防城港市供销合作社联合社2026年部门预算公开

防城港市供销合作社联合社2026年部门预算公开说明 

目  录

第一部分：防城港市供销合作社联合社概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：防城港市供销合作社联合社2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市供销合作社联合社2025年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：防城港市供销合作社联合社概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府和市委、市人民政府“三农”工作方针政策,领导全市供销合作事业发展,负责研究拟订全市供销合作社发展规划,指导服务全市供销合作社改革发展。

（二）按照市人民政府授权,对重要农业生产资料、日用消费品、再生资源、农副产品经营进行组织、协调、管理、储备，参与研究拟订全市农业和农村经济发展规划。

（三）参与规划新农村现代流通网络工程、农业社会化服务惠农工程并组织实施,推进农村流通现代化，推动各级供销社实施农业综合开发,加强农产品市场建设,开展农业生产社会化服务，指导各级供销合作社领办创办农民专业合作社和组建农民专业合作社联合社。

（四）推进全市供销合作社综合改革工作,推动构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系“双线运行”机制,加强对社有资产的监督管理,增强服务“三农”综合实力。

（五）加强对供销系统行业管理和教育培训，负责成员社的综合业绩考核工作，指导成员社主动适应新型城镇化和新农村建设要求,加快城乡社区综合服务平台建设。

（六）协调有关部门推动各级供销合作社打造“互联网+”供销合作社,发展农村电子商务等新型经营业态,开展农村合作金融服务。

（七）负责拟订涉及供销合作社的管理办法，向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求,维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。

（八）履行本级社属资产和所属企业资产的所有权代表和管理者职能,承担本级社有资产出资人代表职责,加强社有出资企业管理,监督社有资产保值增值。

（九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市供销合作社联合社是财政全额拨款的参公管理事业部门，单位编码是154001，核定事业编制10名，实有参公人员数14名，内设机构有办公室、综合科、监事会办公室三个科室。

第二部分：防城港市供销合作社联合社2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

防城港市供销合作社联合社2026年总收入452.18万元，总支出452.18万元。总收入较上年增长14.27%，总支出较上年增长14.27%，主要原因是根据《中华人民共和国预算法》、《防城港市财政局关于编制防城港市本级2026-2028年部门中期财政规划和2026年部门预算的通知》 (防财预〔2025〕28号)等相关文件要求，并结合单位实际，在职在编职工人数同比增加2人，基本支出经费相应增加。

二、部门收入总体情况说明

防城港市供销合作社联合社2026年总收入452.18万元，总收入较上年增长14.27%，主要原因是根据《中华人民共和国预算法》、《防城港市财政局关于编制防城港市本级2026-2028年部门中期财政规划和2026年部门预算的通知》 (防财预〔2025〕28号)等相关文件要求，并结合单位实际，在职在编职工人数同比增加2人，工资类人员经费项目比如工资、社保、医保、公积金等有所增加导致。

三、部门支出总体情况说明

防城港市供销合作社联合社2026年总支出452.18万元。，较上年增长14.27%，主要原因是根据《中华人民共和国预算法》、《防城港市财政局关于编制防城港市本级2026-2028年部门中期财政规划和2026年部门预算的通知》 (防财预〔2025〕28号)等相关文件要求，并结合单位实际，在职在编职工人数同比增加2人，工资类人员经费项目比如工资、社保、医保、公积金等有所增加导致。主要包括：

（一）基本支出预算。

基本支出预算352.08万元，占支出总预算77.86％，同比增加59.65万元，增长20.4％，主要原因是结合单位实际，在职在编职工人数同比增加2人，工资类人员经费项目比如工资、社保、医保、公积金等有所增加导致。其中：

工资福利支出预算305.26万元，占基本支出预算86.70％，同比增加49.86万元，增长19.52％。

对个人和家庭的补助支出预算5.17万元，占基本支出预算1.47％，同比减少1.44万元，减少21.79％。

公用经费（商品和服务支出）预算41.65万元，占基本支出预算11.83％，同比增加11.22万元，增长36.87％

（二）项目支出预算。

项目支出预算100.1万元，占支出总预算22.14％，同比减少3.18万元，下降3％。主要原因是我社结合单位项目情况，落实过紧日子的要求，减少了项目三公两费和办公费等相关支出。其中项目为：

1.聘用人员（专项）经费15.00万元。

2.组织参加农产品消费帮扶、产销对接、供销大集等活动专项经费15万元。

3.召开理事会、监事会、社员代表大会会议经费2.39万元。

4.综合改革办公经费6.50万元。

5.离退休人员春节慰问经费3.91万元。

6.综合改革为农服务平台及网点建设经费共57.3万元。其中：（1）乡镇基层社改造提升经费34.7万元。（2）基层网点提升改造或建设经费5万元。（3）开展农业社会化服务经费5万元。（4）开展再生资源回收利用网点建设及服务经费1万元。（5）解决工作队员驻村工作补助经费4.3万元。（6）经营服务业务监督管理及验收等经费共7.3万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

防城港市供销合作社联合社财政拨款总收入452.18万元，总支出452.18万元。财政拨款总收入较上年增长14.27%，主要原因是根据《中华人民共和国预算法》、《防城港市财政局关于编制防城港市本级2026-2028年部门中期财政规划和2026年部门预算的通知》 (防财预〔2025〕28号)等相关文件要求，并结合单位实际，在职在编职工人数同比增加2人，基本支出经费相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

防城港市供销合作社联合社一般公共预算支出共452.18万元，较上年增长14.27%，主要原因是根据《中华人民共和国预算法》、《防城港市财政局关于编制防城港市本级2026-2028年部门中期财政规划和2026年部门预算的通知》 (防财预〔2025〕28号)等相关文件要求，并结合单位实际，在职在编职工人数同比增加2人，工资类人员经费项目比如工资、社保、医保、公积金等有所增加导致。中央提前下达2026年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。支出具体情况为：

