防城港市救助管理站2023年部门预算及“三公”经费预算

目录

第一部分：防城港市救助管理站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市救助管理站2023年预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分：防城港市救助管理站2023年预算说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公两费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：防城港市救助管理站概况

一、主要职能

（一）负责城市流浪乞讨人员的教育和救助工作。

（二）贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》和《世界儿童权利公约》，保护未成年人合法权益不受侵犯，负责为因贫困、自然灾害、战争、父母离异、单亲家庭等流入社会的未成年人提供救助、保护服务。

（三）贯彻《中华人民共和国反家庭暴力法》《中华人民共和国妇女权益保障法》等相关法律法规，提供有效的临时性生活救助、法律援助及人性化帮助。

（四）完成市民政局交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市救助管理站是防城港市民政局管理的正科级公益一类参公事业单位，加挂防城港市流浪未成年人保护中心牌子，人员经费财政全额拨款。

第二部分：防城港市救助管理站2023年预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表（空表公开并予以说明。）

九、国有资本经营预算支出情况表（空表公开并予以说明。）

上述报表详见附件。

第三部分：防城港市救助管理站2023年预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年收支总预算247.03万元，同比增加18.01万元，同比增长7.86％。收入包括：一般公共预算拨款，上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。增加原因主要是在职人员调整工资标准及相应社保、公积金等相关收支等比例增加。

二、部门收入预算情况说明

2023年收入总预算247.03万元，同比增加18.01万元，同比增长7.86％。其中：本年一般公共预算拨款242.23万元，同比增加13.21万元，同比增长5.77％，增加原因主要是在职人员调整工资标准及相应社保、公积金等随之增加；上年结转结余4.8万元，主要是困难群众救助补助资金2.98万元，中央财政困难群众救助补助资金0.37万元及财政应补公积金等基本开支所需资金1.45万元。

三、部门支出预算情况说明 

2023年支出总预算247.03万元，基本支出预算219.35万元，占支出总预算88.79％，同比增加18.63万元，增长9.28％，基本支出增加原因主要是在职人员调整工资标准及涉及的社保、公积金的提高。项目支出预算27.68万元，占支出总预算11.21％，同比减少0.62万元，下降2.19％，项目支出减少主要原因是新救助车购置税项目2022年已完成。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.208类社会保障和就业支出216.2万元，占支出总预算87.52％，同比增加15.86万元，增长7.92％，增加原因为在职人员调整工资标准及相应的养老等社保缴费随之增加。

2.210类卫生健康支出经费12.23万元，占支出总预算的4.95%；同比增加0.67万元，增长5.8％，增加原因为作为医保缴费基数的工资标准提高。

3.221类住房保障经费18.6万元，占支出总预算的7.53%，同比增加1.48万元，增长8.64％，增加原因为作为公积金基数的工资标准有所提高。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算219.35万元，占支出总预算88.79％，同比增加18.63万元，增长9.28％，其中：

工资福利支出预算189.12万元，占基本支出预算86.22％，同比增加17.28万元，增长10.06％，增加原因为在职人员调整工资标准及相应社保、公积金调整。

商品和服务支出预算27.07万元，占基本支出预算12.34％，同比增加1.13万元，增长4.36％，增加原因为作为工会费计提基数的工资标准有所提高及结转上年伙食补助费。

对个人和家庭的补助支出预算3.16万元，占基本支出预算1.44％，增加原因为结转上年退休人员物业补贴。

2.项目支出预算。

项目支出预算27.68万元，占支出总预算11.21％，同比减少0.62万元，下降2.19％，项目支出减少主要原因是新救助车购置税项目2022年已完成。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款收入

2023年财政拨款收入247.03万元，收入全部为一般公共预算拨款。

（二）财政拨款支出

2023年财政拨款支出247.03万元，其中：社会保障和就业支出216.2万元，占本年财政拨款支出的87.52％；卫生健康支出12.23万元，占本年财政拨款支出的4.95%；住房保障支出18.6万元，占本年财政拨款支出的7.53%。

五、一般公共支出情况说明

2023年一般公共预算支出242.23万元，按功能科目分：

（一）社会保障和就业支出211.7万元，占一般公共预算支出的87.4%。主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。

1 .行政事业单位养老支出26.46万元，主要用于行政事业单位养老方面的支出。其中：

（1）事业单位离退休2.06万元，全部是基本支出预算。主要用于事业单位离退休人员经费支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出24.4万元，全部是基本支出预算。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

2.临时救助185.23万元，主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出。其中：流浪乞讨人员救助支出185.23万元，基本支出160.9万元，项目支出24.33万元。主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出以及救助管理机构的运转支出。

