目    录

　　第一部分：防城港市总工会概况

　　一、主要职能  

　　二、机构设置情况

　　第二部分：防城港市总工会2020年部门预算报表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、部门财政拨款收支总表

　　五、部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款）

　　六、部门一般公共预算基本支出表

　　七、部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

　　八、政府采购预算表

　　第三部分：防城港市总工会2020年部门预算情况说明

　　一、2020年收支总体情况

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　八、政府性基金预算情况说明

　　九、2020年部门预算其他事项说明

　　（一）机关运行经费预算安排情况 

　　（二）政府采购预算安排情况 

　　（三）国有资产的总体情况 

　　（四）50万元以上项目预算绩效说明 

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：防城港市总工会概况

　　一、主要职能

　　做好工会组建和会员发展，指导基层工会做好会员会籍管理工作，指导和推进基层工会规范化建设，指导基层工会建立和完善厂务公开和职代会制度，推动建立健全职工董事、监事制度，负责基层工会换届改选指导工作。负责劳动安全卫生工作，指导和推动职工开展劳动竞赛、技术革新、技能培训和农民工培训等活动，承担各级劳模（先进工作者）和“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、管理等工作。负责特困职工和困难群体的帮扶救助工作。参与重大劳动争议案件的调查处理。负责市本级工会经费收管用及工会资产的登记和管理，负责工会经费的管理、审查、审计工作。

　　二、机构设置情况

　　防城港市总工会2020年的部门预算由市总工会本级及所属二层事业单位构成。其中： 

　　纳入防城港市总工会本级部门预算的5个职能部门包括：组织宣教部、劳动保障部、财务资产部、办公室、经费审查委员会办公室5个部门。 

　　纳入防城港市总工会部门预算的1个二层事业单位是：防城港市工人文化宫。 

　　   第二部分：防城港市总工会2020年部门预算报表

　　表一、部门预算收支总表

　　表二、部门收入预算总表 

　　表三、部门支出预算总表

　　表四、部门财政拨款收支总表 

　　表五、部门财政拨款支出表（一般公共财政预算拨款） 

　　表六、部门一般公共预算基本支出表

　　表七、部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

　　表八、政府采购预算表

　　上述报表详见附件

　　第三部分： 防城港市总工会2020年度部门预算情况说明

　　一、2020年收支总体情况

　　2020年收入总预算573.42万元，同比增加56.34万元，同比增长10.90%，其中：一般公共预算拨款573.42万元，同比增加56.34万元，同比增长10.90%。

　　2020年支出总预算573.42万元，其中：基本支出274.67万元，占支出总预算47.90%，同比增加52.86万元，增长23.83%；项目支出298.76万元，占支出总预算52.10%，同比增加3.49万元，增长1.18%。

　　2020年收入、支出增长的主要原因是：一是下岗职工、农民工及困难退休人员增加,因此元旦、春节送温暖专项经费增加；二是困难职工帮扶建档立卡政策标准放宽，城市人均生活水平提高，因此困难职工帮扶资金专项经费增加；三是今年“基层党组织活动经费”统一调整为了调整为“党建、工会、团委、妇委会等活动经费”，标准为按在职在编600元/人/年等。

　　二、收入预算情况说明 

　　2020年收入总预算573.42万元，同比增加56.34万元，同比增长10.90%，其中：

　　（１）一般公共服务支出504.27万元，占收入总预算87.94％，同比增加49.33万元，增长10.84％；增加原因：一是下岗职工、农民工及困难退休人员增加,因此元旦、春节送温暖专项经费增加；二是困难职工帮扶建档立卡政策标准放宽，城市人均生活水平提高，因此困难职工帮扶资金专项经费增加;“基层党组织活动经费”统一调整为了调整为“党建、工会、团委、妇委会等活动经费”，标准为按在职在编600元/人/年等。

