防城港市检验检测中心2025年部门预算公开

防城港市检验检测中心2025年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：防城港市检验检测中心2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市检验检测中心2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）受市人民政府委托，负责协调优化全市相关公共检验检测资源配置；统一规划、建设和管理全市检验检测公共技术服务平台；协助有关行政部门开展公共事务领域的检验检测公共服务和技术研究。

（二）负责为有关行政部门实施的食品及食品相关产品、药品、医疗器械、化妆品、农产品、粮油产品、水产品、农机产品、兽药、畜牧产品、饲料及工业产品、公共场所卫生环境等领域的安全监管提供检验检测服务；配合有关行政部门开展国家、自治区、市本级各种监督检验检测、各类风险监测和评价性的检验检测工作。

    （三）承接国家、自治区以及市本级行政部门或其他社会机构及个体开展评价性检验、委托检验、仲裁检验、风险分析、技术咨询和质量管理培训、认证及标准制定等服务。

（四）负责为各行政部门综合上报和反馈食品及食品相关产品、药品、医疗器械、化妆品、农产品、粮油产品、水产品、农机产品、兽药、畜牧产品、饲料及工业产品、公共场所卫生环境等的质量信息，提供相关技术数据和质量分析报告等。

（五）承接全市计量器具的强制检定、校准及计量科研发展工作；配合相关行政部门研究和建立计量标准、社会公用计量标准、执行强制检定和其他计量检定、校准工作。 

（六）承接广西东兴边境贸易产品质量计量检验中心日常运行管理等相关工作。

（七）负责开展质量标准、检测方法、计量规程（规范）、检测设备的科学研究及推广应用工作；负责开展质量管理、风险评价、危害分析等方法和技术的科学研究及推广应用工作。

（八）完成市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

机构设置有内设机构9个。

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等单位日常运转和综合协调工作。负责保密、信访、政务公开、安全生产、后勤保障等工作。负责党群、党风廉政、宣传、精神文明、意识形态等工作。负责上级重要决策、批示的督办查办工作。负责重要文稿起草工作。负责绩效考评工作。负责网络信息和网络安全管理工作。拟定并组织实施中心发展计划、财务和基本建设等各项工作制度。负责编制年度经费预决算。负责政府采购、国有资产、基本建设的协调管理工作。负责组织财务、票据、各类资金的管理和日常财务工作。负责机构编制、人事管理、劳动工资、教育培训、职称聘评和年度考核等工作。负责离退休人员工作。

（二）综合业务科。负责统筹检验外部业务管理和业务受理。负责协助有关行政机关制定各类抽检计划并组织实施。负责检验业务的受理和内部管理，包括确定承接部门、完成期限以及组织、流转、协调等工作。负责检验检测报告的编制、审核、发放和管理工作，负责组织抽样和所有样品的收、发管理工作。负责标准物质、试剂、耗材的采购、验收。负责组织检验检测合同评审工作。负责业务统计报表和分析报告的编制报送。负责客户满意度调查和投诉的接收、评价、处置等工作。负责业务办公系统的运行、管理等工作。

（三）质量控制科。负责管理体系运行的管理和控制。负责组织实验室认可和资质认定的相关工作。负责下达检验方法、正确使用标准、组织能力比对等工作。负责组织检验检测技术方法的验证和确认。负责质量数据分析、安全风险评估、技术评定等工作。负责人员技术档案的管理。负责处理检验检测报告事故和质量争议。

（四）设备管理与技术研发科。负责组织设备装备的政府采购、验收、建档、校准、维修。负责仪器设备的量值溯源以及仪器设备档案的保存、管理工作。负责科学研究、技术改造更新等技术管理工作。负责科研项目申报等全程跟踪服务、科技成果与奖励申报、专利申报、新技术、新方法申报、重点实验室建设等工作。负责组织开展检验检测技术制定、技术研究和标准制定等工作。

（五）食品检验室。承接食品、保健食品、粮油产品、特殊食品（特殊膳食食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品）、食品添加剂等相关产品的监督检验、风险监测、仲裁检验及委托性质的质量检验检测等工作。负责对涉及检验标准、技术规范、检验检测方法的执行和验证、确认工作。协助开展抽样和技术研发工作。

（六）药品检验室。承接药品（含中药、民族药、药用辅料）、兽药、化妆品、医疗器械等相关产品的监督检验、风险监测、仲裁检验及委托检验工作。负责对涉及检验标准、技术规范、检验检测方法的执行和验证、确认工作。负责实验动物的管理。协助开展抽样和技术研发工作。

(七）农产品检验室。承接农产品、水产品、畜牧产品等相关产品监督检验、风险监测、仲裁检验及委托检验工作。负责对涉及检验标准、技术规范、检验检测方法的执行和验证、确认工作。负责对有关企业和地方同类产品质量检验机构进行技术指导和人员培训。协助开展抽样和技术研发工作。

（八）工业产品与环境检测室。承接工业产品、农机产品、饲料产品、公共场所卫生、洁净环境等领域的质量监督检验、风险监测、仲裁检验及委托性质的质量检验工作。负责对所涉及检验标准及方法进行验证和确认。协助开展抽样和技术研发工作。

（九）计量检定测试所。承接全市计量器具检定、校准、测试、定量包装商品净含量检验等工作。负责研究、保存和建立计量标准、社会公用计量标准。负责计量检定规程和计量校准规范及方法的制（修）订等工作。为行政机关处理各类计量器具投诉提供技术支持，开展相关领域计量检定技术、方法的研究和计量科研发展等工作。

