建项目财政拨款1452.02万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年持平。

4.事业收入697.98万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少437.49万元，下降38.53 %，主要原因是上一年度增加出售大批四价、九价HPV疫苗成本，今年恢复正常水平。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。

6.其他收入1.69万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入等。较2023年度决算数减少2.11万元，下降55.53%，主要原因是银行存款减少，利息减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）220.17万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加220.17万元，增长100%，主要原因是支付上一年度未支付的应付疫苗款。

8.上年结转和结余6.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平。

（二）本部门2024年度总支出5048.96万元，其中本年支出5042.34万元, 较2023年度决算数增加1227.42万元，增长32.12%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）186.31万元：主要用于离退休人员支出、单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出，较2023年度决算数增加16.11万元，增长9.47%，主要原因是引进人才费用、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出均有所增加。

2、卫生健康支出（类）4749.51万元：主要用于疾病预防控制开展各项业务工作支出。较2023年度决算数增加1626.78万元，增长52.09%，主要原因是迁建项目财政拨款支出1452.02万元。

3、住房保障支出（类）106.51万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。较2023年度决算数减少4.2万元，下降3.79%，主要原因是缴纳在职在编人员住房公积金减少。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数减少411.28万元，下降100%，主要原因是支付上一年度未支付的大批疫苗款。

5.年末结转和结余6.62万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4122.49万元，较2023年度决算数增加1446.85万元，增长54.07%。其中：基本支出1360.74万元，项目支出2761.74万元。

防城港市疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1460万元，支出决算为4122.49万元，完成年初预算的282.36%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为149.92万元，支出决算为186.31万元，完成年初预算的124.27%。主要用于离退休人员支出、单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出。预决算差异主要原因是引进人才费用、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出均有所增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为1206.57万元，支出决算为3829.66万元，完成年初预算的317.40%。主要用于疾病预防控制开展各项业务工作支出。预决算差异主要原因是迁建项目财政拨款支出1452.02万元。

（三）住房保障支出（类）年初预算为103.52万元，支出决算为106.51万元，完成年初预算的102.89%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。预决算差异主要原因是缴纳在职在编人员住房公积金增加。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

防城港市疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1360.74万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1307.02万元，完成年初预算的118.85%。预决算差异主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（二）商品和服务支出33.85万元，完成年初预算的49.27%。预决算差异主要原因是公务经费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助18.84万元，完成年初预算的195.97%。预决算差异主要原因是事业单位离退休支出增加。

（四）资本性支出1.04万元，年初无预算，预决算差异主要原因是食堂购买设备。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

防城港市疾病预防控制中心2024年度无政府性基金支出，与上年持平。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市疾病预防控制中心2024年度无国有资本经营预算支出，与上年持平。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 14.35万元，完成年初预算的100%，比上年增加2.39万元，主要原因是上级部门布置的监测、检测任务数增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.66万元，公务用车购置及运行费支出决算11.75万元，公务接待费支出决算1.94万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.66万元，年初预算0万元，比上年增加0.66万元，主要原因是卫生健康代表团出访越南费用。

（二）公务用车购置及运行费支出11.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算0万元。与2023年持平。

公务用车运行支出11.75万元，完成年初预算的100%，比上年增加2.3万元，主要原因是上级部门布置的监测、检测任务数增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展疾控业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出1.94万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.57万元，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。国内公务接待批次22次，人次152次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额163.95万元，其中：政府采购货物支出142.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.9万元。授予中小企业合同金额71.08万元，占政府采购支出总额的43.35%，其中：授予小微企业合同金额67.08万元，占授予中小企业合同金额的94.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50.04%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是医务用车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

项目支出绩效自评结果。

(一)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目11个，项目支出总额976.13万元。其中，本级项目11个，本级项目支出976.13万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：8个项目评为一等，涉及资金921.64万元，占项目总数比例72.73%，占项目支出总额比例94.42%；3个项目评为二等，涉及资金54.49万元，占项目总数比例27.27%，占项目支出总额比例5.58%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：根据《防城港市自然资源局关于尽快缴纳土地价款的函》要求，本项目需缴纳土地价款632.8万元，目前该笔土地价款未落实，无法办理不动产权证。下一步改进措施：一是加快项目建设进度，确保项目按期推进；二是积极配合、协助沟通财政部门解决土地划拨出让金问题，加强联系市自然局，加快推进不动产权证办理事宜。