　　 （2）社会保障和就业支出预算30.04万元；占收入总预算的5.24%，同比增加0.75万元，增长2.56%; 增加原因：根据工会薪酬制度，预算数是按上年9月人员数纳入年度预算，因此养老保险增加等。

　　（3）卫生健康支出 18.09万元，占收入总预算3.15％，同比增加0.33万元，增长1.86％；增加原因：根据工会薪酬制度，预算数是按上年9月人员数纳入年度预算，因此相应的公务员医疗补助、行政单位医疗、事业单位医疗正常增长。

　　（4）住房保障支出21.03万元，占收入总预算3.67％，同比增加5.25万元，增长33.27％；增加原因：根据工会薪酬制度，预算数是按上年9月人员数纳入年度预算，因此公住房公积金相应有所增长。

　　三、支出预算情况说明。 

　　2020年支出总预算573.42万元，同比增加56.34万元，同比增长10.90%。其中：

　　一般公共服务支出504.27万元，占支出总预算87.94％，同比增加49.33万元，增长10.84％；增加原因：一是下岗职工、农民工及困难退休人员增加,因此元旦、春节送温暖专项经费增加；二是困难职工帮扶建档立卡政策标准放宽，城市人均生活水平提高，因此困难职工帮扶资金专项经费增加;“基层党组织活动经费”统一调整为了调整为“党建、工会、团委、妇委会等活动经费”，标准为按在职在编600元/人/年等。

　　社会保障和就业支出预算30.04万元，占支出总预算的 5.24%，同比增加0.75万元，增长2.56 %; 增加原因：根据工会薪酬制度，预算数是按上年9月人员数纳入年度预算，因此提高相应的养老保险等。

　　卫生健康支出18.09万元，占支出总预算3.15％，同比增加0.33万元，增长1.86％；增加原因：根据工会薪酬制度，预算数是按上年9月人员数纳入年度预算，因此相应的公务员医疗补助、行政单位医疗、事业单位医疗正常增长。

　　住房保障支出21.03万元，占支出总预算3.67％，同比增加5.25万元，增长33.27％。增加原因：住房公积金正常增长。

　　基本支出274.67万元，占支出总预算47.90%，同比增加52.86万元，增长23.83%；项目支出298.76万元，占支出总预算52.10 %，同比增加3.49万元，增长1.18 %。

　　 支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2020年一般公共预算拨款收入573.42万元，同比增加56.34万元，同比增长10.90%，其中：市本级经费拨款573.42万元，同比增加56.34万元，同比增长10.90%。

　　2020年支出总预算573.42万元，其中：一般公共服务支出504.27万元，占支出总预算87.94％，同比增加49.33万元，增长10.84％；社会保障和就业支出预算30.04万元，占支出总预算的5.24%，同比增加0.75万元，增长2.56%; 

　　卫生健康支出18.09万元，占支出总预算3.15％，同比增加0.33万元，增长1.86％；住房保障支出21.03万元，占支出总预算3.67％，同比增加5.25万元，增长33.27％。基本支出274.67万元，占支出总预算47.9%，同比增加52.86万元，增长23.83%；项目支出298.76万元，占支出总预算52.10%，同比增加3.49万元，增长1.18%。

　　2020年收入、支出增长的主要原因是：一是下岗职工、农民工及困难退休人员增加,因此元旦、春节送温暖专项经费增加；二是困难职工帮扶建档立卡政策标准放宽，城市人均生活水平提高，因此困难职工帮扶资金专项经费增加；三是今年“基层党组织活动经费”统一调整为了调整为“党建、工会、团委、妇委会等活动经费”，标准为按在职在编600元/人/年等。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2020年一般公共预算拨款支出573.42万元，其中：基本支出274.67万元，项目支出298.76万元。具体支出预算如下： 

　　行政运行154.32万元，全部是基本支出预算。主要用于市总工会机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及行政在职人员的公务交通补贴、通讯补贴、伙食补助等。 