第二部分：防城港市检验检测中心2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入1481.81万元，总支出1481.81万元。总收入较上年增加204.05万元，增长15.97％，主要原因是工资社保基数增长，人员经费增加，以及能力提升和业务拓展，收入相应增加。总支出较上年增加204.05万元，增长15.97％，总支出增加原因是人员增加、社保医疗公积金基数等增加，支出相应增加，以及能力提升和业务拓展，实验检测试剂耗材等支出费用相应增加。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入1481.81万元，较上年增加204.05万元，增长15.97％，主要原因是工资社保基数增长，人员经费增加，以及能力提升和业务拓展，收入相应增加。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出1481.81万元，较上年增加204.05万元，增长15.97％，支出增加原因是人员增加、社保医疗公积金基数等增加，支出相应增加，以及能力提升和业务拓展，实验检测试剂耗材等支出费用相应增加。主要包括：基本支出预算753.69万元，占支出总预算50.86％，较上年增长156.43万元；项目支出预算728.12万元，占支出总预算49.14％，较上年增长47.62万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入1047.72万元，总支出1047.72万元。财政拨款总收入同比增加154.27万元，增长17.27％，主要原因是工资社保基数增长，人员经费增加。财政拨款总支出同比增加154.27万元，增长17.27％，主要原因是工资社保基数增长，人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共1047.72万元，同比增加154.27万元，增长17.27％。主要原因是工资基数增长，人员经费增加。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

2013899其他市场监督管理事务294.03万元，占支出总预算28.06％，同比下降450.3万元，下降60.05％。

2080502事业单位离退休1.55万元，占支出总预算0.15％，同比增加0.2万元，增长14.81％。

2013850事业运行567.61万元，占支出总预算54.18％，同比增加 567.61万元，增长100％。

2080505机关事业单位基本养老保障缴费支出66.32万元，占支出总预算6.33％，同比增加 0.08万元，增长0.12％。

    2101102事业单位医疗25.63万元，占支出总预算2.45％，同比增加9.28万元，增长56.76％。

2101103公务员医疗补助22.51万元，占支出总预算2.15％，同比增加7.01万元，增长45.23％。

2210201住房公积金70.07万元，占支出总预算6.68％，同比增加20.39万元，增长41.04％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共753.69万元，占支出总预算50.86％，同比增加156.43万元，增长26.19％，主要原因是工资基数增长，人员经费增加。具体情况为：

301工资福利支出700.24万元，其中：基本工资167.48万元、津贴补贴90.27万元、奖金13.96万元、绩效工资208.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.32万元、职业年金缴费33.16万元，职工基本医疗保险缴费25.63万元、公务员医疗补助缴费22.51万元、其他社会保障缴费2.75万元、住房公积金70.07万元。

302商品和服务支出51.90万元。基中：办公费2.07万元、印刷费0.47万元、水费0.2万元，电费0.74万元，邮电费1.19万元、维修（护）费0.8万元、会议费0.3万元、公务接待费0.59万元、工会经费11.68万元、其他交通费用10.62万元、其他商品和服务支出23.26万元。

303对个人和家庭的补助1.55万元，退休费1.49万元、医疗费0.06万元。   

七、政府性基金预算支出情况说明

      我部门2025年无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.31万元，同口径比2024年减少0.55万元，下降29.57%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排1.31万元，比上年增加0.05万元，增长3.97%，增长的主要原因是2025年检验能力提升，对应的评审接待增加。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年减少0.6万元，下降100%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年减少0.6万元，下降100%，下降的主要原因是2025年度公务用车运行维护费全部在经营收入资金安排。

十、事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门2025年事业单位运行经费支出51.9万元，较上年增加6.76万元，增长15.97%，具体为：办公费2.07万元、印刷费0.47万元、水费0.19万元，电费0.74万元，邮电费1.19万元、维修（护）费0.8万元、会议费0.3万元、公务接待费0.58万元、工会经费11.68万元、其他交通费用10.62万元、其他商品和服务支出23.26万元。

十一、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额114.40万元。其中：货物类采购69.40万元、工程类采购0万元、服务类采购45万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025年占有房屋面积9065.61平方米，单价50万元以上的通用设备0台（件），单价100万元以上的专用设备数量为7台（件）。现有公务用车5辆，与上年持平。

十三、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目15个，预算资金728.12万元；绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：综合业务科工作经费，预算资金110.12万元，2025年度绩效目标为完成每年的食品及相关产品、农产品、工业及公卫产品抽样及检验任务，按检验时限出具检验报告，为政府决策及产品质量监管提供技术支撑。设3条数量指标如下：

数量指标1：完成药品、工业产品等其它产品的检验任务≥500批次。

数量指标2：完成农产品检验任务≥2000批次。

数量指标3：完成食品及相关产品检验任务≥1000批次。

设1条质量指标：质量指标1.抽样、抽检、抽查完成率＝100%；设1条时效指标：时效指标1.任务完成时间2025年12月20日前完成；设1条成本指标：成本指标1.检验费用≤100万元；设1条经济效益指标：经济效益指标1.业务收入增长率业务量增长不少于1%。设1条社会效益指标：社会效益指标1.产品检验能力得到提升，有助于政府部门行政监管，增强本部门的声誉和形象。设1条满意度指标：满意度指标1.服务对象满意度≥90%。

第三部分：名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

第四部分：防城港市检验检测中心2025年部门预算报表

我部门2025年部门预算报表另附。