第一部分：防城港市卫生计生监督所概况

一、主要职能

（一）拟订全市和管辖范围卫生健康综合执法工作计划并组织实施，定期上报卫生健康综合执法情况，指导下级卫生健康综合监督执法工作。

（二）依法开展公共场所卫生、生活饮用水与涉水产品卫生、消毒产品、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为。

（三）参与全市重大突发公共卫生事件调查处理。

（四）受理对卫生事件和卫生执法行为的投诉和执法监督。

（五）开展卫生法律法规宣传和业务培训工作。

（六）负责全市卫生健康综合监督执法信息管理。

（七）完成市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市卫生计生监督所为市卫生健康委员会管理的副处级公益一类事业单位，所设下列内设机构：

（一）综合科 负责机关日常运转，承担办文办会、保密、安全、信访、宣传、财务后勤。负责党风廉政建设和党务工作。负责人事管理、考核奖惩、项目基建、教育培训、政务服务等工作。负责对内部及下级卫生监督稽查和法制稽查工作。

（二）监督一科 依法开展公共场所卫生、生活饮用水与涉水产品卫生、学校卫生、消毒产品、餐具饮具集中消毒服务单位的监督执法工作。实施国家随机监督抽检计划。依法查处违法行为。开展全市食品安全风险评估。承担重大活动、会议的卫生安全保障工作。参与相关重大突发公共卫生事件调查处理。

（三）监督二科 依法开展医疗卫生、传染病防治、计划生育、中医服务、血液安全的监督执法工作。实施国家随机监督抽检计划。依法查处违法行为。参与相关重大突发公共卫生事件调查处理。

（四）监督三科 依法开展职业卫生、放射卫生的监督执法工作。实施国家随机监督抽检计划。依法查处违法行为。参与相关重大突发公共卫生事件调查处理。

第二部分：防城港市卫生计生监督所2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：防城港市卫生计生监督所2024年度部门决算公开附表

第三部分：防城港市卫生计生监督所2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入381.49万元，其中本年收入381.49万元，较2023年度决算数减少57.11万元，下降13.02%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入381.49万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.14万元，增长0.04%，主要原因是较2023年项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少57.25万元，下降100%，主要原因是减少用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入等。与2023年度决算数持平。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平。

（二）本部门2024年度总支出381.49万元，其中本年支出381.49万元, 较2023年度决算数减少57.11万元，下降13.02%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）37.77万元：主要用于离退休人员支出、单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出，较2023年度决算数减少12.63万元，下降25.06%，主要原因是人员增减变化，调走2人。

2、卫生健康支出（类）327.42万元：主要用于日常开支运转、项目支出等。较2023年度决算数增加16.33万元，增长5.25%，主要原因是其他交通费用、其他商品和服务支出增加。

3、住房保障支出（类）16.3万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。较2023年度决算数减少3.56万元，下降17.93%，主要原因是人员增减变化，调走2人。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年度决算数持平。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市卫生计生监督所2024年度一般公共预算财政拨款支出381.49万元，较2023年度决算数增加0.14万元，增长0.04%。其中：基本支出235.02万元，项目支出146.46万元。

防城港市卫生计生监督所2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为289.94万元，支出决算为381.49万元，完成年初预算的131.58%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为30.48万元，支出决算为37.77万元，完成年初预算的123.92%。主要用于离退休人员支出、单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出。预决算差异主要原因是增加一名退休人员的职业年金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为239.48万元，支出决算为327.42万元，完成年初预算的136.72%。主要用于开展各项业务工作支出。预决算差异主要原因是开展了多项专项监督检查行动，导致项目支出上升。

（三）住房保障支出（类）年初预算为19.98万元，支出决算为16.3万元，完成年初预算的81.58%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。预决算差异主要原因是人员增减变化，调走2人，公积金缴纳减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

防城港市卫生计生监督所2024年度一般公共预算财政拨款基本支出235.02万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出205.83万元，完成年初预算的98.23%。预决算差异主要原因是人员增减变化，调走2人，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出24.17万元，完成年初预算的87.7%。预决算差异主要原因是厉行节约，减少公务经费支出。

（三）对个人和家庭的补助5.03万元，完成年初预算的102.86%。预决算差异主要原因是增加一名退休人员的职业年金。

（四）资本性支出0万元，年初无预算。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

防城港市卫生计生监督所2024年度政府性基金支出0万元，与2023年度决算数持平。

防城港市卫生计生监督所2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市卫生计生监督所2024年度国有资本经营预算支出0万元。与2023年度决算数持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

防城港市卫生计生监督所2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.07万元，完成年初预算的93.86%，比上年减少0.12万元，主要原因是      厉行节约，减少公务接待费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.91万元，公务接待费支出决算0.16万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元，与2023年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算0万元。与2023年持平。

公务用车运行支出0.91万元，完成年初预算的100%，与2023年持平。

（三）公务接待费支出0.16万元，完成年初预算的69.57%，比上年减少0.12万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，减少公务接待费。国内公务接待批次3次，人次7次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出24.17万元，比年初预算数减少3.39万元，降低12.3%，比上年决算数增加10.43万元，上升75.91%。主要原因是：2024年监督检查调查及外出办案和专项工作较上年有所增加，差旅费及其他交通费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.91万元。授予中小企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的60.42%，其中：授予小微企业合同金额0.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.24%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备0台。

八、预算绩效管理工作开展情况。

项目支出绩效自评结果。

（一）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目11个，项目支出总额89.46万元。其中，本级项目11个，本级项目支出89.46万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：9个项目评为一等，涉及资金85.58万元，占项目总数比例81.82%，占项目支出总额比例95.66%；2个项目评为二等，涉及资金3.89万元，占项目总数比例18.18%，占项目支出总额比例4.34%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：有些指标值未能设置到位，未能准确评价其开展内容。将优化经费管理，科学编制完善指标设置。下一步改进措施：进一步重视绩效自评管理工作，加强学习，绩效目标及指标的衡量要准确。

（二）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，职业年金记实资金项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为21.14万元，执行数为21.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况。数量指标：支付人数=3人，实际完成值职业年金支付人数3人；质量指标：支付及时率≥90%，实际完成值100%，支付及时率高；时效指标：完成时效=1年，实际完成值1年，达成预期指标；成本指标：投入=211464.59元，实际完成值211464.59元，已完成支付。二是效益指标完成情况。社会效益指标：促进社会发展，达到预期指标；支付对象满意度指标：≥90%，实际完成值100%，支付对象满意。自评发现的主要问题及原因：指标设计时侧重保障资金支付等基础目标，对效益维度的细化描述考虑较少。下一步改进措施：加强后续优化效益指标表述，补充简单量化方向。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。