社会保障和就业支出43.72万元，占支出总预算9.69％，同比增加7.36万元，同比增长20.24％，增长原因一是在职职工人数同比增加2人，二是社保基数同比调增导致；卫生健康支出25.24万元，占支出总预算5.58％，同比增加3.92万元，增长18.39％，原因一是在职职工人数同比增加2人，二是社保基数同比调增导致；商业服务业等支出357.64万元，占支出总预算79.09％，同比增加40.14万元，增长12.64％，主要是在职职工人数同比增加2人导致；住房保障支出25.57万元，占支出总预算5.65％，同比增加5.03万元，增长24.49％，主要是在职职工人数同比增加2人导致。

具体支出预算科目如下：

（一）2080501行政单位离退休科目为7.54万元。

（二）2080502事业单位离退休科目为3.91万元。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目为32.28万元。

（四）2101101行政单位医疗科目为9.25万元。

（五）2101103公务员医疗补助科目为16万元。

（六）2160201行政运行科目为258.55万元。

（七）2160299其他商业流通事务支出科目为99.10万元。

（八）2210201住房公积金科目为25.57万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

防城港市供销合作社联合社一般公共预算基本支出预算352.08万元，占支出总预算77.86％，同比增加59.65万元，增长20.4％，主要原因是结合单位实际，在职在编职工人数同比增加2人，工资类人员经费项目比如工资、社保、医保、公积金等有所增加导致。具体为：

工资福利支出预算305.26万元，占基本支出预算86.70％，同比增加49.86万元，增长19.52％。

对个人和家庭的补助支出预算5.17万元，占基本支出预算1.47％，同比减少1.44万元，减少21.79％。

公用经费（商品和服务支出）预算41.65万元，占基本支出预算11.83％，同比增加11.22万元，增长36.87％

具体支出预算科目如下：

（一）30101基本工资为89.94万元。

（二）30102津贴补贴为57.69万元。

（三）30103奖金为57.21万元。

（四）30108机关事业单位基本养老保险缴费为32.28万元。

（五）30110职工基本医疗保险缴费为9.25万元。

（六）30111公务员医疗补助缴费为16万元。

（七）30112其他社会保障缴费为1.19万元。

（八）30113住房公积金为25.57万元。

（九）30109职业年金缴费16.14万元。

（十）30201办公费为0.87万元。

（十一）30202印刷费为0.21万元。

（十二）30205水费为0.08万元。

（十三）30206电费为0.31万元。

（十四）30207邮电费为3.02万元。

（十五）30211差旅费为2.38万元。

（十六）30213维修（护）费为0.08万元。

（十七）30215会议费为0.33万元。

（十八）30217公务接待费为0.21万元。

（十九）30228工会经费为4.26万元。

（二十）30239其他交通费用为17.22万元。

（二十一）30299其他商品和服务支出为12.67万元。

（二十二）30302退休费为4.94万元。

（二十三）30307医疗费补助0.23万元。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

防城港市供销合作社联合社2026年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算2.93万元，同比减少0.2万元，下降6.39%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算安排0.21万元，同比上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（四）会议费1.01万元，同比上年减少1.91万元，同比下降65.41％。原因是严格遵守国家中央八项规定，落实过紧日子要求，并结合2026年预算编制相关要求，基本支出按规定定额测算会议费。

（五）培训费2026年预算安排1.71万元，同比增加1.71万元，同比增长100％，增加的主要原因严格遵守国家中央八项规定，落实过紧日子要求，并结合单位实际情况，按相关要求编制2026年预算相应增加培训费。

八、政府性基金预算支出情况说明

防城港市供销合作社联合社2026年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

防城港市供销合作社联合社2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费预算41.65万元，同比2025年预算增加11.22万元，同比增长36.87%。增长的主要原因是结合单位实际，在职在编职工人数同比增加2人导致相关费用增加。该项经费主要是用于保障市供销社正常运行而发生购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、设备购置、公务交通费以及其他等费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2026年政府采购预算13.3万元，与上年同比增长4.07万元，增长44%；主要原因：根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻执行<政府采购品目分类目录>的通知》（桂财采〔2023〕9号）等文件要求，结合单位实际业务需求，编制政府采购预算。政府集中采购预算13.3万元，占政府采购预算100％，同比增长4.07万元，增长44%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比增加0万元，增长0％。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》等文件规定，本部门采购预算支持中小企业预留份额100%。

（三）国有资产占用情况说明

防城港市供销合作社联合社2026年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.防城港市供销合作社联合社2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目6个，预算资金100.1万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表附件（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目名称是组织参加农产品消费帮扶、产销对接、供销大集等活动专项经费，预算资金15万元，2026年度绩效目标为通过开展或参与各项产销对接、消费帮扶、供销大集等活动，畅通农产品流通服务渠道，促进本地农副产品销售，助力农业农村现代化和乡村振兴。数量指标：参与或举办活动次数≥3次，参与活动企业、单位数量≥30家次；质量指标：参展工作完成率=100%，活动过程事故发生率=0%；时效指标：举办时间为2026年年底前完成，计划活动按时完成率≥90%；成本指标：经费预算在预算批复范围内；社会效益指标：畅通农产品流通服务渠道，促进本地农副产品销售，促进防城港农产品产销量增长，助推农业提质增效、农民增产增收，助力乡村振兴的效果显著；满意度指标：群众满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

二、财政拨款收入：是由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分：防城港市供销合作社联合社2026年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。