（二）卫生健康支出12.23万元，占一般公共预算支出的5.05%。

其中：行政事业单位医疗12.23万元，反映行政事业单位医疗方面的支出。

1.事业单位医疗5.44万元，全部是基本支出预算。主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

2.公务员医疗补助6.79万元，全部是基本支出预算。主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。

（三）住房保障支出18.3万元，占一般公共预算支出的7.55%。

住房改革支出18.3万元，反映政府用于住房方面的支出。其中:住房公积金18.3万元，全部是基本支出预算。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出预算217.9万元，占一般公共预算支出的89.96%，同比增加17.18万元，增长8.56％。具体支出预算如下：

工资福利支出188.82万元，主要用于按照国家规定支付给人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险、住房公积金缴纳等人员经费支出。占基本支出预算86.65％，同比增加16.98万元，增长9.88％，增加原因为在职人员调整工资标准及相应社保、公积金调增。

商品和服务支出26.14万元，主要用于人员日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费等日常公用支出。占基本支出预算12％，同比增加0.2万元，增长0.77％，增加原因为作为工会费计提基数的工资标准有所提高。

对个人和家庭的补助支出2.94万元，主要用于对个人和家庭的生活补助、退休费、医疗费补助等支出。占基本支出预算1.35％，与去年相比无增减，同比持平。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

（一）2023年单位预算全口径安排的三公两费预算情况。

2023年单位预算资金（全口径）安排的三公两费支出预算7.04万元，比上年增加4.93万元，增长234.76%。

三公经费预算6.25万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与去年相比无增减，同比持平。公务接待费0.25万元，与去年相比无增减，同比持平。公务用车购置及运行费6万元，比上年增加4.93万元，为公务用车运行维护费。增加的主要原因为2022年由上级补助项目预算中开支车辆运行维护费，根据2023年实际工作要求，公务用车运行维护费由本地财政配套开支。

两费预算0.79万元，其中：会议费0.39万元，与去年相比无增减，同比持平。培训费0.4万元，与去年相比无增减，同比持平。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算合计6.25万元，比上年增加4.93万元，增长376.33%。

1.因公出国（境）费用0万元，与去年相比无增减，同比持平。

2.公务接待费0.25万元，与去年相比无增减，同比持平。主要是安排接待上级有关领导来我站参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及兄弟省（市、自治区）救助站来开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费6万元，比上年增加4.93万元。增加的主要原因是我单位现保有公务用车持有量2辆，根据实际工作要求，从2023年起，公务用车运行维护费由本地财政预算配套支持。其中：一是公务用车购置费0万元，比上年减少1.07万元，减少的主要原因为根据实际工作安排于2022年已完成公务用车采购全部工作。二是公务用车运行维护费6万元，比上年增加6万元，增加的主要原因为我站为国家三级救助管理机构，根据实际工作需要配备2辆救助专用车，该车辆承担着疑似精神障碍人员、危重病人、老幼病残孕等特殊救助人员的护送接领和日常街面流动巡查救助工作，从2023年起，公务用车运行维护费由本地财政预算配套支持。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况

我站为参照公务员法管理事业单位，机关运行经费26.14万元，全部是基本支出。主要用于单位为保证日常运转发生的支出,按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算6.8万元，同比减少8.64万元，下降55.96％；主要是减少了流浪乞讨人员救助管理服务项目配套经费。政府采购资金类型为一般公共预算拨款资金，政府采购项目类型为货物类及服务类采购。

（三）国有资产的总体情况

根据公务用车制度改革方案相关规定核定防城港市救助管理站保留的公务用车编制为1辆，2020年根据有关文件规定申请增编并得到政府批复同意增编并于2021年购买公务用车1辆。现我站核定公务用车编制2辆，实有车辆2辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年单位预算所有项目均已编制绩效目标，无200万元以上的重点项目。其中，流浪乞讨人员救助管理服务项目配套经费项目年度绩效目标为开展生活无着的流浪、乞讨人员救助管理工作，用于为救助对象提供主动救助、照料护理、康复治疗、教育矫治、临时安置、返乡救助和未成年人社会保护等基本服务；困难群众救助补助资金项目年度绩效目标为按有关政策要求完成跨省接送流浪人员返乡任务，保证社会和谐稳定。

具体项目预算绩效目标详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指救助站开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

1．事业单位离退休（项）：指救助站开支的离退休经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指救助站实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面支出。

1. 事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2.公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：1.防城港市救助管理站2023年部门预算公开表

       2.防城港市救助管理站2023年项目绩效目标表