防城港市交通运输综合行政执法支队2025年单位预算公开

目  录

第一部分：防城港市交通运输综合行政执法支队单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市交通运输综合行政执法支队2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市交通运输综合行政执法支队2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

    第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关交通运输工作的法律法规和方针、政策。

（二）负责拟订全市或区域性重大交通运输综合行政执法活动、专项执法行动工作计划，并组织实施。

（三）负责港口区、防城区辖区范围内公路路政、道路运政、水路运政、内河航道行政、内河港口行政、工程质量监督管理、公交、出租汽车等领域综合行政执法工作。

（四）负责港口区、防城区辖区范围内交通运输综合行政执法案件查处、法律审核和行政诉讼等相关工作，负责与公安、市场监管等部门联合开展打击非法营运工作。

（五）负责对上思县、东兴市交通运输综合行政执法工作的监督指导和统筹协调，以及跨区域执法的组织协调、重大案件的查处。

（六）负责交通工程项目管理权限范围内的交通工程质量监督行政执法工作。承担公路水运工程项目质量安全监督检查和公路水运工程交（竣)工质量鉴定和评定工作。参与公路水运工程建设交(竣）工验收及公路水运工程建设企业信用评价工作。

（七）协助交通运输行政主管部门做好渔船检验检测和监督管理工作。

（八）协助交通运输行政主管部门做好培训考核道路运输从业人员、安全生产等工作，以及组织实施抢险救灾、战备等运输任务。

（九）协助交通运输行政主管部门受理和处置交通运输综合行政执法领域的信访、投诉、举报。

（十）协助市邮政管理局开展邮政业安全监管执法、安全生产监督检查工作。

（十一）负责峒中口岸国际道路运输行政执法及汽车出入境管理工作。

二、机构设置情况

根据中共防城港市委编办《关于印发防城港市交通运输综合行政执法支队“三定”规定的通知》（防编办发〔2020〕32号）及《广西壮族自治区交通运输厅关于划转职责、转隶人员的函》（桂交人事函〔2019〕540号）等文件精神，支队由原市运管处、自治区防港路政执法大队等12个单位整合组建，于2020年6月22日成立，是市交通运输局管理的执法机构，为副处级，人员经费为财政全额拨款。支队内设综合科、政策法规科、道路运输科、水路运输科、应急指挥中心、财务装备科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队（邮政业安全中心）、机动大队等13个部门。支队下设防城港峒中口岸国际道路运输管理站。

第二部分：防城港市交通运输综合行政执法支队2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入2501.26万元，总支出2501.26万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入、总支出较上年均增长195.17万元，增长8.46%，主要原因是：

（一）2025年基本支出预算1943.77万元，较上年增加210.78万元，主要是2025年新增3个基本支出预算，分别是职业年金缴费87.32万元、事业单位绩效工资增量156.56万元、生育保险3.00万元。

（二）2025年项目支出预算557.49万元，较上年减少15.61万元，主要是2025年特殊人群免费乘坐公交车补贴预算159.84万元，较上年减少23.00万元。

二、单位预算收入总体情况说明

（一）我单位总收入2501.26万元，较上年增长195.17万元，增长8.46%，主要原因是：

1.2025年基本支出预算1943.77万元，较上年增加210.78万元，主要是2025年新增3个基本支出预算，分别是职业年金缴费87.32万元、事业单位绩效工资增量156.56万元、生育保险3.00万元。

2.2025年项目支出预算557.49万元，较上年减少15.61万元，主要是2025年特殊人群免费乘坐公交车补贴预算159.84万元，较上年减少23.00万元。

（二）单位收入主要包括（按支出功能科目分类划分）：

1.社会保障和就业支出：284.49万元，占预算总额的11.37%，较去年新增82.71万元，增长率40.99%；

2.卫生健康支出112.80万元，占预算总额的4.51%，较去年新增6.46万元，增长率6.07%；

3.交通运输支出1954.20万元，占预算总额的78.13%，较去年新增107.57万元，增长率5.83%；

4.住房保障支出149.77万元，占预算总额的5.99%，较去年减少1.57万元，减少率1.04%。

三、单位预算支出总体情况说明

（一）我单位总支出2501.26万元，较上年增长195.17万元，增长8.46%，主要原因是：

1.2025年基本支出预算1943.77万元，较上年增加210.78万元，主要是2025年新增3个基本支出预算，分别是职业年金缴费87.32万元、事业单位绩效工资增量156.56万元、生育保险3.00万元。

2.2025年项目支出预算557.49万元，较上年减少15.61万元，主要是2025年特殊人群免费乘坐公交车补贴预算159.84万元，较上年减少23.00万元。

（二）单位支出主要包括：

1.按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

（1）事业单位离退休支出22.52万元，占支出总额的0.90%；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出174.65万元，占支出总额的6.98%；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出87.32万元，占支出总额的3.49%

（4）事业单位医疗支出49.02万元，占支出总预算的1.96%；

（5）公务员医疗补助63.78万元，占支出总预算的2.55%；

（6）公路运输管理1954.20万元，占支出总预算的78.13%；

（7）住房公积金149.77万元，占支出总预算的5.99%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出，其中：

（1）基本支出预算1943.77万元，占支出总预算77.71%，较上年增长210.78万元，增长12.16%。其中：

①工资福利支出预算1797.16万元，占基本支出预算92.46%，较上年增长208.57万元，增长13.13%。

②商品和服务支出预算129.64万元，占基本支出预算6.67%，较上年减少1.03万元，下降0.79%。

③对个人和家庭的补助16.98万元，占基本支出预算0.87%，较上年增长3.25万元，增长23.67%。

（2）项目支出预算557.49万元，占支出总预算22.29%，较上年减少15.61万元，减少2.72%。其中：公路运输管理支出预算557.49万元，较上年减少15.61万元，减少2.72%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算45.12万元，同口径比2024年减少0.01万元，下降0.02%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平；

（二）公务接待费2025年预算安排2.62万元，比上年2.63万元减少0.01万元，下降0.38%，减少的主要原因：2025年我支队将不折不扣落实过紧日子的要求，对公务接待将严格按“有利公务、务实节俭、严格标准等”原则，同时严禁将非公务活动纳入接待范围，严格把关。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排40.00万元，与上年持平;

（四）培训费2025年预算安排2万元，与上年持平。

（五）会议费2025年预算安排0.50万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位相关运行经费主要包括办公及印刷费、办公用房水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、会议费、福利费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年事业单位相关运行经费预算129.64万元，较上年减少1.03万元，减少0.79%，减少的主要原因是：2025年度预算在职在编人员较上年减少一人，相对应的公用经费也减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额57.69万元。其中：货物类采购25.95万元、服务类采购31.74万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金0万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元；市本级项目26个，预算金额557.49万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市交通运输综合行政执法支队2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

附件：2025年单位预算公开报表