防城港市渔业技术推广站2026年单位预算公开

第一部分：部门概况

一、单位主要职能

防城港市渔业技术推广站是防城港市海洋局管理的正科级公益一类事业单位。

（一）指导渔业生产，参与渔业技术推广体系建设。

（二）负责水产新技术、新品种及关键渔业技术的引进、试验、示范推广，提供渔业从业人员技术培训和渔业技术咨询服务，开展渔业政策法规宣传教育。

（三）协助拟订全市水产养殖业健康发展中长期规划和年度发展计划，负责渔业技术推广项目编制申报、储备与组织实施，协助编制和推广水产健康养殖的技术标准和规范。

（四）负责水生动物疫病和养殖灾害的监测，指导养殖病害防治和涉渔自然灾害预防。

（五）负责养殖过程中苗种、饲料、药品等投入品的质量检测。

（六）负责养殖环境监测和渔业资源养护、评价，指导修复渔业生态环境。

（七）负责水产优良种质资源和珍稀渔业资源的调查、保护、开发、增值和利用工作，协助开展渔业外来入侵生物的调查、监测和评价工作等。

（八）完成市海洋局交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市渔业技术推广站事业编制5名（实有人数4名），设站长1名，副站长1名。属财政全额拨款单位。

第二部分：防城港市渔业技术推广站2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年收入总预算106.39万元，同比减少37.3万元，减少25.96%。其中：一般公共预算拨款106.39万元，同比减少37.3万元，减少25.96%，减少的主要原因是2名在编人员调出。

2026年支出总预算106.39万元，同比减少37.3万元，减少25.96%。其中：基本支出预算98.72万元，同比减少36.3万元，减少26.88%，减少的主要原因是2名在编人员调出。项目支出预算7.67万元，同比减少1万元，减少11.53%，减少的主要原因是减少残疾人保障金项目经费。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年预算总收入106.39万元，同比减少37.3万元，减少25.96%。减少的主要原因是两名干部调出。其中：一般公共预算拨款106.39万元，同比减少37.3万元，减少25.96%。减少的主要原因是2名在编人员调出。

政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0％。

国有资本经营预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0％。

纳入预算管理的非税收入0万元。纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0％。其中：教育收费收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0％。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0％。其中：事业收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0％。

2026年结转结余收入0万元，同比减少0万元，减少0％。其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比减少0万元，减少0％；政府性基金预算拨款结转0万元，同比减少0万元，减少0％。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年预算总支出106.39万元，同比减少37.3万元，减少25.96%。减少的主要原因是两名干部调出。主要包括：2026年一般公共预算拨款支出106.39万元，与2025年143.69万元相比，减少37.3万元，同比减少25.96%。一般公共预算拨款基本支出预算98.72万元，与2025年135.02万元相比，同比减少36.3万元，减少26.88%，减少的主要原因是2名在编人员调出。项目支出7.67万元，与2025年8.67万元相比，同比减少1万元，减少11.53%，减少的主要原因是残疾人保障金项目经费减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

1.一般公共服务支出科目0万元，占支出总预算0%，同比减少9.12万元，减少100%。减少的主要原因是一般公共服务支出归入自然资源海洋气象等支出科目。

2.社会保障和就业支出类科目15.25万元，占支出总预算14.33%，与2025年相比，同比减少4.3万元，减少3%。减少的原因是人员调出。

3.医疗卫生与计划生育支出类科目5.65万元，占支出总预算5.31%，与2025年相比，减少1.26万元，同比减少18.23%。减少的原因是人员调出。

4.农林水支出类科目7.67万元，占支出总预算7.2%，与2025年持平。

5.自然资源海洋气象等支出预算69.55万元，占支出总预算65.37%，比上年减少13.58万元，减少16.36%，减少的主要原因是人员调出。

6.住房保障支出类科目8.27万元，占支出总预算7.78%，与2025年相比，同比减少2.5万元，减少23.21％。减少的原因是人员调出。

7.粮油物资储备支出预算0万元，与2025年相比，减少6.53万元，减少100%，减少的主要原因是将粮油物资储备支出预算归入自然资源海洋气象等支出科目。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算98.72万元，与2025年135.02万元相比，减少36.3万元，同比减少26.88%，减少的主要原因是2名在编人员调出。

2.项目支出预算。

项目支出预算8.67万元，与2025年8.67万元相比，同比减少1万元，减少11.53%，减少的主要原因是残疾人保障金项目经费减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

无。

五、国有资本经营预算支出情况说明

无。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

防城港市渔业技术推广站2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.26万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0.26万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费预算安排情况说明

我单位2026年机关（事业单位）运行经费预算5.6万元，较2025年减少0.77万元，同比减少12.09%，减少的主要原因是2名在编人员调出。主要用于本单位日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

2026年政府采购预算0.78元。其中：货物类采购0.23万元，工程类采购0万元，服务类采购0.55万元。主要为水生动物健康养殖模式和病害防控技术示范推广经费（采购办公复印纸、印刷费）。

九、国有资产占用情况说明

无。

十、预算绩效目标情况说明

1.防城港市渔业技术推广站2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目3个，预算资金7.67万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称水生动物健康养殖模式和病害防控技术示范推广，预算资金2.87万元，2026年度绩效目标为建设2个养殖尾水处理监测点。

设2条数量指标：数量指标1业务部门调研指导次数（≥4个），数量指标2印刷养殖技术手册资料、宣传手册批次（≥1批）。

设1条质量指标：经费支出合规率（＝100%）。

设1条时效指标：项目完成时间（2026年12月31日前）。

设1条成本指标：水生动物健康养殖模式和病害防控技术示范推广项目预算总成本（≤2.87万元）。

设1条社会效益指标：养殖受益人数（≥20人）。

设1条满意度指标：受益群众满意度（≥90%）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市渔业技术推广站2026年单位预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产经营预算支出情况表

十、项目绩效目标情况公开表

十一、转移支付项目绩效目标情况公开表

上述报表详见附件。

附件：防城港市渔业技术推广站2026年预算公开报表