　　事业运行51.19万元，全部是基本支出预算。主要用于二层事业单位防城港市工人文化宫基础性和奖励性绩效工资、工会经费、机关事业单位伙食补助、在职人员物业服务补贴、保险等。

　　一般行政管理事务0万元，今年一般行政管理事务全纳入其他群众团体事务支出。

　　其他群众团体事务支出298.76万元，全部是项目支出预算。项目支出主要用于非财政拨款企事业单位获得劳动模范等特殊贡献表彰人员退休后的待遇经费、党组织活动经费、困难职工帮扶配套资金市、元旦、春节送温暖慰问金、一线职工疗休养活动支出、残保金、防城港市工人文化宫职工公共文化服务等项目支出。

　　机关事业单位基本养老保险28.04万元，用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。 

　　行政单位医疗6.80万元，全部是基本支出预算。是预算填报系统按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴得出的医疗保险。 

　　事业单位医疗2.27万元，全部是基本支出预算。是预算填报系统按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴得出的医疗保险。

　　公务员医疗补助9.02万元，全部是基本支出预算 。是预算填报系统按单位在职职工工资总额的一定比例计算得出的医疗保险。

　　住房公积金21.03万元，全部是基本支出预算。是预算填报系统自动按比例为单位职工计缴的住房公积金。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　基本支出预算274.67万元，占支出总预算的47.90%，同比增加52.86万元，增长23.83%。 按经济分类科目名称说明其中：

　　工资福利支出预算240.22万元，占基本支出预算87.46％，同比增加45.34万元，增长23.27％；增加原因：根据工会薪酬制度，预算数是按上年9月人员数纳入年度预算。

　　商品和服务支出预算32.91万元，占基本支出预算11.98％，同比增加5.98万元，增长22.21％。增加原因：根据工会薪酬制度，预算数是按上年9月人员数纳入年度预算，通讯补贴相应增加。

　　对个人和家庭的补助支出预算1.54万元，占基本支出预算0.56％，同比增加1.56万元，增加100％。 

　　资本性支出预算0.00万元，占基本支出预算0％，同比减少29.55万元，下降100％。 

　　七、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况： 

　　　　2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.317万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.317万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

　　（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况： 

　　2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.317万元，比2019年预算0.295万元增加0.022万元，同比增加7.46%。2020年一般公共预算安排的“三公”经费增加的主要原因是：严格控制公务接待活动开支，年初预算在职人员比2019增多。因此2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2019年有所增加。其中： 

　　1.因公出国（境）经费预算0万元，与去年相比无增减，同比持平。

　　2.公务接待费预算0.317万元，主要用于上级工会各项工作检查接待经费，如医疗保障办公室工作检查接待费、财务检查工作接待费、组建工作检查接待费等。我会将严格执行《党政机关公务接待管理办法》，严格执行接待审批制度，规范接待程序和接待标准，严格控制公务接待支出。

　　3.公务用车费预算0万元，与去年相比无增减，同比持平。

　　八、政府性基金预算情况说明

　　防城港市总工会无政府性基金预算支出。

　　九、2020年部门预算其他事项说明

　　（一）机关运行经费预算安排情况 

　　行政运行274.67万元，全部是基本支出预算。主要用于市总工会为保证日常运转发生的基本支出。如根据自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及行政在职人员的公务交通补贴、通讯补贴、伙食补助等。

　　（二）政府采购预算安排情况。

　　列支于政府采购预算30.00万元，其中物业管理服务8.40万元，是用于加强文化宫的日常管理，负责检查文化宫的消防及治安情况，做好防火防盗工作；修缮工程款2.90万，是用于文化宫日常办公设施维修款0.9万元，大院维修质保金2万元；职工文化系列活动18.7万元，用于开展文艺演出、体育等活动，丰富职工业余文化生活。

　　（三）国有资产的总体情况 

　　无国有资产。

　　（四）50万元以上项目预算绩效说明 

　　　 2020年，防城港市总工会共组织对 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款196.00 万元，占年初预算的34.18%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

　　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。