（二）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央财政重大传染病防控补助资金项目自评得分为98.23分，一等，项目全年预算数为534.24万元，执行数为449.99万元，完成预算的84.23%。按年初工作计划，如期完成传染病应急处置、培训、监测和疫情处置。

项目绩效目标完成情况：

（1）疟疾媒介调查点数量1个，实际完成值1个，东兴市按自治区疾控要求按时、按量完成监测工作；

（2）流感和新冠监测的哨点医院数3个，实际完成值3个，防城港市第一人民医院、防城港市妇幼保健院、东兴市人民医院三个哨点医院按监测要求开展监测工作；

（3）黑热病等其他寄生虫病监测点数量1个，实际完成值1个，联合防城区疾控中心在防城区开展肝吸虫监测；

（4）饮用水和环境卫生监测完成率≥95%，实际完成值100%，我市已完成城市饮用水监测288份，监测完成率100%。农村集中式饮用水监测248份，监测完成率100%；

（5）居民健康素养监测数据合格率≥90%，实际完成值≥90%，按要求开展居民健康素养监测数据复核，合格率≥90%；

（6）适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率＞90%，实际完成值＞98.8%，截至2024年12月31日，防城港市适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率为98.80%，其中上思县98.31%，东兴市98.26%，港口区99.45%，防城区98.45%。完成以乡镇（街道）为单位，适龄儿童接种率不低于90%的指标；

（7）窝沟封闭完好率＞85%，实际完成值＞86%，我市儿童口腔疾病干预执行医院年度窝沟封闭牙任务数为1600颗，已完成窝沟封闭牙1641颗，任务完成率102.56%，窝沟封闭完好率86%；

（8）死因监测规范报告率＞80%，实际完成值＞50%，死亡率≥5‰，审核率≥85%，身份证填写率≥85%，死因编码准确率≥85%，符合以上四个条件即为规范报告，港口区和东兴市死因报告粗死亡率<5‰，报告率不达到要求；

（9）病原学阳性肺结核患者耐药筛查率≥90%，实际完成值≥96.11%，全市登记病原学阳性患者407例，进行耐药筛查人数398例，病原学阳性患者耐药筛查率为97.79%，达到90%的标准；

（10）肺结核患者成功治疗率≥90%，实际完成值≥92.02%，登记治疗肺结核患者726人，治愈232人，完成疗程414人，纳入耐药治疗19人，诊断变更5人，成功治疗率为92.02%，达到90%的标准；

（11）病媒生物监测结果分析报告率≥80%，实际完成值100%，按监测方案要求完成病媒生物的生态学和病原监测；

（12）肺结核患者治疗任务完成率≥85%，实际完成值≥99.85%，2024年全市结核病患者治疗任务数为673人，全市实际纳入专报系统登记治疗患者数672人，肺结核患者治疗任务完成率为99.85%，达到85%及以上的要求；

（13）艾滋病疫情中长期处于低流行水平，实际完成值达成预期指标，全人群感染率为0.25%，处于低流行水平；

（14）居民健康水平逐步提高，实际完成值达成预期指标，按要求完成居民健康素养监测工作，全市居民健康素养水平较上年提高6.06个百分点；

（15）公共卫生均等化水平逐步提高，实际完成值达成预期指标；

（16）群众满意度≥90%，实际完成值≥95%。

自评发现的主要问题及原因：死因监测规范报告率＞80%未达标。主要原因为死亡率≥5‰，审核率≥85%，身份证填写率≥85%，死因编码准确率≥85%，符合以上四个条件即为规范报告，港口区和东兴市死因报告粗死亡率<5‰，报告率不达到要求。下一步改进措施：加强漏报调查，多渠道收集信息，减少错报、漏报。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文件下载：

附件2.防城港市疾病预防控制中心2024年度部门决算公开附表.xlsx

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